四川尾矿库安全生产管理责任清单参考模板(1.0版).docx

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1、附件尾矿库安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）一、尾矿库企业安全生产主体责任清单（参考模板1.0版）序号行业类别责任清单1-1尾矿库1 .依法生产经营，具备安全生产条件，取得安全生产许可证，履行建设项目安全设施三同时的规定；2 .组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定；3 .建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；4 .依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；5 .组织实施本单位安全生产教育和培训；6 .按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施；

2、7 .接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查管理机制，对重大危（wei ）险源实施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合管理，及时消除事故隐患，提息）安全生产水 平；8 .制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援 演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；9 .及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；10 .必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件,为从业人员提供符合国 家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费。Wi法律、规、

3、规章、标准规定的其他安全生产责任。序号岗位名称责任清单履职清单责任人5 .审核各类事故处理费用支出，并将其纳 入企业经济活动分析内容；6 .参预安全工作阶段性总结分析，发布安 全生产费用计提、使用情况，提出改进工作 意见；7 .法律法规规定的其他职责；8o1 .生产经营单位的安全生产管理机构或者 安全生产管理人员协助本单位决策机构和有 关负责人管理安全生产JJ乍；2 .协助本单位决策机构和有关负责人组织 制定本单位安全生产年度管理目标并实施考 核工作；5 .及时审核各类事故处理费用支出，并将其纳 入经济活动进行分析；6 .每季度至少参加一次安全生产_L作总结会 议,发布安全生产费用计提、使用情

4、况，提出改进 工作意见；7 .每季至少参加两次基层安全活动，指导开展 好各项安全生产工作；8o1 .组织采集安全方面的法律、法规、标准，开 展安全生产法律法规的宣传、培训；2 .负责起草编制年安全生产工作计划要点，每 月汇总安全工作总结，及时编制安委、安办材料， 具体总结分析阶段性安全生产工作，编制形势分析 报告，提出建议意见。3-5安全生产 管理部门 （人员）3 .组织或者参预拟订本单位安全生产规章 制度、操作规程和生产安全事故应急救援预 案；组织或者参预本单位应急救援演练；参 与审查安全技术操作规程及相关技术规范， 并对执行情况进行监督检查；4 .拟订本单位安全生产管理工作计划，明 确本单

5、位各部门、各岗位的安全生产职责， 并实施监督检查；5 .组织或者参预本单位安全生产教育和3 .负责组织公司年度安全目标指标制定，组织 公司安全季度及年度考核；4 .每年组织开展安全生产责任制、安全生产规 章制度、操作规程更新和合规性审查工作，并进行 修订发布；5 .每年至少组织开展两次应急演练，并总结预 案演练不足，及时更新生产安全事故应急救援预 案，并在应急管理部门报备；6 .每年年初制定安全教育培训计划并实施，如10序号岗位名称责任清单履职清单2楚培训，如实记录安全生产教育和培训情况， 总结和推广安全生产工作的先进经验；6 .参预制定本单位安全生产投入计划和 安全技术措施计划并组织实施或者

6、监督相关 部门实施；7 .催促落实本单位重大危（wei）险源的 安全管理措施；8 .检查本单位的安全生产状况，及时排查 生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理 的建议；9 .参加审查本单位新建、改建、扩建、大 修工程项目设计计划，参加项目安全评价审 查、工程验收和试运行工作，并负责审查承 包、承租单位资质、条件和证照等资料；W.制止和纠正违章指挥、强令冒险作 业、违反操作规程的行为；11 .催促落实本单位安全生产整改措施。12 .组织落实本单位职业危害防治工作， 落实职业危害防治措施；13 .监督本单位劳动防护用品的使用和管 理；14 .组织或者参预本单位生产安全事故的 调查处理，承担生产安全

