金华市文旅推广和信息中心局2020年度部门单位决算目录.docx

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1、金华市文旅推广和信息中心（局）2020年度部门（单位）决算目录一、概况（1）（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（1）二、2020年度部门（单位）决算公开表三、2020年度部门（单位）决算情况说明（1）（-）收入支出决算总体情况说明（1）（-）收入决算情况说明（2）（三）支出决算情况说明（2）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（5 ）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（6 ）（A）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6 ）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支

2、出决算情况说明（6）（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国文化 旅游交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公 杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无工作预算安排。 全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0 个；累计0人次。开支内容包括：出国人员的差旅、交通、食宿 等。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因 是车改后无公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购 置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等

3、于预算数的主 要原因是车改后无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务 用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成 预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用 车。主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级 及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0万元, 完成预算的0%。主要用于接待接待国内外来宾来金考察文化旅 游相关事宜等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影 响，“三公”经费未使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内 公务接

4、待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主要用于国外来宾来金考察文化旅 游相关事宜接待等支出，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内来宾来金考 察文化旅游相关事宜接待等支出，接待0团组，0人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根 据工作需要安排全年经费。比2019年度增加0万元，增长0%,主 要原因是根据工作需要安排全年经费。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购 货物支出0. 68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

5、务 支出0万元。授予中小企业合同金额0. 68万元，占政府采购支 出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.68万元，占 政府采购支出总额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，金华市文旅推广和信息中心共有 车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领 导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华

6、市文旅推广和信息中心对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一 级项目2个，二级项目2个，共涉及资金59.8万元，占一般公共 预算项目支出总额的100虬 本年无政府性基金预算项目。组织对金华市旅游推广项目、地域文化传播项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对金华市旅游推广项目项目委托金华安泰会计师 事务所有限公司等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评 价。从评价情况来看，项目已按合同要求完成全部任务。从评 价情况来看，项目已按合同要求完成全部任务，基本实现项目 绩效目标。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支

7、出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果在2020年度部门（单位）决算中反映金华市旅游推广项目 及地域文化传播项目绩效自评结果。金华市本级项目支出绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市文旅推广和信息中心项目名称金华旅游推广项目主管部门金华市文化广电旅游局实施单位金华市文旅推广和 信息中心起止时间项目资金（万 元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额20万元20万元20万元其中：市本级安排资金20万元20万元20万元年度总体目标预期目标实际完成情况搞好金华旅游整体推广，提升金华文旅形 象及知名搞好金华旅游整体推广，提升金 华文旅形豪及知名度。举办“文旅赋能东西共融”

8、金华阿坝tl-i4区必了 Q 川 N? 9 网、微、无限金二 行相关报道。其7 乂，/、 /7T、 jPC、华APP”各宣传平台进 中，百姓零距离系列报道7条；广电报报道2篇；交通942 宣传报道2条；微信公众号3条；无限 金华APP同步报道6条；活动相关短视 频5个。绩效指一级指标二级指 标三级指 标年度指 标福实际完 成值权重得分偏差原因分析及 改进措施（必填 项，可另附说明）标产出指标 （50 分）数量目标力争全年 游客量、旅 游总收入 同比增加 率同比增加 10%受疫情 影响未 完成107质量目标保质保量 完成年初 既定目标。10篇以上25篇1010时效目标完成时效年底前完 康11月完

9、 成1010成本目标项目总经 费20万元20万元1010效益指标 （30 分）社会效益提升金华 知名度提升金华 知名度已完成1010经济效益旅游经济同比增加 10%受疫情 影响未 完成107其他效益 （环境可 持续影响 等）引导 社会各界 关注金华 旅游、支持 旅游，进一 步提卬金 华知名度、 美誉度及 旅游城市 服务功能， 促进金华 旅游业的 进一步发O引导社会 各界关注 金华旅游、支持 旅游，进 一步提升 金华知名 度、美誉 度及旅游 城市服务 功能，促 进金华旅 游业的进 一步发展。已完成1010满意度指 标（10分）服务对象 或者相关 者满意度金华文旅 经济年度 增长率年度增长 10%

