企业管理资料-生产质量管理制度样例文档范本.docx

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1、生产相关质量管控规章制度1,总则1.1目的.为规范企业事业单位或者组织生产各环节的相关质量管控工作,确保产 品相关质量,提高企业事业单位或者组织的核心竞争力，实现经济效益最大化,特 制定本规章制度.1. 2适用范围.本规章制度适用于企业事业单位或者组织各生产相关部门，相关质 量管控相关部门，物料管控相关部门，仓储管控相关部门等相关相关部门的相关质 量管控工作.1. 3生产相关质量管控内容:主要包括相关质量相关标准及检验规范,原材料相关 质量管控,制程相关质量管控,产成品相关质量管控,设备管控5个部分.L4相关部门及岗位工作职责.1. 4.1相关质量管控部负责企业事业单位或者组织相关质量监督检查

2、的全面工作.1. 4. 2生产部设置相关质量专员负责日常的相关质量检查,监督生产.1. 4. 3各生产相关部门的安全员兼管相关质量工作,配合上级相关质量管控相关部 门的工作.2,相关质量相关标准及检验规范2.1相关质量相关标准及检验规范的内容范围:原材料相关质量相关标准及检验规 范;在制品相关质量相关标准及检验规范;产成品相关质量相关标准及检验规范.2. 2相关质量相关标准及检验规范的设定.2. 2.1各项相关质量相关标准.相关质量管控部,生产部,研发部,市场部及有关人 员依据“操作规范”，并参考国际相关标准，国家相关标准,行业水准,客户需求,本 身制造能力等,就原材料,在制品,产成品分别填制

3、“相关质量相关标准及检验规范 设（修）定表”（1式两份），呈CEO审核后相关质量管控部留存1份，另1份交有 关单位执行.2. 2. 2相关质量检验规范.相关质量管控部,生产部,研发部,市场部及有关人员分 别就原物料，在制品,产成品，将检查项目，料号（规格），相关质量相关标准，检验 频率（取样规章），检验方法及使用仪器设备，允收规章等填注于“相关质量相关 标准及检验规范设（修）定表”内，交有关相关部门主管核签，且经CEO核准后分 发有关相关部门执行.2. 3相关质量检验相关标准及要求示例3.1检验相关标准:产品的通用检验相关标准,产品特殊检验要求（由工艺技术提 供）.2. 3.2检验方法:依产品

4、的检验及检测相关标准决定（性能测试要求由工艺技术提 供）.2. 3. 3检验设备:检测使用的仪器,工装,治具.2. 3. 4检验批次确认:检验相关部门将按产品流通卡或物料标示卡上标注的批次分 批进行检测,并对此做好记录3. 5产品的库存期不得超过3个月，3个月以上的产品需重新检测处理.2. 3. 6完成品及半成品经检验合格出货时需附有出厂检验报告.3,原材料相关质量管控仓储部依据规章办理收料手续,并向相关质量管控部发送原材料检验提交申请, 相关质量管控部进料检验员应依原材料相关质量相关标准及检验规范的规章要求 进行检验.3. 2原材料检验结束,若有1项以上异常时,检验员均须于说明栏内加以说明，

5、并依 据相关规章予以处理.4. 3检验异常的原材料经决议采用后,相关质量管控部应依异常项目开立“异常处 理单”送交生产部相关人员，安排生产时通知现场妥善使用，并由生产现场主管填 报原材料使用状况,成本影响及意见.3. 4仓储部在接到生产单位的用料通知单后,必须在原材料出库前进行复查.4,制程相关质量管控4.1质检人员对各制程在制品均应依在制品相关质量相关标准及检验规范实施相 关质量检验，以便及早发现异常,迅速处理,确保在制品相关质量.4. 2在制品相关质量检验依制程区分，由相关质量管控部制程检验员负责检验.4.3各生产相关部门在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，加以处 理,并填写“

6、作业异常处理表”，将记录异常原因，处理过程及改善对策等;根据生 产部主管指示，将“作业异常处理表”送相关质量管控部;相关质量管控部判定负 责后送CEO审核.4. 4制程检验员于抽验中发现异常时,应即刻向主管干部反映,提出处理建议,并开 立“作业异常处理表，呈CEO审核或者签字后送有关相关部门处理.4. 5各生产单位自检发生相关质量异常时,填制“作业异常处理表”，根据“作业异 常处理表”进行处理和报告.4. 6各工序间半成品的移转，如发现异常时根据“作业异常处理表”处理.4. 7制程自主检验.4. 7.1制程中所有作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇相关质量异常时 应立即筛选出来,如系重大

7、或特殊异常应立即报告组长,并开立“作业异常处理表”, 填列异常说明，原因分析及处理对策,送相关质量管控部判定异常原因及负责后， 依实际需要交有关相关部门会签，再送CEO室确定负责归属及奖惩.如果存在跨相 关部门负责或负责不明确的情况时送CEO批示.现场各级主管均有督促下属自主检查的负责，随时抽验本相关部门各制程相 关质量,1旦发现相关质量异常情况应立即处理,并追究相关人员的负责，以确保产 品相关质量水准,减少异常发生的次数.4.8生产单位在制程中发现不良品时，除应依正常流程追踪原因外,还应当即剔除 不良品，以杜绝不良品流入下1制程（经相关质量管控部审核才可报废）.5,产成品相关质量管控5.1相

8、关质量检验员应依产成品相关质量相关标准及检验规范实施相关质量检验， 确保成品相关质量.5. 2在制品与产成品在各项相关质量检验的执行过程中或生产过程中发现异常时， 应提报“作业异常处理表”，并应立即向有关人员反应相关质量异常情况，以便迅 速采取相关措施,确保产品相关质量.5. 3每批产品出货前,成品检验员应依出货检验标示的规章进行检验,并将相关质 量与包装检验结果填报“出货检验记录表”，呈主管干部审核批示.6,生产设备相关质量管控设备校正,维护计划.6.1.1 设备使用相关部门应依设备购入时的设备资料,操作说明书等资料,填制定 期校正维护计划，作为设备仪器年度校正,维护计划的拟订及执行依据.6

9、.1. 2设备使用相关部门应于每年年底依据所制订的校正,维护计划检查回顾1年 的维护工作,编制下1年的设备校正,维护计划.6. 2校正计划的实施.6. 2.1设备校正人员应依据年度校正维护计划开展日常校正,精度校正作业.6. 2. 2设备外协校正.有关精密仪器每年应定期由使用单位通过相关质量管控部或 研发部提交申请委托外协校正，以确保仪器的精确度.6. 3设备使用与保养.6. 3.1设备使用人员使用设备时,应依检验规范规章的操作步骤操作,使用后应妥 善保管与保养.6. 3. 2对于特殊精密仪器,使用相关部门主管应指定专人负责操作与管控,非指定 操作人员不得任意使用.6. 3. 3使用相关部门主管应负责检核各使用者设备操作的正确性和设备的日常保 养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导,并列入作业检核扣罚栏目.6. 3.4各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用相关部门自行校正与保养，由 相关质量管控部不定期抽检.7,附则7.1本规章制度解释权归相关质量管控部所有.7. 2本规章制度需要不定期进行修订，由相关质量管控部组织讨论，修订后，提交 企业事业单位或者组织CEO审核.7. 3本规章制度由CEO签字后生效,修改时亦同.审核:签发:生效时间：