7、事故统计、分析和实记录安全生产教育和培训情况，组织开展安全活 动月等，营造安全文化氛围；组织“三项岗位”人员 参加安全教育培训并取证。7 .每年年初与财务、生产负责人等共同制定安 全生产投入计划和安全技术措施计划，并监督实 施；8 .负责开展安全预防体系建设，每年组织开展 危害因素辨识、风险评估活动，对风险进行分级防 控，建立重大危（wei）险源档案，催促各部门和 单位制定并落实风险防控措施；按规定实施尾矿 库在线监 测，坝体位移监测要委托有资质测量 单位实施，每 年不少于4次。定期对尾矿库位移、 浸润线数据进行对照分析，发现异常及时报告与 处理；9 .每月组织开展安全大检查,每周不定时开展

8、安全检查，及时排查生产安全事故隐患，按五 定原则制定整改方案，并催促跟踪整改，执行隐 患闭环管理；10 .参预新改扩建项目审查,负责洛实建设项 目安全设施三同时工作，确保生产、建设项目 合规运行；11 .负监督管理和催促公司各部门及人员安 全工作落实，并对违章行为进行考核处理；生安事，督防施 析产全件监预措落11责任人11序号岗位名称责任清单履职清单现隐 患及报告工作；15 .其他安全生产监督管理工作。16 o1.负责建立、健全车间安全生产责任制及实情况，承办安全奖惩工作；13 .按要求及时发放劳动防护用品,负责对特 殊防护用品进行审核，每月上报劳动保护用品计 戈I，每半年至少开展一次劳保用品

9、发放使用情况检 查，每年至少开展 次若保用品培训；14 .发生事故1小时内如实向上级报告生产安 全事故，负责伤员救治，参预事故救援与调查，并 按要求催促责任单位落实预防重复事故的措施。15 .每月组织一次安全生产工作会议，汇报当 月安全工作开展情况，及时解决安全存在问题；16 .每月至少参加两次基层安全活动，指导开 展好各项安全生产工作；17。1.每年组织车间管理人员开展安全生产责任时制 定整 改措 施， 并催 促落 实整 改工 执行 隐患 闭环 管理。3-6尾矿车间 主任岗位安全职责清单；2 .负责组织制定车间安全生产管理制度、 作业标准、操作规程；3 .负责组织制定并实施车间年度培训教育

10、计划，开展车间级安全教育培训；4 .定期和不定期地组织开展安全综合检 查，发现隐患及时通报并安排整改，车间不 能解决的要及时上报并采取暂时防范措施； 每月对隐患及违章作业人员进行考核。制、安全生产规章制度、操作规程更新和合规性审 查工作；2 .组织开展新进员工车间级安全教育培训及复 工复产安全教育培训，营造车间安全文化氛围，如 实记录安全教育培训I ,每月核实培训及宣传教育进 展情况.3 .每月至少开展一次安全综合检查，每周至少 检查一次危（wei）险源及危（wei）险物品，发12 责任人12序号岗位名称责任清单履职清单责任人5 .负责组织制定车间现场应急处置方案， 每年组织职，开展全员应急演

11、练工作。6 .发生事故及时如实向上级报告生产安全 事故，即将组织对险肇、未遂事故的调查、 分析、处理工作，制定预防重复事故的措 施。7 .组织召开军间安全工作会议,对全车间 的安全生产工作进行全面总结。8 .充分利用好车间的人力、物力资源改善 安全生产条件，每月对本单位安全生产投入 进行通报，提升车间本质安全。9 .监督指导车间班组搞限全工作。10 04 .负责监督催促车间人员安全工彳乍落实，并对 违章行为进行考核处理；5 .组织制定车间现场应急处置方案，并开展应 急演练，总结不足，提出改进措施；6 .发生事故即将如实向上级报告生产安全事故 并组织自救；7 .每月组织召开年间安全工作会议，对全