10、受疫情 影响未 完成107执行率指 标（10分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分二资金执行率*10）1010总分10091评价结果优：90分0得分0100分；良：80分/得分90分；中：60 分0得分80分；差：得分60分优金华市旅游推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算 数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：举办“文旅赋能东西共融”金华阿坝文化旅 游推介会，并通过“声、屏、报、网、微、无限金华APP”各 宣传平台进行相关报道。其中，百姓零距离系列报道7条; 广电报报道2篇；交通942宣传报

11、道2条；微信公众号3条； 无限金华APP同步报道6条；活动相关短视频5个。发现的问 题及原因：一是预算项目执行较晚，影响序时进度；二是预算 内容不够准确。下一步改进措施：一是做好项目执行时间安排； 二是细化预算内容，强化下一年度政治、经济、社会形势研判， 做到精准预算，减少项目调整。金华市本级项目支出绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市文旅推广和信息中心项目名称地域文化传播工程主管部门金华市文化广电旅游局实施单位金华市文旅推广和 信息中心起止时间项目资金（万 元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额41万元41万元39.8万元其中：市本级安排资金41万元41万元39.8万元

12、预期目标实际完成情况年 度 总目标运用文化期刊及其地域文化宣传推广活 动，做大文化旅游及文物工作信息宣传， 同时，进一步展示金华文旅事业产业风貌, 传播推广金华地域特色文化，强化与各级 文旅部门的沟通、联系、交流，提升金华 文旅在全省乃至全国的影响力；利用微信 和网站强大的信息共享、交流互动等功能, 即时发布我局工作信息，强化服务功能， 多元化、多角度提供文化旅游及文物资讯, 传播先进文化，提供精神食粮，共建美好 生活,打响“文化金华品牌,助力金华打造“高质量文化供给地和高品质旅游目的“。完成杂志本年度按季刊发4期（2019冬季刊、2020春夏秋3期），每期发行2000册，展示金华文化繁荣发展

13、进程；微信公众号本年度推送信息963条，及时宣传工作动态，提供服务资讯；及时准确地更新局网站信息内容，保持网站正常运行。一级 指标二级 指标三级指标年度指 标值实际完 成值权重得分偏差原因分析及 改进措施（必填 项，可另附说明）产出 指标 （50 分）数量 目标1.文化金华全年 出版数2.推送原创 微信条数。3 ,更新 局网站信息每月每 个栏目内容更新，确保网站正常运 行。文化金 华全年 出版4期（2019 冬 季刊、2020春夏 秋3期）2 .推送原 创微信 18（）条。3 .更新局 网站信息 每月每个 栏目内容 更新，确 保网站正 常运行。完成杂 志4期 每期发 行 2000 册2020量

14、标 质目1.文化金华刊物, 大16开本，全彩， 内芯雅质纸，图文 并茂，每期内容设 置“观动态”“兴产 业”“探艺境”“忆婺 韵”“赏婺星”“悦生 活”六大板块，大文 旅视角，婺文化特 色，紧贴时代脉搏， 唱响主旋律,助力现代化都市区建 设，以精致的版式， 精美的图文，精彩 的内容，继续在省 市文化内刊中保持1.文化 金华刊 物，大16 开本，全 彩，内芯 雅质纸，图文并 茂，每期 内容设置“观,动 态”“兴产 业”“探艺 境”“忆婺 韵”“赏婺 星”“悦生 活”六大已完成1010前列。2.“金华文化” 微信公众号下设多 个子栏目，即时传 播工作信息，提供 服务资讯，不定期 策划开展线上互动

