武宣县武宣镇中学.docx

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1、武宣县武宣镇中学2020年度部门决算（三）卫生健康支出（类）年初预算为64. 76万元，支出决算 为64. 77万元，完成年初预算的100. 02 %o预决算差异原因为事业 单位职工医疗保险支出增加，主要用于在职人员的医疗保险缴费。（四）住房保障支出（类）年初预算为H8.05万元，支出决算 为116. 83万元，完成年初预算的98. 97%O预决算差异原因为本年 度事业单位职工住房公积金支出增加，主要用于事业单位职工住房 公积金支出。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1939.92万元，支出 具体情况如下：（一）工资福利支出1598

2、.71万元，完成年初预算的114.41%。 预决算差异原因为在职人员增加，相应的工资及社保增长。（二）商品和服务支出148. 37万元，完成年初预算的213. 42%o 预决算差异原因2020年度日常基本支出增加，相应的商品和服务支 出增长。（三）对个人和家庭的补助支出165. 52万元，完成年初预算的 229. 83 %预决算差异主要原因为年初预算助学金类由局里统一预算, 决算时助学金由各单位统计。（四）资本性支出27. 32万元，完成年初预算的100 %,用于 办公设备购置和专用设备购置。四、2020年度政府性基金支出决算情况本单位2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数 增

3、加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元， 项目支出0万元。本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府 性基金预算财政拨款收入安排的支出。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支 出0万元，项目支出0万元。本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支 出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无国有资本 经营预算支出。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明2020年度一

4、般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支 出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万 元，完成年初预算的0%,比上年增减0万元，主要原因是本单位这 几年以来均无三公经费支出，不存在上下年数据对比。其中：因公 出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。我单位属于事业单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门

5、政府采购支出总额8. 68万元，其中：政府采购 货物支出8. 68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元（口径参见部门决算F03表机构运行信息表中政府采 购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采 购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0 %o（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位资产合计2876. 04万元。其中：流动资产132.95 万元，占资产总额的4.6 0 %；固定 资产2693. 13万元，包括房屋、通用设备、专用设备

6、、家具用具 等，占资产总额的 93.64%；无形资产3.81 万元，占资产总额的0.13%；在建工程0 万元。本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位未单独组织或申请第三方开展预算绩效管理工作”。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

7、辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款 收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。

8、八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

9、市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一部分：武宣县武宣镇中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、年度

10、主要工作任务第二部分：武宣县武宣镇中学2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县武宣镇中学2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况。二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2020年度政府性基金支出决算情况

11、。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的，三公”经费支出决算情况 说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：武宣县武宣镇中学概况一、主要职能：武宣县武宣镇中学是一所公办乡镇初级中学。 其主要职责宗旨：实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围: 初中学历教育（相关社会服务）。二、部门决算单位构成：我校属于财政全额拨款事业单位，内 部不单设机构。本单位核定编制数是H5名。2020年年末在职教职 工140人（其中编制内人员109人，政府购买服务12人，非财政经 费聘请人员19人），年末在校学生人数1534人。三、年度主要工作任务一年来，在上级

12、主管部门的正确领导下，我校以科学发展观为 指导，深化课程改革，坚持教育创新，强化教育管理，领导班子团 结协作，锐意进取、埋头苦干，廉洁奉公，完成上级交给的各项工 作任务。德育工作方面：坚持德育为先，把德育工作放在各项工作的首 位，把立德树人作为教育的根本。一是定期开展主题教育活动。学 校结合学生的实际情况，积极开展德育主题活动。二是抓养成教育。 学生良好习惯的形成靠教师的监督矫正，学校坚持每日一小查，每 月一大查，查学生仪容仪表、言行举止、班容班貌。三是开展丰富 多彩的德育活动。我们把丰富多彩的教育活动作为德育工作的载体, 寓德育教育于各类活动之中，提高德育教育的实效。教学工作方面：加强教师队

13、伍建设，加强教学常规管理。教师 是学校的第一资源，建设一支高素质的教师队伍是学校能否持续发 展的关键，是学校能否达成办学目标的关键，加强教师队伍建设为 学校工作的重中之重。抓学习，提素质。加强政治理论学习，是学 校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。开展了 “办人民满意教育”主题教育讨论活动。抓教师培训，充分利 用教职工大会和每周一次教研活动，围绕课堂教学改革，组织教师 学习相关理论。组织教师参加各种培训。加强教学常规管理，规范 教师教学行为。学校制定了教师量化考核办法，制订了教师上 课制度，学校领导分工检查制度，规范教师上课行为。党风廉政建设工作方面：落实党风廉政建设责任制