12、车间 的安全生产工作进行全面总结，针对车间生产情况 制定相应的安全防范措施。8 .听取车间职工合理化建议，利用好车间资源 改善安全生产条件，提升车间本质安全。9 .组织车间安全生产总结，提出考核与表彰意 见。10 。3-7尾矿库专 职安全管 理员1 .执行企业对尾矿库安全运宫的指令和要 求，负责尾矿库的安全运官管埋，作。2 .负责组织尾矿库员工学习并贯彻执行企 业各收安全生产规章制度和安全技术操作规 程，教育尾矿库员工遵章守纪，爱岗敬业。3 .坚才抑王前讲安全、班中检查安全、班后 总结安全，跟踪车间安排的重要工作中的安 全事，丸4 .负责尾伤库日常安全检查,发现不安全1 .定期不定期组织尾矿生

13、产班组学习安全生产 规章制度和操作规程，传达上级文件，学习安全法 律法规及事故案例等，警示教育尾矿库员工；2 .组织开展新进员工班组级安全教育培训及复 工复产安全教育培训，营造班组安全文化氛围，如 实记录安全教育培；3 .每班班前会议讲安全，班中检查，班后总 结,交接班做好安全问题交接；4 .定期不定期开展尾矿库日常检查、专项检13序号岗位名称责任清单履职清单责任人因素及时组织力量消除；发生事故即将进行 报告，组织人员抢救，参加事故调查、分 析，落实相应的管理措施。5 .严格执行尾矿库定期检查制度，每月应 进行一次全面的检查。检查的内容包括：主 坝和坝基、溢流井、隧洞、尾矿管道、坝坡 保护情况

14、以及坝面排水沟、截洪沟沟是否畅 通。 6.加强对渗、排水系统的检查,发现排 渗管或者排水隧洞渗水量增大或者渗水变浑 等异常情况时，应及时查明原因并进行处理。7 .加强对坝面的巡视检查，防止发生集中 渗流。当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、 管涌、应即将上报并采取措施进行处理。8 .催促落实尾矿库安全隐患管理工作，执 行隐患闭环管理。9 .负责对尾矿库职工进行岗位安全教育培 训工作。对新进人员、转岗人员、复岗人员 进彳丁冈刖培训。10 .监督尾矿库的安全设施、设备的检查 维护工作，使其时常保持完好和正常运行。11 .催促教育员_1止确使用和佩带劳动防 护用品，制止违章作业和违章指挥，对危及查,发现

15、问题及时消除隐患或者上报,并催促落实 隐患整改，执行隐患闭环管理。5 .每月至少开展一次尾矿库全面检查，检查包 括尾矿库坝体、排洪系统、尾矿输送管道及周边环6 .班中加强对排渗、排水及坝面的巡视检查。7 .负责监督催促班组人员安全工作落实，及 时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作 规程的行为；8酒已合其他管理人员做好尾矿库应急演练,参 与修订完善应急预案；9 .做好各项安全记录，完成领导交办的暂时性 安全管理工作；10 .积极参加有关安全培训教育，提升安全管 理能力,持证上岗开展安全管理。11O14序号岗位名称责任清单履职清单责任人工人生命安全的重大隐患有权住手生产，并 即将报告领导。

16、12 .配合其他管理人员做好尾牙库应急演 练，修改完善应急预案。13 .做好各项安全记录，完成领导交办的 暂时性安全管理工作。14.。1 .组织班员每班召开班前会，布置任务, 落实安全措施，每周召开周安会，定期总结 分析安全工作，组织职工学习安全文件技 能,合理安排工作,落实好安全防范措施。2 .组织尾矿库日常运行管理工作，并定期 对尾矿库位移、浸润线情况进行技术分析， 发现异常及时向车间报告。1 .尾矿工持证上岗；2 .每班班前会议讲安全，班中检查，班后总 结，交接班做好安全问题交接；3 .每周组织召开周安全会，总结分析安全工 作，组织班组员工学习安全文件技能；4 .对尾到库日常运行管理负责

