企业管理资料-集团餐费补贴管理规定文档范本.docx

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1、工作人员餐费补贴管理规定1、目的：为了保护工作人员合法权益,体现公司或者机构福利政策,方便工 作人员生活,鼓励工作人员更加积极投身于本职工作,统1公司或者机 构管理,结合公司或者机构实际情况,暂制订本管理办法.2、范围：适用于集团总公司或者机构、集团下属分公司或者机构及合资公 司或者机构全体在职工作人员.3、职责：1、公司或者机构全体工作人员：应严格遵守于餐费补贴管理的相 关规定.2、办公室职责：负责全体工作人员餐卡的及时发放、补办、销卡.3、信息部职责：负责按照本规定对工作人员餐卡进行餐补充值, 回收并核算离职工作人员餐卡余额.对不符本规定而出现的误充值、漏 发、离职超额消费等情况,有权追究

2、相关人员在3个工作日内退还相应 餐费补贴,超过3个工作日内未退还的,及时向人力资源部反映.4、财务部职责：负责工作人员餐卡充值的复核与监督工作.5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司或者机构全体工作 人员的餐费补贴发放情况,对违反相关规定的情况，1经核实,有权在 次月应发工资扣除相应餐费补贴.4、条件、相关标准及形式：(1)发放相关标准与形式:1、不分级别，凡在2014年5月1日前（不含当天）入职的工作人员均予以发放餐补,但出现下列情况时：（1）月初（1-9日）入职的工作人员全额发放本月餐补；（2）月中（10-19日）入职工作人员按当月餐补的50%发放；（3）月末（20-31日）入职的工作

3、人员于次月发放餐补.2、凡与公司或者机构签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式工作 人员发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至某工作人 员个人工资卡中（与工资同期发放）.注：工作人员可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制,节余部 分某工作人员个人享有、超支部分某工作人员个人承担.（2）用餐相关标准：就餐以“成本”定价,原则上不得高于12元/日的相关标准：1、早餐相关标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；2、中餐相关标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）;3、晚餐相关标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）.注：具体内容详见食堂管理规定.5、餐费补贴规定：1、总部人员因

4、工作需要到基层单位检查或配合工作的,原则上由 基层单位负责安排工作餐,按基层单位相关标准由某工作人员个人承 担餐费.2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公 出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况），需提前向相关部门负责人 汇报申请,经相关部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管 理办法或业务来客接待办法视情给予报销，填制费用报销申请单 时,需填写情况说明.3、有旷工情况的工作人员，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、出 差餐费已报销的工作人员，倒扣当日餐费补贴.4、长期驻外或出差的工作人员，因已享用公司或者机构驻外、出 差等相应补贴的，公司或者机构将不予发放驻外或出差期间的餐费

5、补 贴.5、相关部门负责人要严格执行管理规章制度,按照工作人员实际 出勤及误餐情况进行认真审核,避免多报或漏报现象出现.报销申请单 由相关部门负责人审核签字,确认无误后方可报销.6、对于弄虚作假,虚报餐费补贴者公司或者机构将予以严肃处理.6、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式（每月5、15、25 日分3次充值）；不具备卡机的单位,采取工作人员预交伙食费的形式 （每月1日充值），所有充值款全部上交公司或者机构财务部，由财务 根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算 （具体内容见食堂管理规定）.7、报销范畴：1、集团公司或者机构各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公

6、司 或者机构仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、 煤气、荤菜、素菜、佐料等“成本”费用1律不予列入报销范畴（或 作为上限相关标准据实列支）.2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司或者机构承担，每月 列入报销范畴.3、对5人以下（含）的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐 问题；对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制,解决做餐问题.4、不属于集团工作人员的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于 业务来客招待范畴,不享受公司或者机构补贴款,可按成本价格从本单 位业务招待费中列支.8、附则：1、各管理相关部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反 馈到人力资源部,便于公司或者机构管理规章制度修改和补充完善.2、本规定由人力资源部制订并负责解释，自总经理批准之日起执 行.