企业管理资料-亮点科技公司员工管理制度文档范本.docx

《企业管理资料-亮点科技公司员工管理制度文档范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理资料-亮点科技公司员工管理制度文档范本.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司或者机构工作人员管理规章制度第一条、公司或者机构形象一、工作人员必须清楚地了解公司或者机构的经营范围和管理结构，并能向客户 及外界正确地介绍公司或者机构情况.二、在接待公司或者机构内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应 答，切不可冒犯对方.三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗.四、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，正常工作时间（包括午餐时间）办公室 内应保证有人接待.5、接听电话应及时般铃响不应超过3声，如受话人不能接听，离之最近的职员应 主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司或者机构电话时间太长.6、工作人员在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来

2、宾时，必须时刻注重 公司或者机构形象,按照具体规定使用公司或者机构统1的名片、公司或者机构 标识及落款.7、工作人员在工作时间内须保持良好的精神面貌.8、工作人员要注重某工作人员个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体.第二条、考勤管理规章制度考勤人员:负责本相关部门考勤的管理和汇报工作，对本相关部门考勤的准确性、 及时性负责；应于每月5号前将上月考勤表递交办公室人事部，以备核查；递交 考勤表时，工作人员当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相 关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备,将视为旷工.1、工作人员应严格按照公司或者机构统1的工作作息时间规定上下班.2、作息时间规定作

3、息时间表正常工作时间早9： 00,午休12： 3013： 30,下班时间晚18：00 3、考勤方式7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情 况由总经理特批.8、出差返回后,必须在1周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按时间、 按票面金额粘贴整齐，交财务初审后，递交总经理审核或者签字后方可报销、结算. 结算后多借补支差旅费要在3个工作日内交到财务清算完.逾期未还者，财务有权 直接从其工资中扣除欠款.9、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外， 不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处.2、费用相关标准

4、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归 己，超支不补1、住宿相关标准（金额单位：元,下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理/副总实报实销其余人员2001801401201002、伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理/副总实报实销其余人员80505050503、市内交通费:地区/人员特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下总经理/副总实报实销其余人员以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销4、交通工具相关标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理/副总普通舱软卧软座2等舱实报实报其余人员 硬卧硬座

5、3等舱可乘预申请3、报销办法1、住宿费报销办法 1）、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销.2）、出差人员由接待单位或住在亲友家的,1律不予报销住宿费.3）、出差人员住宿费报销相关标准原则上按规定相关标准执行，有新闻媒介采访、 会见地方政府官员和知名人士或影响公司或者机构整体形象的特殊业务情况，在 分管领导允许的前提下,可按实报销.4）、住宿费相关标准1般指每天每间，若为同性2人同时出差，按1个房间相关标 准报支.2、伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12 时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助.若

6、在出差期间以公 司或者机构名义请客或被请的，应剔除伙食补贴.3、交通费报销办法1）、旅途中符合乘卧（从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上或连续 乘车时间超过12小时-）而未乘座卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60%予以 补助.订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批 准后，方可报销.2）、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同 意）.3）、出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：a、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b、携有巨款或重要文件须确保安全的；c、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d、陪同重要客人外出的；e

7、、执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示相关部门主管同意后方可报销.4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行.出差期间经领导批准顺道 回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由某工作人员个人自理，期间按事假考勤.遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领 导同意后方可报销.4、出差补助：1、乘坐火车路途补助50元/晚/人.2、在外补助100元/天/人.3、交通费、住宿费、伙食费按相关标准报销，超标自付，欠标不补.4、出差回来后1周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续.5、工作人员出差旅费，应据实提出收据,核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，

8、并视情节之轻重，酌予惩处.5、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领 导核准并签署意见后财务部方可审核报销.2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据, 对于公司或者机构代为订票的，应保留复印件作为审核依据.3、驾车外出的,行车途中的违章罚款1律不准报销.4、出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的1切费用，由某工作人员个人自 理.6、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高1级人员相关标准执行.2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费. 会议费用中不含食宿时,按前述相关标

9、准予以补助.104条、培训管理1、新工作人员培训内容及管理1、培训内容1）、公司或者机构文化（概况、成立历史、公司或者机构理念、团队品格、道德 修养、行为规范等）；2）、公司或者机构规章规章制度3）、新老工作人员认识；4）、办公设备的使用；5）、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）.2、培训注意事项1、新工作人员到岗时，公司或者机构全体工作人员应表现出热情、礼貌的态度， 营造欢迎的气氛；2、培训由综合管理部负责执行，涉及到各相关部门业务时，相关部门负责人要有所 准备，予以配合.3、在职工作人员培训内容及管理1）、培训形式a、公司或者机构举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b