17、，每日对坝体浸 润线埋深进行测量，测量情况要逐级报经安全管理3-8尾矿库班 长3 .负责尾矿库运行资料、筑坝资料、检查 资料的整理归档工作。4 .负责每周对尾矿库运行人员安全技术培 训，不断提高技术和业务水平5 .组织当班的尾矿输送及坝前放矿工作， 管理好事故池，搞好尾矿库生产的安全协调 联系。6 .协调当班生产与检修、电工对设备设施 的安全处理，组织岗位落实好作业前现场安部门存档备安5 .每班开展班刖、中、后检查,对存在的问题 及时进行处理，并做好登记；6 .负责监督催促班组人员安全工作落实，及时 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规 程的行为；7 .接到事故报告即将指挥现场应急处置

18、、保护 事故现场，并报告车间领导；&配合其他管理人员做好尾V库应急演练，参一 15 一序号岗位名称责任清单履职清单责任人全交底、作业中安全监护与作业后现场验收 等工作。7 .每班开展班前、中、后检查，对存在的 问题及时进行处理，并做好登记。8 .每班开展一次尾矿库关键部位巡查，落 实相关方现场管理，带领班员港实好隐患整 治并及时制止相关方违章冒险作业。9 .接到事故报告即将指挥现场应急处置、 保护事故现场，并报告车间领导。10 .搞好班组的其他日常安全管理工作， 每班前开展工具、应急物资检查，严禁带 病使用。1 1 01.尾矿库水泵工必须坚守岗位，不得擅自与修订完善应急预案；9 .做好各项安全

19、记录，完成领导交办的暂时性 安全管理工作；10 .每大检查班组记录完成情况，妥善保管安 全资料；11O1 .尾矿工持证上岗，坚守岗位，确保设备正常3-9尾矿库水 泵工离开，不许把设备父给非操作人员操作，负 责保证回水泵站的设备正常运行。2 .定时观察泵站进水水质和水量，时常联 系当班放矿工调节合理的运行参数，保证生 产连续正常进行，发现问题及报告班组、车 间管理人员协调解决。3 .负责本岗位设备的使用,维护和管理， 熟悉设备的规程、性格和技术操作方法。4 .每班要认真做好设备、仪表、管路的检运行；2 .每班定时观察泵站进水水质和水量，联系当 班放矿工调节合理的运行参数，发现问题及报告班 组协调

20、解决；3 .每班后查设备、仪器和管路，对设备的使 用、维护和管理负责；4 .设备运行要时常观察设备的温度、电流、电 压的变化,5 .上加正确佩带和使用劳动保护用品，遵守芬16 序号岗位名称责任清单履职清单责任人查、润滑保养，会排除简单故障，保证其正 常运转，5.定水泵运转中，要时常观察设备的温 度、电流、电压的变化，注意声响是否正 常。0 6.参预设备三级保养，辅助检修人员进行 设备维护检修。7 .时常保持水泵清洁卫生，工具要存放整 齐，搞好安全文明生产。8 .正确佩带和使用劳动保护用品,遵守方 动纪律，不违章作业。9 .熟悉区域危（wei）险源及危（wei） 险有害因素，定期开展危（wei）

21、险源班前、 班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。动纪律，不违章作业6 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处 置、作业行为等存在的问题与整改措施；7 .认真、及时做好记录，严格执行交接班制 度。8 .熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；9。3-10尾矿库筑 坝工10。1 .根据尾矿排放情况及时安排坝体堆筑_L 作，满足连续生产需要。2 .尾矿筑坝工应严格按设计要求施_1_与维 护，不得随意改变各项参数。3 .筑坝工在筑坝前必须进行边坡处理，筑 坝时按计划加高，应保证汛期调洪和冬季冰 下排矿，保障尾矿坝下游坡面上没有积水 坑。1 .持证上岗；2

22、.严格按设计要求施工，不得随意改变各项参 数，筑坝要做好隐蔽工程记录；3 .筑坝前先进行放线，必须进行边坡处理；4 .筑坝结束后进来碾压压实，测量坝体各几何 尺寸是否满足设计要求；5 .及时做好坝面维护，及时覆土及恢复植被；6 .每班开展班刖、中、后检食,对存在的问题17 二、尾矿库重大安全风险管控责任清单（参考模板1.0版）序号重点部 位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人2-1干滩干滩长度不能满足尾矿库相应等级 规范及设计要求，易造成尾矿库库 区水位偏高，从而导致发生洪水漫 顶、坝体液化和溃坝、垮坝等。干滩长度必须满足规范与 设计明确的最小干滩长 度；即一等库150m，二 等库100m

