用人单位职业卫生管理自查方法（资料）.docx

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1、用人单位职业卫生管理自查方法根据职业病防治法等法律法规规章制定用人单位职 业卫生管理自查内容、方法。一、自查内容用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫 生管理自查进行分级。职工总人数100人及以上的执行用 人单位职业卫生管理自查表（附表2-1）,共12类，68项 内容。职工总人数100人以下的执行用人单位职业卫生管 理自查表（附表2-2）,共12类，22项内容。二、自查方法（一）通过查阅文件、资料和现场核实等方法对职业卫 生管理状况进行检查。自查中发现有关内容为不符合时要及 时改正，不能及时改正的，要制定改正计划和方案并组织落 实。（二）分值计算。1 .依据检查项目在职业卫生管理中的重

2、要程度，即对劳 动者健康及其相关权益影响程度，检查项目分值采用五档制, 即关键项（）、20分、15分、10分和5分。其中关键项为否决项，不计入分值，关键项不符合直接类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年 至少进行一次职业病危害现状评价。（2）发生职业病危害事故或者国家卫生健康 委规定的其他情形的，应及时委托具有相应 资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危 害现状评价。严重的用人单位是否 开展现状评价；查看 发生职业病危害事故 的情况以及是否按要 求开展职业病危害现 状评价病危害现状评价业病危害现状评 价危害严重的用

3、人单位且未发 生职业病危害 事故口不符合口合理缺项28.治理措施在日常的职业病危害监测或者定期检测、现 状评价过程中，发现工作场所职业病危害因 素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时， 应当立即采取相应治理措施，确保其符合职 业卫生环境和条件的要求。查阅日常监测或者定 期检测、现状评价中 职业病危害因素超标 场所及整改情况已按要求采取相 应治理措施，治理 效果良好，职业病 危害因素强度或 者浓度符合国家 职业卫生标准和 行业标准的要求未按要求采取相 应治理措施；或 治理效果差，职 业病危害因强度 或者浓度未得到 有效控制日常监测或定 期检测、现状 评价中均无不 符合项10口符合口不符合口合理缺项

4、六、职业29.设施配备职业病防护设施配备齐全，并建立有职业病 防护设施台帐。重点检查矽尘、XX粉 尘、高毒或放射性工 作场所的防护设施配 备情况和台账建立情况职业病防护设施 配备齐全，台账内 容规范、齐全职业病防护设施 配备基本齐全；或 台帐内容不规范 或不齐全职业病防护设施 配备不全；或未 建立职业病防护 设施台帐20口符合口基本符合口不符合病防护 设施和 个人防 护用品30.设施维护 和有效性及时维护、检修、定期检测职业病防护设施, 确保职业病防护设施有效。查阅防护设施设计资 料、维修和检测记录, 并现场检查设施运行 情况定期对防护设施 进行维护、检修， 且设施正常运行个别设施不能正 常运

5、行大多数设施不能 正常运行20口符合口基本符合口不符合31.防护用品 配备根据工作场所的职业病危害因素的种类、危 害程度、对人体的影响途径以及现场生产条 件、职业病危害因素的接触水平以及个人的查阅防护用品的采购 合同和计划，查阅发 放登记账目、防护用按标准配备符合 防治职业病要求个人防护用品配 备不全未配备个人防护 用品；或配备的20口符合口基本符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜 的符合国家或行业标准的个人职业病防护用 品O品领取记录，现场检 查的个人防护用品防护用品无效口不符合32.防护用品 佩戴督促、指导

6、劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用 品。查阅培训记录，现场 检查所有人员正确佩 戴防护用品个别人员未正确 佩戴防护用品多数人员未正确 佩戴防护用品10口符合口基本符合口不符合33.防护用品 维护职业病防护用品应当进行经常性检修、维护, 并定期检测防护性能和效果，确保其处于正 常状态。查阅督促使用检查记 录及维修检测记录定期对防护用品 进行维护，且记录 齐全未定期对防护用 品进行维护10口符合口不符合七、生产 技术、工 艺、设备 和材料34.优先采用 有利于职业病 防治的新技 术、新工艺和 新材料优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动 者健康的新技术、新工艺、新