10、、工作人员业余时间自学.2）、培训考核a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤.（出席记录将列入 到公司或者机构的绩效考核范围）b、培训考评由培训讲师负责考评,其成绩列入公司或者机构绩效考核范围.105条、名片管理办法1、总则为使公司或者机构名片统1规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法.2、名片格式公司或者机构名片格式统1化,由公司或者机构行政管理相关部门依据企事业单 位形象设计.3 .名片印制程序1、根据工作需要，需要印制名片的工作人员需首先向主管副总经理提出申请； 2、主管副总经理批准后会通知综合管理相关部门;3、综合管理相关部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕

11、后发给当事人.名片使用1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围.2、任何相关部门或某工作人员个人不得擅自印刷或使用未经公司或者机构批准 的名片.3、工作人员与公司或者机构解除劳动合同关系后，严禁再使用公司或者机构原有 的名牌从事任何活动，如若发现,公司或者机构将追究其责任，并予以支付人民币 壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者,甲方保留以估算的损 失额向有关机构提起诉讼的权利.本规章制度自发布之日起执2014年4月10日1、工作人员采取上、下班指纹打卡的方式考勤；2、所有工作人员必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班,做到不旷工、 不迟到、不早退.3、工作

12、人员上、下班考勤工作人员应打卡考勤，以记录出勤时间.工作人员如果未按规定打卡,将视为缺勤, 并扣除相应的基本工资.除经公司或者机构领导批准和因工作特殊情况，可免打卡. 批准领导签名后方有效，否则视为旷工.4、工作时间，因工作性质不能严格执行公司或者机构规定的上、下班时间的相关 部门、人员可适当调整,但须到办公室管理相关部门核准、备案.5、迟到（早退）1）、超出正常规定正常工作时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；工作人员非 工作需要提前下班的视为早退.2）、迟到时间超过30分钟以上者，按旷工半天论处,扣发半天工资.提前下班者，按 早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，扣发半天工资.3）、因公

13、务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属相关部门主管,并在当日填写 工作人员异常出勤处理意见表交相关部门领导签批,再交办公室人事相关部门核 准，否则按迟到（早退）处理.4）、因公外出不能打卡的工作人员，处理同本条3,否则按事假处理.5）、工作人员经常迟到（早退），月累计3次者，扣发半天工资；累计达3次以上5 次以下者，扣发1天工资；或全年10次者,公司或者机构予以立即辞退，而不要事 先通知并不给予任何补偿.6、旷工未经请假无故不正常工作或假满未续假而擅自不到职者为旷工.工作人员无故旷工1天，扣除当天工资,另扣款100元.工作人员1个月旷工3日，或年内累计7日者，公司或者机构予以立即辞退,而不需

14、要任何事先通知或给予赔偿.4、工作人员上下班考勤记录将作为公司或者机构绩效考核的重要组成部分.5、请假、休假管理假期类别，公司或者机构假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、婚假、 丧假、产假、陪护假、工伤假等.所请各假，如遇休假日，不另补假.1、休假休假是指休息日，工作人员每周享有2天休息日，以周为原则，工作人员调休应提前 征得相关部门负责人同意并安排好工作方可休假.2、法定节假日工作人员享有国家法定节假日正常休息的权利.3、请假规则工作人员请假须提前填写请假单，并按规定审核或者签字权限呈报，批准后将 请假条报考勤人员作考勤凭证.特殊情况，应先用电话申请,并与复工当日填写请 假单交相关部

15、门主管补签后，递交办公室人事相关部门核准.4、公司或者机构工作人员请假审核或者签字权限如下：1）、相关部门负责人以上（含副总）人员请假必须经总经理批准.2）、相关部门负责人以下工作人员请假,3天内（含3天）由分管负责人核准,3天 以上的由公司或者机构办公室人事相关部门审核或者签字后由办公室负责人核 准后生效.3）、病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审核或者签字后方 可.5、事假工作人员请事假应事先由相关部门负责人批准，事先未得到批准的，按旷工处理.因事必须本人处理者可请事假,1年累计不得超过7天，超过7天的须经总经理批 准，事假期间不发放薪资.6、病假1）、公司或者机构职工因