23、,三等库 70m ,四等库50m ,五等 库 40mo1 .确保排洪设施畅通； 2.加强干滩长度监测；3 .及时降低库区水位。（明确到各 岗位一线操 作者具体责 任人，管理 责任人、领 导责任人。 下同）2-2浸润线浸润线埋深小于控制浸润线埋深， 浸润线长期偏高，引起坝基渗透压 力过大，排渗设施失效时就会发生 渗流破坏，引起坝体沼泽化、管涌 及坝体失稳、溃坝等。最小浸润线埋深满足规范 和设计要求：（H150m z 浸润线最小埋深108m ; 150H100m ，浸润线最 小埋深 86m ; 100 H 60m ,浸润线最小埋深 64m ; 60 H 30m ,浸 润线最小埋深42m ; H 3

24、0m ,浸润线最小埋深 2m）。1 .严格按照设计要求进行排渗设施施工 建设，保证施JL质量；2 .定期检查排渗，确保完好有效；3 .及时降低库区水位；4 .组织设计单位及专家进行会诊，制定 完善渗措施。一 2 一序号岗位名称责任清单履职清单责任人4 .子坝主体堆筑结束后,进行碾压压实, 测量各几何尺寸是否满足要求，修整子坝坝 面。5 .每期子坝堆筑完毕，应配合工程技术部 将筑坝质量及子坝长度、剖面尺寸、轴线位 置、内外坡比、库内水位等进行检查。6 .及时做好坝外坡面维护工作，保证坝 面、坝肩排水沟通畅。7 .发现尾矿设施有隐患及不安全征兆，要 及时向上级汇报并采取应急措施。8 .施工过程中不

25、随意在坝内侧行走，注意 和挖掘机等机械保持安全距离。9 .熟悉区域危（wei）险源及危（wei） 险有害因素,定期开展危（wei）险源班前、及时进行处理，并做好登记；7 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、 应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。8 .要认真填写筑坝记录，严格执行安全交接班 制度。9 .熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；10 3-11尾矿库放 矿工班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。10o1 .放矿时应由专人管理，做到勤巡视、勤 检查、勤记录和勤汇报，不得离岗，严禁因 无人看管造成矿浆流向外坡冲刷坝体。2 .尾矿库放矿工

26、应严格按操作规程要求放 矿，根据排放的尾矿量，开启足够的放矿支 管分散放矿，使尾矿均匀沉积。3 .时常调整放矿地点，以避免浮现侧坡、1 .持证上岗，放矿专人看管；2 .放矿应均匀沉积，矿浆不得冲刷坝体，放矿 管口不得埋入矿浆；3 .每班开展班刖、中、后检查，对存在的问题 及时进行处理，并做好登记；4 .定期不定期检查排放管路有无阻塞、磨损， 严禁矿浆从坝顶溢出；一 18 一序号岗位名称责任清单履职清单责任人扇形坡等起伏不平现象，以确保库区所有堆 坝区的滩面均匀上升。4 .放矿管口向尾V库内伸出的长度，距滩 面的高度应以使滩面平整为宜，不得冲刷坝 坡，不许将放矿管口埋入矿浆。5 .时常检查排放管

27、路有无阻塞、磨损，严 禁矿浆从坝顶溢出。6 .控制放矿浓度和细度，定时测量并记 录，防止尾矿在坝内冲槽拉沟。7 .时常保持与尾矿库其它岗位职工的沟通 与协调，调度控制回水量、库内水位、干滩 长度等生产参数。8 .熟悉区域危（wei）险源及危（wei） 险有害因素，定期开展危（wei）险源班前、5 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、 应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。6 .要认真填写放矿记录，严格执行安全交接班 制度；7 .熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；8o3-12尾矿库安全监测工班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。9o1 .作

