妇幼保健院收费复核和退费管理制度.docx
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1、妇幼保健院收费复核和退费管理制度为加强收费核查,监督医院退费管理,对门诊、住院过 程中发生的收费、退费作如下规定:1 .对未使用收费票据、已使用收费票据存根的管理。财务科设兼职发票收、发员,对发票进行统一管理,对 购入未使用的发票登记、保管、发放、收回建立收发登记本, 严格按规定、顺序号码发放,使用,用完定量换发。2 .对门诊病人、住院病人收费复核和退费的管理。规范医院退费手续,明确收入结账、报账、退费、对账、 稽核等环节的流程和工作权限。门诊、住院等收费处,当日发生退款时,须由临床或医 技科室的开单大夫和检查员签字后,办理退款手续,办理退 款时须附有申请单、发票及存根,手续不全者原则不予退款
2、。 门诊退药须药房负责人签字(负责人不在时由发药者签字) 按照上述办法办理退款。不是当日发生的退款必须是科主任、 药房负责人、签字后参照上述办法办理退款手续。住院处病 人结帐后一般不予退款,特殊情况下必须严格遵守上述规定。 收款处、住院处同时做好登记,以备财务科收款、稽核时审 查。收款处、住院处必须执行每日报账、当日现金送存银行 的规定,现金出纳要做到每日收账,收账时要逐张审核每张 发票、账单,账务相符方可收账。财务稽核人员定期不定期对收款处、住院处、药房、各 临床科室进行收费、退费、记账等专项检查,做好检查记录, 发现情况及时汇报。对收款处、住院处的稽核,要从结账、 报账、退费、对账、微机程
3、序等几方面加以核对;对药房对 帐要收款额、发药额、现场抽查药品等环节加以控制;对医 技科室的复核要收款项目、金额与标本量之间进行对照;对 临床科室的检查要以医嘱为基础,与收费项目相对应,杜绝 漏收、少收、多收、乱收、退费现象的发生。各科室原则上在病人结账后不准转回退费、退药、多记 费用等,若有特殊情况需请主要负责人批准。3 .加强计算机收费软件功能的维护和管理。各种发票只能打印1次。病人(门诊和住院)部分退费,原发票必须收 回作废,按退费后的金额重新出具发票。计算机必须详细记 录病人退费情况及发票打印次数。按收款员、结算员的职责 设置计算机软件使用权限,收款员、退款员应分开,以增强 部门之间、人员之间的相互制约。各种操作员的权限设置须 经财务科批准,微机中心要不断完善程序功能,杜塞各种漏 洞的发生。4 .收款处、住院处按收款员、结算员建立病人费用退费 台账。财务稽核员定期将门诊收入日报表、住院病人出院费 用结算日报表与计算机记录、原始票据和实交款项核对,不 得只核对总数。住院处各种内部原始票据及患者费用明细账、 预交金票据交财务科核对后保存。5 .财务科、临床各科室、医技科室都要严格遵守上述规 定,定期进行专项退费工作的监督检查,各有关科室切实负 起责任来,同时对病人的解释要一次性到位,决不允许退委、 扯皮让病人来回跑的现象发生,由此引起的投诉处理到各有 关科室。
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