15、交流，以便捷的资 讯，惠民的姿态， 增强服务性、观赏 性、互动性及影响 力,2020年,将进 一步展示金华地域 文化风貌，丰富百 姓精神文化生活。3.整合文化、旅游、 文物相关工作内 容，及时准确地更 新局网站信息，并 确保正常运行。板块，大 义旅视 角，婺文 化特色， 紧贴时代 脉搏，唱 响主旋律，助力 现代化都 市区建设，以精 致的版式，精美 的图文， 精彩的内 容，继续 在省市文 化内刊中 保持前列。2.“金 华文化” 微信公众 号下设多 个子栏目，即时 传播工作 信息，提 供服务资 讯，不定 期策划开 展线上互 动交流， 以便捷的 资讯，惠 民的姿态，增强 服务性、 观赏性、 互动性及

16、 影响力， 2020 年， 将进一步 展示金华 地域文化 风貌，丰 富百姓精 神文化生 活。3.整 合文化、 旅游、文 物相关工 作内容， 及时准确地更新局 网站信 息，并确 保正常运 行。效标 时目L杂志预计2020年 1月、4月、7月、 10月分别出版4期。 2 ,微信与网站及时 准确更新内容，确 保正常运行。L杂志预 计 2020 年1月、4 月、7月、 10月分别 出版4 期。2,微 信与网站 及时准确 更新内 容，确保 正常运 行。受疫情 影响春 秋夏刊 有所推 迟，已于 2020 年 12月里 完成刊 发任务107成本 目标成本预算1.杂志经 费开支主 要由临时 人员工资 （文学编

17、 辑、美术 编辑兼艺 术指导）， 作者稿 酬，排版ApU ，Uip nJ JT-X、计31.6万 元。2.局 网站信息 及栏目更 新、日常 维护费，政务外网 网线经 费；“金华 文化”微 信公众号 技术支持 及咨询 费、线上 活动软件 支持、抖 音运行理 论研究、39色万 元109第三方审 计、绩效 评价、档 案整理等 不可预计 费用，合 计9.4万 元。养学： 41万元。效益 指标 （30分）社会 效益广泛、生动地宣传、 推广金华文化和旅 游，让更多人认识、 了解、喜爱金华， 打响城市品牌，助 推我市文旅繁荣、经济发展。生学广化，人了爱打品推旅经。 、噌推文游多、喜，市助文、展 泛加、华旅更

18、识、华城，市荣发 广云传金和让认解金响牌我繁济已完成1010济益 经效广泛、生动地宣传、 推广金华文化和旅 游，让更多人认识、 了解、喜爱金华， 打响城市品牌，助 推我市文旅繁荣、经济发展广泛、生 动地宣传、推广 金华文化 和旅游， 让更多人 认识、了 解、喜爱 金华，打 响城市品 牌，助推 莪市文旅 繁荣、经 济发展已完成108他益环可续响, 其效 满度标分务象者关满度95%以上95%以上已完成1010执行 率指 标（10 分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分二资金执行率*10）1010总分10093评价结果优：90分S得分S100分；良：80分W得分90分； 中：60分W得分80分；

19、差：得分分优地域文化传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分93分，自评结论为“优工项目全年预算数 为41万元，执行数为39.8万元，完成预算的97.1%。项目绩 效目标完成情况:完成杂志本年度按季刊发4期（2019冬季刊、 2020春夏秋3期），每期发行2000册，展示金华文化繁荣发展 进程;微信公众号本年度推送信息963条,及时宣传工作动态， 提供服务资讯；及时准确地更新局网站信息内容，保持网站正 常运行。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算项 目执行较晚，影响序时进度；二是预算指标不够准确。下一步 改进措施：一是做好项目执行时间安排；二是细化预算内容， 做好指

20、标预算，强化下一年度政治、经济、社会形势研判，做 到精准预算，减少项目调整。3 .财政评价项目绩效评价结果o4 .部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。U!、名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

21、助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .

22、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待

23、费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行

24、维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指 工作人员的培训支出。18 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游交流与合作（项）：指用于举办文化和旅游交流合作相关 活动的支出。19 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于举办文化和旅游宣传推广活动 的相关支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:指用于行政单位开支的离退休人员经费。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单 位实际缴纳的

25、基本养老保险支出。22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实 际缴纳的职业年金支出。23 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：主要用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。24 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于事业单位实际缴纳的住房公积金支出。一、概况（一）部门（单位）职责金华市文旅推广和信息中心承担全市文旅信息宣传和发 布具体工作；负责全市文旅整体形象的策划和宣传推广工作; 负责策划组织开展各类文旅推广活动；组织实施全市文旅客源 市场的重大营销推介活动；参与文

26、旅相关理论研究；负责局门 户网站、微信公众号、官方微博等新媒体平台内容的更新和维 护。（二）机构设置市文旅推广和信息中心从预算单位构成看，本单位内设： 无。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计216. 15万元，支出总计216. 15万元, 与2019年度相比，各增加72. 1万元，增长50%。主要原因是： 由于2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计216. 15万元；包括财政拨款收入216. 15万 元（其中，一般公共预算216. 15万元，政府

27、性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0 万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营 收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收 入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计216. 15万元，其中基本支出156. 36万元， 占72. 3%；项目支出59. 8万元，占27. 7%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计216. 15万元，支出总计216. 15 万元，与20

28、19年相比，各增加72.1万元，增长50%。主要原 因是2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加；财政 拨款支出年初预算数166. 67万元，完成年初预算的129.7%, 主要原因是2020年机构合并,经费人员合并，收入支出有增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216. 15万元，占本 年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加72. 5万元，增长50. 4%。主要原因是：由于单位合并， 经费变动较大。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预

29、算财政拨款支出216. 15万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防 （类）支出；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类） 支出0. 075万元，占0. 03%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒（类）支出178.52万元，占82. 6%；社会 保障和就业（类）支出15.69万元，占7.3%；卫生健康（类） 支出5. 73万元，占2. 7%；节能环保（类）支出0万元，占0%； 城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元， 占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息 等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支

30、出0万元， 占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支 出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出16. 15万元，占7.4%；粮油物资储备（类） 支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占 0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万 元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o .3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166. 67 万元，支出决算为216. 15万元，完成年初预算的129.7%,主要 原因是2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有

31、增加。其 中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预 算为2. 05万元，支出决算为0. 075万元，完成年初预算的3. 7%, 决算数小于预算数的主要原因在于工作安排紧凑，缺乏培训时 间。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70. 48万元，决算数 大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并, 经费有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创 作与保护（项）。年初预算为59. 12万元，支出决算为48.24 万元，完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因 在于2020年机构合并，经费人

32、员合并，经费有减少。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣 传（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大 于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经 费有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39. 8万 元，决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费 人员合并，经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.24 万元，支出决算为9. 6万元，完成年初预算的183.2%,决算数 大于预算数的主要原因在于2

33、020年机构合并，经费人员合并, 经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2. 62万元， 支出决算为4. 8万元，完成年初预算的183.2%,决算数大于预 算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有 增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.12万元，支 出决算为1.31万元，完成年初预算的117%,决算数大于预算 数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增 加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预

34、算为3.1万元，支出决算为5. 73万元，完成 年初预算的184. 8虬决算数大于预算数的主要原因在于2020 年机构合并，经费人员合并，经费有增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为7. 45万元，支出决算为16. 15万元，完成年初预算 的216. 8%,决算数大于（或小于）预算数的主要原因在于2020 年机构合并，经费人员合并，经费有增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156. 36万元， 其中：人员经费140.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

35、工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费16. 09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

36、说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬2020年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三 公”经费未使用。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度 相比，减少0万元，增长0%,主要原因是出国促销安排减少； 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019 年度相比，增加0万元，增长100%,主要原因是车改后无公务 用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相 比，减少0.4万元，增长0%,主要原因是受疫情影响，“三公” 经费未使用。具体情况如下：