28、业时严格按作业指导书作业，听从作 业小组长统一指挥2 .坚守JJ乍岗益，定期进行观测浸润线、 位移、库水位、干滩等。3 .平时认真做好仪器、仪表等测量工具的 检查、维修、保养，保证具止常使用。4 .时常检查尾矿库周边设置的位移观测设1 .持证上岗，坚守_L作岗位，定期进行观测浸 润线、位移、库水位、干滩等；2 .每季度对尾矿库的位移进行观测一次，汛期 要适当增加观测次数；3 .及时对监测数据进行分析，把人工监测、在 线监测数据进行总结、分析和归纳；4 .每班开展班刖、中、后检查,对存在的问题19 序号岗位名称责任清单履职清单责任人施或者参照物,如发现损坏、挪移或者丢失 要及时进行测量后再赋予补

29、充。5 .肯于钻研，人工监测与在线监测结合， 时常对监测的数据进行总结、分析和归纳。6 .发现安全隐患，要做到及时报告，并积 极参预处理。7 .结合尾矿库安全在线监测系统，核对数 据，及时发现测量有尢差错。8 .熟悉区域危（wei）险源及危（wei） 险有害因素，定期开展危（wei）险源班前、 班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。9 .对作业范围内其他人员的作业行为实行 监督，及时制止他人违章作业行为，对不听 劝阻的及时上报车间班组。及时进行处理，并做好登记；5 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、 应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。6

30、 .要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班 制度；7 .熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；8 3-13尾矿库值 班巡视工1 .保持通讯畅通，坚守工作岗位，认真做 好值班记录；当生产和人员安全浮现异常情 况时第一时间进行援助。2 .看护好尾矿库料场备用的物资和设备， 严禁无关人员进入库区；汛期间要及时收听 气象信息，并作好各项防范JJ乍。3 .每班不定时对尾矿库的设施、区域、通 讯工具、照明、运行情况等进行检查，发现 问题要及时上报，并在力所能及的范围内积1 .保持通讯畅通,坚守工作岗位，认真填写值 班记录；2 .看护好尾矿库料场备用的物资和设备，严禁 无关人员进入库区；3 .每班不定时对尾

31、矿库的设施、区域、通讯工 具、照明、运行情况等进行检查，发现问题要及时 上报；4 .监视尾矿库干滩、水位等,确保满足要求；5 .监视排渗设施渗水水质是否变浑、水量是否20序号岗位名称责任清单履职清单责任人极赋予处理。4 .做好尾矿输送管道巡查和排放孔的巡视 检查工作，保证尾砂畅通无阻。5 .对初期坝和各级子坝渗流情况的巡视， 发现渗水量增大或者渗水变浑等异常情况时 应及时查明原因进行处理。6 .监视尾矿坝的内外坡安全，发现冲垮、 崩落要及时修复。7 .时常疏通坝肩截水沟和坝坡网状排洪 沟，保证、排水随时畅通无阻。8 .当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管 涌、应即将上报并采取措施进行处理。加强

32、坝面排水沟渠检查，防止沟渠开裂发生集中 渗流 占检查坝体有无纵、横裂缝，浮现裂缝时 及时查明长度、宽度、深度、走向、形态， 初步判断成因并即将报告车间管理人员。10 .注意尾矿库周边岸坡稳定性,防止滑 坡等破坏尾矿设施。11 .认真巡坝护坝，遵守尾矿库管埋的有 关规定.12 .对作业范围内其他人员的作业行为实 行监督，及时制止他人违章作业行为，对不增大等异常情况;6 .定期不定期巡视坝体，检查是否有坝体裂 纹，坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等；7 .时常巡视尾矿库周边岸周边，防止滑坡等破 坏尾矿设施；8 .时常巡视尾矿库截排水渠，防止排水系统堵 塞；9 .每班开展班前、中、后检查，对存在的问题