7、材料、新设备, 逐步替代产生职业病危害的技术、工艺、材 料、设备。综合评估单位的工 艺、技术、装备和材 料的先进水平（与现 阶段国内同类用人单 位相比，工艺、技术、 装备和材料较为先 进，主要考虑密闭化、 机械化、自动化，低 毒或无毒原料等因 素）工艺、技术、装备 和材料较为先进与现阶段国内同 类用人单位相 比，工艺、技术、 装备和材料明显 落后10口符合口不符合35.不得隐瞒 技术、工艺、 设备和材料所 产生的职业病 危害（1）对采用的技术、工艺、设备、材料，知 悉其产生的职业病危害。（2）对有职业病危害的技术、工艺、设备和 材料，故意隐瞒其危害而采用的，用人单位查阅原材料采购计划 和生产设

8、备改造或更 新计划，查阅生产工 艺流程图及产生职业 病危害的设备登记 表、有毒有害物质清未隐瞒工艺、设备 产生的危害；生产 原辅材料的有毒 有害成份明确，主 要原辅材料MSDS隐瞒工艺、设备 产生的危害；主 要原辅材料缺少 IISDS口符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项对其所造成的职业病危害后果承担责任。单和化学品安全技术 说明书（MSDS）等资 料齐全36.明令禁止 的设备和材料不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止 使用的可能产生职业病危害的设备和材料。查阅最新国家产业政 策文件（国家发改委 公布的产业结构调 整指导目录和工信 部相关

9、行业准入条 件）未生产、经营、进 口和使用国家明 令禁止使用的可 能产生职业病危 害的设备或者材 料生产、经营、进 口和使用国家明 令禁止使用的可 能产生职业病危 害的设备或者材 料口符合口不符合37.职业病危 害作业转移（1）不得将产生职业病危害的作业转移给不 具备职业病防护条件的单位和个人。（2）不具备职业病危害防护条件的单位和个 人不得接受产生职业病危害的作业。针对生产工艺流程外 包环节和岗位，查阅 承包职业卫生协议 书、职业病危害告知 及应当采取防护措施 等内容，对外包作业 现场检查与外包单位签订 有职业卫生协议， 并监督外包单位 落实职业病防护 措施与外包单位无相 关职业健康协 议；

10、或未督促外 包单位落实职业 病防护措施不涉及产生职 业病危害的外 包作业口符合口不符合口合理缺项38.首次使用 或者首次进口 与职业病危害 有关的化学材 料国内首次使用或者首次进口与职业病危害有 关的化学材料，按照国家规定经国务院有关 部门批准后，应当向国务院卫生行政部门报 送该化学材料的毒性鉴定以及经有关部门登 记注册或者批准进口的文件等资料。查阅生产计划、技改 计划和化学材料采购 计划，查阅毒性鉴定 资料及批准进口批 文，对首次使用的化 学材料进行现场检查按规定报送毒性 鉴定资料，并取得 有关部门登记注 册或者批准进口 的文件未按规定报送毒 性鉴定资料以及 经有关部门登记 注册或者批准进

11、口的文件的不涉及自查内 容中所列化学 材料5口符合口不符合口合理缺项39.职业病危 害设备中文说 明书可能产生职业病危害的设备的，应提供中文 说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识 和中文警示说明。现场查看有无中文说 明书及警示标识等产生职业病危害 的设备均有中文 说明书及警示标 识大部分产生职业 病危害的设备有 中文说明书及警 示标识大部分产生职业 病危害的设备无 中文说明书及警 示标识10口符合口基本符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项口不符合-10.原辅材料 中文说明书可能产生职业病危害的化学品、放射性同位 素和含有放射性物质的材料的，应提供

12、中文 说明书；产品包装应有醒目的警示标识和中 文警示说明；贮存上述材料的场所应在规定 的部位设置危险物品标识或者放射性警示标 识。现场查看有无中文说 明书及警示标识等现场使用的化学 品、放射性同位素 和含有放射性物 质材料等均有中 文说明书和警示 标识现场使用的大部 分化学品、放射性 同位素和含有放 射性物质材料等 有中文说明书和 警示标识现场使用的大部 分化学品、放射 性同位素和含有 放射性物质材料 等无中文说明书 和警示标识不涉及可能产 生职业病危害 的化学品、放 射性同位素和 含有放射性物 质的材料10口符合口基本符合口不符合口合理缺项八、职业 病危害 告知41.合同告知与劳动者订立或变