16、患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时,在公司或者机 构工作年限5年以下的为3个月；5年以上的为6个月.在规定的医疗时间内，工 资按50%发放；超过规定时间的按基本工资的50%.（必须有市级医院出具的证 明）2）、在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的,可作换岗或解聘处理.超出期限 仍未复工的将解除劳动关系.7、婚假1）、工作人员本人结婚,可准假15天.2）、须提前10个工作日向公司或者机构人事相关部门提出书面申请，并提供结婚 证明.8、丧假1）、如工作人员的父母（含家属父母）、家属或子女去世,凭医院死亡通知书， 公司或者机构将给予工作人员最长3天丧假，路程另计.2）、工作人员请丧假,须提前通

17、知办公室人事相关部门.9、产假1）、女工作人员生育，可享受产假90天,晚婚晚育者增加产假30天.2）、难产、多胎等根据政府规定给假.a、所以女工作人员必须与孕后1个季度之内告知相关部门负责人.b、休产假必须于产期前10周向办公室人事相关部门申请,并出示医院出具的证 明.c、产假工资按政府规定生育相关标准办理.10、补休假1）、经相关部门负责人批准在法定假日不能安排休息的，只能在当月补休,不能跨 月累计补休.2）、工作人员补休，需提前向办公室负责人申请，未获批准强行休假者,按旷工论处, 情节严重的，按公司或者机构奖惩规章制度处理.3）、当月不能补休的，在年终考评时给予适当加分.11、工伤假工作人

18、员在工作过程中发生人生伤害，其期限可依据国家相关规定执行.工伤处理 与工伤待遇按照企事业单位工伤管理规章制度执行.12、工作人员享有国家法定节假日正常休息的权利,公司或者机构不提倡工作人 员加班，鼓励工作人员在日常工作时间内做好本职工作.如公司或者机构要求工作 人员加班，计发加班工资及补贴；工作人员因工作需要自行要求加班，需向相关部 门主管或经理提出申请，准许后方可加班.第3条、卫生规范1、工作人员须每天清洁某工作人员个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备 的整洁.2、工作人员须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理.3、工作人员在公司或者机构内接待来访客人，事后需立即清理会客

19、区.4、正确使用公司或者机构内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的工作人员 应关闭空调、电灯和1切公司或者机构内应该关闭的设施.5、要爱护办公区域的花木.第4条、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境 的安静有序.2、新入职工作人员的试用期为3个月，工作人员在试用期内要按月进行考评.详 见工作人员试用期考核表.3、经常总结工作中的得失,并参与相关部门的业务讨论，不断提高自身的业务水 平.4、不得无故缺席相关部门的工作例会及公司或者机构的重要会议.5、工作人员在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作.6、工作人员在任何时间均不可利用公司或者机构的

20、场所、设备及其他资源从事 私人活动.1经发现，给予警告，情节严重者，公司或者机构将予以辞退.7、工作人员须保管好某工作人员个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用 他人的资料和办公用品.8、工作人员要保管好某工作人员个人电脑，按公司或者机构规定进行文档存储、 杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部,由公司或者机构安排修理.第5条、保密规定1、工作人员须严守公司或者机构商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据 等信息.2、管理人员须做好公司或者机构重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密 码及口令.并向总经理提交完整的网络口令清单.3、任何时间，工作人员均不可擅自邀请亲朋好友在公司

21、或者机构聚会.4、工作人员及管理人员均不可向外泄露公司或者机构发展计划、策略、客户资 料及其他重要的方案汝口 1发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司 或者机构将追究其法律责任.第6条、人员管理1、工作人员必须服从公司或者机构的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安 排.2、工作人员须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况.3、工作人员有关业务方面的问题须及时向相关部门主管或经理反映，听取意见.4、涉及超出工作人员权限的决定必须报经相关部门主管或经理同意.5、工作人员不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司或者机构指导系统 的正常运作，视情节严重程度，给予

22、处理.6、管理人员应团结互助，努力协调好各相关部门的关系，鼓励并带领好工作人员队 伍，时刻掌握工作人员的工作情况，确保公司或者机构整体策划顺利进行.7、公司或者机构是1个大家庭，工作人员应团结互助,为公司或者机构发展做出努 力.第7条、物品管理1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；2、每月10日之前，某工作人员个人将所需要的办公用品填写在公司或者机构【购 物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理,审核或者签字同意后，由专门负 责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放.3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人,经主管 经理审核或者签字同意后，方