33、 及时进行处理,并做好登记；10 .严格实行每日24小时专人值班制度，每班 不少于2人，持证上岗；11 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、 应急处置、作业行为等存在的问题与整豺昔施。12 .熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨 识；13 .。21序号岗位名称责任清单履职清单责任人听劝阻的及时上报车间班组。 13o3-14尾矿库具 他工种1 .在作业过程中，应当严格遵守本单位的 安全生产规章制度和操作规程，服从管理， 正确佩戴和使用劳动防护用品。2 .应当接受安全生产教育和培训| ,掌握本 职工作所需的安全生产知识，提高安全生产 技能,增强事故预防

34、和应急处理能力。3 .发现事故隐患或者其他不安全因素，应 当即将向现场安全生产管理人员或者本单位 负责人报告；接到报告的人员应当及时予以 处理。1 .严格遵守规则制度和操作规程，上班正确佩 戴和使用劳动防护用品；2 .自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生 产知识；3 .每班开展班刖、中、后检查，对存在的问题 及时进行处理，并做好登记；4 .积极参加安全活动，认真学习安全生产法 规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术 、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施05.要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度；6.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；注：各尾矿库企业应结合自身实际，参照模板

35、范例编制董事长、经理、副经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、 车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员的安全生产岗位责任清单。安全生产岗位责任清单由“责任清单”和“履职清单”组 成。“责任清单”是依据中华人民共和国安全生产法及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要 安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。22 四、尾矿库日常安全工作清单参考模板（1.0版）1、尾矿库安全生产隐患排查管理清单（参考模板1.0版）检查日期检查部位隐患内容隐患类别整改措施整改时间完成 时负责人验收时间验收人验收结论备注坝体如：坝间沟阻塞，坝 坡面被雨水冲涮等即将整

36、改当天间李XXXX张XX企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制隐患排查管理清单。23 2、尾矿库日常检查工作清单（参考模板L0版）序号检查项目日常检查清单责任人4-2-1放矿1 .坝前放矿是否均匀；2 .尾矿沉积滩是否均衡；3 ,尾矿库干滩长度是否符合要求；4 .库区水位、安全超高是否符合要求；5 .尾矿排放是否冲刷坝体、坝坡；（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人，下同）4-2-2坝体1.坝体轮廓尺寸有无变形，有无裂缝、塌陷、表面冲刷、蚁穴；2.坝体有无渗漏、管涌，查明有无渗漏出溢点、出溢点位置、形态、流量及含沙量；3.坝体 有无滑坡、坝体浮现滑坡时。查明滑坡位置、形态、范围；4

37、.初期坝下游坡面、坡脚、坝肩有无散浸、渗水、漏水、管涌、流土；5.坝体植被是否完好；1.排渗设施是否完好；4-2-3排渗2.出水量是否稳定，水质清澈，水质是否变化；1.溢洪塔（斜槽）、排水沟、排洪隧洞是否完好，有无变形、破损、裂缝、剥蚀；4-2-4排洪构筑 物2.排水设施有无淤堵现象；1.观测设施是否完好、齐全、有无破损；4-2-5监测1 ,周边山体稳定性，有无滑坡、崩塌等；4-2-6库区2,库区有无违章施工、乱采、乱挖和非法爆破现象； 3有无设计以外的尾矿、废料或者废水进库；24 一3、尾矿库专项安全检查工作清单（参考模板L0版）序号检查项目检查清单检查依据4-3-1库区活动 情况危及尾矿库

38、 安全事项检 杳尾矿库安全技术规程检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容：违章爆破、 采石和建造，违章进行尾矿回采、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开 垦等。4-3-2堆积坝尾矿库安全技术规程尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回 水要求。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿， 维持坝体均匀上升，不得任意在库后或者一侧岸坡放矿。应做到：粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积； 坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求； 矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷

39、坝体； 放矿时应有专人管理，不得离岗。4-3-3坝体管理坝面维护尾矿库安全技术规程尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。坝体浮现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。当坝面或者坝肩浮现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或者渗水 变浑等异常现象时，可采取卜列措施处理：在渗漏水部位铺设土工布或者天然反滤料，其上再以堆石料压坡；增设排渗设施，降低浸润线。8.2尾矿库有下列工况之一的为危库：坝体浮现贯通性横向裂缝，且浮现较大范围管涌、流土变形，坝体浮现深层滑动迹象；25序号检查项目检查清单检查依据4-3-4坝肩截水沟安全生产法第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查管理制度

40、， 采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查管理情况应当如实记录, 并向从业人员通报。尾矿库安全技术规程尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合 处应设置截水沟。检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护 砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。4-3-5坡比尾矿库安全技术规程尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回 水要求。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。4-3-6子坝堆筑安全生产法第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查管理制度， 采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查管理情况应当如

41、实记录, 并向从业人员通报。尾矿库安全技术规程每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理， 将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、 地道或者洞穴等.应作妥善处理。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。4-3-7防排洪情 况排洪设施运 行尾矿库安全技术规程第汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪 设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打 开，清除排洪口前水面飘荡物;库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明止常运行水位和警 戒水位。4-3-8浸润线埋深尾矿库安全技术规程652在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制线，应经安 全技术论证

42、增设或者更新排渗设施。4-3-9挡水坝尾矿库安全技术规程尾矿库挡水坝在设计洪水位时安全超高不得小于最小安全 超高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和。26序号检查项目检查清单检查依据4-3-10防洪物资尾矿库安全监督管理规定第二十一条生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施 24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全 事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急 救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。4-3-11安全监测人工安全监 测设施尾矿设施设计规范二等及二等以上尾矿库应设置人工监测与

43、自动监测相结合的 安全监测设施。4-3-12在线监测系 统安装尾矿库安全监督管理规定第八条：一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统。27 序号重点部 位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人2-3坝体坝体浮现贯通性横向裂缝，且浮现 较大范围管涌、流土变形，坝体出 现深层滑动迹象，易引起坝体滑坡 坍塌，从而导致坝体失稳。1.坝面完好符合设计要 求。1 .堆积坝按照设计压实筑坝。2 .按照设计修筑人字沟。3 .堆积坝及时覆土植被。4 .及时修复汛，期雨水冲刷的坝坡面，保 持坝坡面平整。坝体超过设计坝高，或者超设计库 容储存尾矿，易造成坝体失稳， 从而导致溃坝。1 .坝体最终局）度不得超过 设计

44、坝高；2 .尾矿库入库总量不得超 过设计库容。1 .严格按照设计修筑马道和堆积坝。2 .严格按照年度排放计划放矿。3 .严格按照设计控制堆积坝上升速率。4 .达到设计坝高及时组织闭库。坝外坡坡比陡于设计坡比，坝体边 坡过陡，易造成坝体失稳，从而导 致溃坝。1 .最终坝坡比符合设计规 求。2 .严格按设计筑坝，确保 坝体坡比符合设计要求；1 .严格按设计筑修筑马道和堆积坝。2 .严格按照设计保持覆土厚度。3 .及时修复冲刷的坝坡面，保持坝坡面 唳2-4排洪系 统排洪系统构筑物严重阻塞或者坍塌 排水能力急剧下降或者排洪系统严 重不符合设计要求。从而导致排 洪能力不能满足尾矿库泄洪要求 洪水进入库区导致洪水漫顶、溃排洪构筑物按照设计修 筑，验收合格，并保持排 洪系统畅通。1 .严格按照施工设计进行排洪系统施 工，保障施工质量。2 .定期巡查排洪系统，确保安全。3 .加强排洪隧洞口的水质监测。4靴阵内水位。坝。一 3 一序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人2-5安全超 高安全超高小于设计要求，易导致调 洪库容不能满足要求,从而发生洪 水漫坝、溃坝等。确保最小安全超高符合规 范要求：一等库1.5m，二 等库1m ,二等库0.7m , 四等库0.5m ,五等库 0.4m.