13、更劳动合同时，将工作过 程中可能产生的职业病危害及其后果、职业 病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在 职业病危害附加合同告知书中写明，不得隐 晡或者欺骗。抽查劳动合同是否有 相关条款进行告知， 或有无补充合同或专 项合同按要求进行职业 病危害告知，告知 内容包括岗位接 触的职业病危害 及其后果、防护措 施等未按要求进行职 业病危害告知， 或告知内容与实 际不符符合不符合42.公告栏在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防 治的规章制度、操作规程、职业病危害事故 应急救援措施。现场检查核实公告栏设置有公告栏，且 内容齐全设置有公告栏，但 内容不规范未设置公告栏10口符合口基本符合不符合43.警示

14、告知存在或者产生职业病危害的工作场所、作业 岗位、设备、设施，按照工作场所职业病 危害警示标识(GBZ158)的规定，在醒目 位置设置图形、警示线、警示语句等警示标 识和中文警示说明。现场重点检查存在矽 尘、XX粉尘、高毒和 放射性物质的岗位现场按要求规范 设置警示标识现场设置有警示 标识，但不规范现场未设置警示 标识10口符合口基本符合不符合44.告知卡产生严重职业病危害的作业岗位，应在醒目 位置设置职业病危害告知卡。检查存在矽尘、XX粉 尘、“致癌”、“致 畸”等有害物质或者产生严重职业病 危害的作业岗位产生严重职业病 危害的作业岗位 设置有告知卡，但产生严重职业病 危害的作业岗位不存在矽

15、尘、 XX粉尘、致癌、 高毒和放射性5符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项可能导致急性职业性 中毒和放射性物质的 岗位设置有告知卡设置不规范未设置告知卡物质口基本符合口不符合口合理缺项九、职业 卫生宣 传教育 培训45.主要负责 人和职业卫生 管理人员培训主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与 本单位所从事的生产经营活动相适应的职业 卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。查看培训证书或相关 培训证明材料主要负责人和职 业卫生管理人员 均有培训证明材 料，且培训内容、 培训时间和培训 周期符合要求主要负责人或职 业卫生管理人员 无培训证明材 料，或

16、培训内容、 培训时间和培训 周期不符合要求口符合口不符合46.上岗前职 业卫生培训（1）对劳动者进行上岗前职业卫生培训。（2）因变更工艺、技术、设备或材料，或者 岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素 发生变化，对劳动者进行上岗前职业卫生培 训。查看培训教材、资料、 记录和试卷按照规定对上岗 前的劳动者进行 职业卫生培训），且 培训内容、培训时 间和培训周期符 合要求未按照规定对上 岗前的劳动者进 行职业卫生培 训1,或培训内容、 培训时间和培训 周期不符合要求口符合口不符合47.在岗期间 职业卫生培训定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培 训。查阅培训教材、资料、 记录和试卷按照规定定期有 在

17、岗期间的劳动 者进行职业卫生 培训，且培训内 容、培训时间和培 训周期符合要求未按照规定定期 对在岗期间的劳 动者进行职业卫 生培训，或培训 内容、培训时间 和培训周期不符 合要求10口符合不符合48.严重岗位 职业卫生培训对存在矽尘、XX粉尘、高毒物品以及放射性 危害等职业病危害严重岗位的劳动者，进行 专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上查阅培训教材、资料、 记录和试卷按规定对存在严 重职业病危害岗 位进行专门的职未按规定对存在 严重职业病危害 岗位进行专门的不存在矽尘、 XX粉尘、高毒 物品以及放射10口符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项岗

18、作业。业卫生培训职业卫生培训性危害等职业 病危害严重岗 位口不符合口合理缺项十、职业 健康监 护49.岗前职业 健康检查按照规定组织劳动者进行上岗前的职业健康 检查。查阅劳动合同和上岗 前职业健康检查报告按要求组织劳动 者进行上岗前职 业健康检查，且体 检项目齐全未按要求组织劳 动者进行上岗前 职业健康检查； 或体检因素与接 触的职业病危害 因素不匹配不涉及岗前劳 动者或接触的 职业病危害因 素无体检要求口符合口不符合口合理缺项50.在岗期间 职业健康检查按照规定组织劳动者进行在岗期间的职业健 康检查。查阅在岗劳动者职业 健康检查报告，重点 检查粉尘、高毒物品 或放射性因素等体检 项目与体检周