23、可购置.4、新进人员到职时由综合管理相关部门统1配发各种办公物品.1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁.下班时,务必关机切断电源.2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上.3、未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件.4、严禁使用计算机玩游戏.5、公司或者机构及各相关部门的业务数据，由公司或者机构资料管理员至少每周 备份1次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份.6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司或者机构的计算机设备上使用.7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密.第9条、网络管理1、工作时间内禁止浏览与自己工

24、作岗位或业务无关的网站.2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无 关的信息出现在网络上.3、禁止利用公司或者机构网络下载各种游戏及大型软件4、公司或者机构网络结构由网络工程师统1规划建设与管理维护，任何人不得私 自更改网络结构,某工作人员个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工 程师指定的方式设置，不可擅自更改.第10条、奖惩办法1、工作人员奖励分为口头表扬及物质奖励；2、工作人员惩罚分为口头警告、罚款及除名；3、有下列事迹的工作人员,在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的 奖励：1）、积极向公司或者机构提出合理化建议,其建议被公司或者机构所采纳

25、者；2）、维护公司或者机构利益和荣誉,保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失 有功者.4、下列事由的工作人员，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩 rm训：1）、违反国家法律、法规或公司或者机构规章规章制度造成经济损失和不良影响 的；2）、泄露公司或者机构经营管理秘密的；3）、私自把公司或者机构客户介绍他人的.5、在公司或者机构服务满1年的工作人员，将给予1周的带薪休假（休假期需提 前和公司或者机构协商,以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）.第101条、经费管理1、因外出购物或出差需向公司或者机构借用备用金时，应首先填写公司或者机构 【借款申请单】，交主管经理核准、审核或者

26、签字签字同意后方可借款；借款后 必须在1周内报销销帐（出差人员在回公司或者机构正常工作1周内）；借款未 冲平者，不允许再次借款.2、工作人员报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司或者机构【支出 凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借 款处填入【借款申请单】中的报销时间，方算完成报销手续.3、公司或者机构工作人员因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘 坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行,否则费用不予报销.4、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支 结算使用，严禁借帐户供外单位或某工作人员个人使用，严禁为外单

27、位或某工作人 员个人代收代支、转帐套现.特殊情况必须经由总经理批准.5、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄.6、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面 正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）.7、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库 存现金的帐面余款与实际库存额相符.8、正常的办公费用开支，必须有正式发票/收据，印章齐全，经手人、相关部门负责 人签名，经总经理批准后方可报销付款.第十二条：财务审核或者签字及报销规定1、公司或者机构各相关部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后, 再由经办人按规定办理借

28、支或报销手续.2、公司或者机构工作人员报销，需下列审核或者签字程序：报销人将发票按类、 按时间、按票面金额粘贴整齐一财务审核一总经理审核或者签字一财务付 款.3、上述开支的必须支出，如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后，方可予以 支出，待总经理回到公司或者机构后再予以补签.第103条：报销规章制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，保证出差人工作人员作和生活需要，使之符合 科学、合理、节约的原则,明确差旅费报销相关标准、出差申请与报销程序，特制 定本办法，本办法适用于全体人员.1、办理程序1、工作人员出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续. 出差期限由主管经理视情况需要,事

29、前予以核定.如因事情紧急而未及时填表，须 事先由相关部门负责人口头报告总经理，等返回公司或者机构后,应立即补办手 续，2、出差人员借款需持批准后的【出差申请表】，填写【用款申请单】，列明用款计 划，由相关部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审核或者签字后 方可借款.3、出差人员报销差旅费时须填写【差旅费报销单】，并附上【出差申报表】.若未 附【出差申报表】，财务相关部门不予办理报销手续.财务相关部门在审核过程中, 对发现的问题,有权按本规定处理.4、审核人员根据签有分管领导考核意见的【出差申报表】和有效出差单据，按费 用包干相关标准规定，经审核后方可报销差旅费.5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报 销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导 签署意见后方可报销.6、出差回公司或者机构应在1星期内报账，超过1星期报销差费，每1天按30元 罚款，若迟报时间超过1个月以上，每1张单据按每月30元累积加罚（发票时间）, 并追究其相关部门担保人责任.