14、。健全反腐 倡廉工作领导体制和工作机制，班子成员根据分工不同与各室负责 人分别签定了党风廉政建设目标责任书，把需要完成的工作分解到 学校领导班子成员和相关职能部门，明确要求，落实责任，形成一 级抓一级、层层抓落实的工作局面。坚持抓好校园廉政文化建设。 进一步加强效能管理。把效能管理工作与贯彻落实中央“八项规定” 和要求结合起来，做到同部署、同检查、同讲评。领导班子成员深 入教学一线，具体检查、督导工作，提升责任执行力，促进各项工 作的落实。加强校务公开，打造“阳光学校”。加大教职工参与学 校民主管理的力度，实行校务公开，把教职工及社会关注的重点、 热点、焦点、疑点问题，通过校园网公开、公示。学

15、生资助及扶贫工作方面：学校成立了学校学生资助工作领导 小组、学校学生资助工作评审小组，专门设立学校学生资助办公室。 严格执行贫困生资助评审认定工作的程序，顺利完成了各项资助项 目，制定扶贫工作方案，加强精准扶贫工作的培训和指导，组织教 职工按时按量完成各项帮扶工作。第二部分：武宣县武宣镇中学2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨

16、款收入支出决算表（此部分另附表格，详见以下附件：武宣县武宣镇中学2020年度 部门决算公开附表）叉第三部分：武宣县武宣镇中学2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况（一）本部门2020年度总收入1984. 51万元,其中本年收入 1939. 92万元，较2019年度决算数增加211. 44万元，增长12. 23%。收 入具体情况如下。1 .一般公共预算财政拨款收入1939.92万元，为武宣县本级财 政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加211.57万元，增长 12. 24%,主要原因是本年度职工工资增长。2 .政府性基金预算财政拨款收入0万元，为武宣县本级财政当 年

17、拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下 降）0 %,主要原因是2020年没有政府性基金预算财政拨款收入。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为武宣县本级财政 当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下 降）0%,主要原因是2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入。4 .事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因 是2020年没有事业收入。5 .经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增 长（下降

18、）0%,主要原因是我单位没有经营收入。6 .其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减 少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是我单位没有其他收入。7 .使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能 保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本 年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增 长（下降）0%,主要原因是我单位没有使用非财政拨款结余。8 .上年结转和结余44. 59万元，为以前年度支出预算因客观条 件变

19、化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2019年度决算数减少15. 72万元，下降26. 06%,主要原因是以前年 度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定 继续使用的资金减少。（二）本部门2020年度总支出1939.92万元，其中本年支出 1939. 92万元，较2019年度决算数增加155. 75万元，增长8. 73%。 支出具体情况如下：9 .教育支出1562.90万元：主要用于事业单位工作支出。较2019年度决算数增加80.71万元，增长5. 4 %,主要原因是 本年度职工工资增加。10 社会保障和就业支出195. 40万元：主要用于事业单位职工社

20、会保障支出。较2019年度决算数增加50.59万元，增长34. 94 %,主要原因 是事业单位社会保障支出增加。11 卫生健康支出64. 79万元：主要用于在职人员的医疗保险缴 费。较2019年度决算数增加7. 84万元，增长13.77%,主要原因是 事业单位职工医疗保险支出增加。12 住房保障支出（类）116.83万元：主要用于事业单位职工住 房公积金支出。较2019年度决算数增加16. 6万元，增长16.56%,主要原因是事业单位职工住房公积金支出增加。13 其他支出0万元：2020年没有安排。14 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。较2019

21、年度决算数增加（减少）。万 元，增长（下降）0 %,主要原因是我单位为财政全额拨款单位，没 有提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。15 年末结转和结余44. 59万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4.42万元，下降 9. 02 %,主要原因是2020年实行财政集中支付，财政要求先用以前 年度结余，才用2020年指标。二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况武宣县武宣镇中学2020年度一般公共预算财政拨款支出 1939. 92万元，较2019年度决算数增加155. 75万元

22、，增长8. 73%。 其中：基本支出1939.92万元，项目支出0万元。武宣县武宣镇中学2020年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为1538.95万元，支出决算为1939.92万元，完成年初预算的 126.05 %0（一）教育支出（类）年初预算为1159.99万元，支出决算为 1562. 90万元，完成年初预算的134. 73 %0预决算差异原因为本年 度职工工资增加，主要用于事业单位工作支出。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为196. 16万元，支 出决算为195. 40万元，完成年初预算的99.61 %o预决算差异原因 为本年度事业单位社会保障支出增加，主要用于事业单位职工社会 保障支出。