19、期是否 满足职业健康监护 技术规范(GBZ188)、 放射工作人员健康 要求及监护规范(GBZ98)等标准的要 求按要求为在岗员 工进行在岗期间 职业健康检查，且 重点因素的体检 项目与体检周期 均符合要求未按要求为在岗 员工进行在岗期 间职业健康检 查；或重点因素 的体检项目与体 检周期不符合要 求口符合口不符合51.离岗时职 业健康检查按照规定组织劳动者进行离岗时的职业健康 检查。查阅离岗劳动者的职 业健康检查报告按要求为离岗员 工进行职业健康 检查未按要求为离岗 员工进行职业健 康检查不涉及离岗人 员或接触的职 业病危害因素 无离岗体检要 求口符合口不符合口合理缺项52.提供档案劳动者离

20、开用人单位时，有权索取本人职业查阅人事档案，劳动按要求如实、无偿劳动者离开用人不涉及离职人10口符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项复印件健康监护档案复印件，用人单位应当如实、 无偿提供，并在所提供的复印件上签章。者职业健康监护档案 借阅登记、复印记录为劳动者提供档 案复印件单位索要本人职 业健康监护档案 复印件时，未如 实、无偿提供职 业健康监护档案 复印件的员口不符合口合理缺项53.如实提供 职业健康检查 所需材料委托职业健康检查机构对从事接触职业病危 害作业的劳动者进行职业健康检查时，如实 提供职业健康检查所需文件、资料，包括：（1）用人单位

21、的基本情况；（2）工作场所职业病危害因素种类及其接触 人员名册；（3）职业病危害因素定期检测、评价结果。查阅相关文件资料如实提供职业健 康检查所需文件、 资料未如实提供职业 健康检查所需文 件、资料一口符合口不符合54.检查结果 告知及时将职业健康检查结果及职业健康检查机 构的建议以书面形式如实告知劳动者。查阅劳动者职业健康 检查结果书面告知情 况按要求将职业健 康检查结果书面 告知劳动者未按要求将职业 健康检查结果书 面告知劳动者口符合口不符合55.未成年人 保护不得安排未成年工从事接触职业病危害的作 业。查阅劳动者名册、劳 动合同未安排未成年工 从事接触职业病 危害的作业安排未成年工从 事

22、接触职业病危 害的作业口符合口不符合56.复查对象 处置对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机 构要求的时间安排复查和医学观察。查阅体检报告，核对 需复查劳动者复查情 况按要求安排需要 复查和医学观察 的劳动者进行复 查和医学观察未按要求安排需 要复查和医学观 察的劳动者进行 复查和医学观察不涉及复查对 象10口符合口不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项57.职业禁忌 处置不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌 的作业。查阅体检报告，核对 职业禁忌劳动者的调 岗情况有调岗手续，且调 岗岗位与健康状 况相适应存在职业禁忌劳 动者，但未调岗

23、不涉及职业禁 忌的劳动者10口符合口不符合口合理缺项58.特殊人群 保护不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和 胎儿、婴儿有危害的作业。查阅劳动者名册未安排孕期、哺乳 期女职工从事对 本人和胎儿、婴儿 有危害的作业安排孕期、哺乳 期女职工从事对 本人和胎儿、婴 儿有危害的作业无孕期、哺乳 期女职工10口符合口不符合口合理缺项59.职业病病 人报告发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应 当及时向所在地卫生健康主管部门报告，确 诊为职业病的，应当向所在地劳动保障行政 部门报告。查阅职业病病人和疑 似职业病病人相关报 告记录按要求进行报告未按要求进行报 告无职业病病人 或者疑似职业 病病人10口符合

24、口不符合口合理缺项60.疑似职业 病病人诊断（1）应及时安排对疑似职业病病人进行诊 断，承担疑似职业病病人在诊断、医学观察 期间的费用；（2）如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动 者职业史和职业病危害接触史、工作场所职 业病危害因素检测结果和放射工作人员个人 剂量监测结果等资料。查阅疑似职业病病人 诊断资料及劳动用工 情况按要求安排疑似 职业病病人进行 诊断，承担诊断、 医学观察期间等 费用，并如实提供 诊断鉴定所需资 料未安排疑似职业 病病人进行诊 断；或未承担诊 断、医学观察期 间等费用；或未 如实提供诊断鉴 定所需资料无疑似职业病 病人20口符合口不符合口合理缺项61.疑似职业 病病人保障

25、在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间， 不得解除或者终止与其订立的劳动合同。查阅疑似职业病病人 劳动用工情况诊断或医学观察 期间未解除或者 终止与其订立的 劳动合同诊断或医学观察 期间解除或者终 止与其订立的劳 动合同无疑似职业病 病人10口符合口不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项62.职业病病 人诊疗按照国家有关规定，安排职业病病人进行治 疗、康复和定期检查。查阅职业病病人治 疗、康复和定期检查 资料按要求安排职业 病病人进行治疗、 康复和定期检查未按要求安排职 业病病人进行治 疗、康复和定期 检查无职业病病人10口符合口不符合口合

26、理缺项d一、应 急救援 和职业 病危害 事故调 查处理63.应急救援 预案和演练建立健全急性职业病危害事故应急救援预 案，并定期演练。查阅应急救援预案， 预案应明确责任人、 组织机构、事故发生 后的疏通线路、技术 方案、救援设施的维 护和启动、救护方案 等；查阅演练记录建立有急性职业 病危害事故应急 救援预案，预案内 容全面，具有可操 作性；定期进行应 急救援预案演练， 且有演练记录，记 录内含改进建议建立有急性职业 病危害事故应急 救援预案，预案内 容较全面，具有一 定的可操作性；定 期进行应急救援 预案演练，但演练 记录内容不完整， 缺少改进建议等未建立急性职业 病危害事故应急 救援预案或

27、不具 有可操作性；或 未进行应急救援 预案演练不涉及急性职 业病危害事故1()口符合口基本符合口不符合口合理缺项64.应急设施 配备（1）对可能发生急性职业损伤的有毒、有害 工作场所，应当设置报警装置，配置现场急 救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的 泄险区。（2）建立应急救援设施台账，定期对应急救 援设施进行维护，确保正常使用。查阅应急救援设施台 账，现场随机抽查报 警装置，现场急救用 品、冲洗设备、应急 撤离通道和必要的泄 险区的设置和运行情 况建立有应急救援 设施台账，应急设 施设置种类齐全， 设置位置等符合 要求，定期进行维 护和检修，且现场 随机抽查应急救 援设施均可正常 使用配备

28、有应急设施， 但种类不全；或维 护不及时，现场随 机抽查发现部分 应急救援设施不 能正常使用未配备应急设 施；或未定期进 行维护，现场随 机抽查发现应急 救援设施均不能 正常使用不涉及急性职 业病危害事故20口符合口基本符合口不符合口合理缺项65.急性职业 病危害事故处 置和报告（1）发生或可能发生急性职业病危害事故 时，立即采取应急救援和控制措施，减少或 者消除职业病危害因素，防止事故扩大，并 及时按照规定报告。查阅事故处置和报告 情况已采取相应的应 急救援和控制措 施，并按要求报告 所在地卫生行政未采取相应的应 急救援和控制措 施；或未按要求 报告所在地卫生 行政部门和有关不涉及急性职 业

29、病危害事故10口符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项(2)不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据, 不得迟报、漏报、谎报或者瞒报急性职业病 危害事故。部门和有关部门部门口合理缺项66.遭受急性 职业病危害劳 动者的救治对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动 者，应当及时组织救治、进行健康检查和医 学观察，所需费用由用人单位承担。查阅有关制度、报销 单据按要求对遭受急 性职业病危害的 劳动者进行健康 检查和医学观察未对遭受急性职 业病危害的劳动 者进行健康检查 和医学观察不涉及遭受职 业病危害的劳 动者10口符合不符合口合理缺项十二、职 业病病

30、人和行67.发生职业 病病例近三年内发生3人以上职业病，发生急性职 业病，且工作场所相关职业病危害因素不符 合职业卫生标准和要求。查阅职业病报告材料三年内未发生3 人以上职业病病 例，且近三年未发 生急性职业病三年内有3人以 上职业病病例或 三年内有急性职 业病，且工作场 所相关职业病危 害因素不符合职 业卫生标准和要 求口符合口不符合政处罚 情况68.行政处罚年度内监督检查意见落实情况；年度内职业 卫生方面罚款、停止产生职业病危害作业等 行政处罚情况。查阅相关执法文书以 及监督检查意见落实 情况年度内监督检查 意见已全部落实； 且年度内职业卫 生方面无罚款、停 止产生职业病危 害作业等行政处

31、 罚年度内监督检查 意见未落实；或 年度内职业卫生 方面受到罚款、 停止产生职业病 危害作业等行政 处罚无行政处罚口符合口不符合口合理缺项合理缺项后实际得分:合理缺项后满分分值:最终得分(标化得分;实际得分/满分分值X100)：合理缺项情况说明评估为C级。2 .自查内容为“符合”得满分，自查内容为“基本符合” 得一半分（满分的50%）,自查内容为“不符合”得0分，合 理缺项不得分。3 .最终得分采用百分制对所得分值予以标化，标化得分 二实际得分/满分分值义100,实际得分和满分分值均为不含 合理缺项项目的分值总和。三、职业卫生管理状况分级根据用人单位自查最终标化得分值，将职业卫生管理状 况分为

32、A级（90T00分）、B级（70-89分）、C级（70分 以下）三个等级。本年度被评为健康企业的用人单位，职业 卫生管理状况可直接评为A级，同时自查为A级的用人单位 可以优先被评为健康企业。类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项项目（编号和项目名）合理缺项情况说明自查人员签字：日期： 年 月 日法定代表人或主要负责人签字：日期： 年 月 日用人单位盖章：此内容真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。日期： 年 月 日附表2-2用人单位职业卫生管理自查表单位名称：职业卫生管理状况等级:类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结

33、果得分符合基本符合不符合合理缺项一、职业 病防治 管理措 施1.制度和 操作规程建立健全职业卫生管理制度和操作规程， 内容包括职业病危害防治责任、警示与告 知、职业病危害项目申报、职业病防治宣 传教育培训、职业病防护设施维护检修、 职业病防护用品管理、职业病危害监测及 评价管理、建设项目职业病防护设施“三 同时”管理、劳动者职业健康监护及其档 案管理、职业病危害事故处置与报告、职 业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生 操作规程等。查阅制度、操作规程等文 件，制度应明确责任部门 和管理要求，且符合自身 特点，满足管理要求制度齐全；职责清 晰；符合单位自身 特点，具有可操作 性制度基本齐全 （缺少

34、13项）;职责较清晰；具 有一定的可操作 性制度不齐全（缺 少4项及以上）； 或职责不清晰， 或不具有可操作 性15口符合口基本符合口不符合2.管理机 构和人员配备专职或者兼职职业卫生管理人员。职 业病危害严重的企业应配备专职职业卫生 管理人员；其他存在职业病危害的用人单 位应当配备专职或者兼职职业卫生管理人 员。查阅相关文件，文件应明 确设置或指定职业卫生管 理机构或者组织，并检查 机构或组织工作开展情 况；查阅管理人员任命文 件，并核实管理人员的工 作情况有职业卫生管理机 构成立文件和管理 人员任命文件，职 责清晰，且能够按 职贲分工开展工作有职业卫生管理 机构成立文件和 管理人员任命文

35、件，职责较清晰, 基本能够按职责 分工开展工作无职业卫生管理 机构成立文件或 管理人员任命文 件；或职责不清 晰，未履行相关 职责15口符合口基本符合口不符合3.职业卫建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护 档案，包括建设项目职业病防护设施“三检查档案内容的完整性和档案种类齐全、内 容完整，符合职业档案种类基本齐 全（缺少12档案种类不齐全 （缺少3项及以-20口符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项生档案同时“档案；职业卫生管理档案；职业卫 生宣传培训档案；职业病危害因素监测与 检测评价档案；用人单位职业健康监护管 理档案；劳动者个人职业健康监护档案

36、等符合性卫生档案管理要求项）、内容基本完 整，基本符合档 案管理要求上），内容缺项较 多，不符合档案 管理要求口基本符合口不符合二、职业 病危害 项目申 报4.职业病 危害项目申 报工作场所存在职业病目录所列职业病的危 害因素的，应当及时、如实向所在地卫生 健康主管部门申报危害项目，接受监督。 重要事项变化时及时进行变更申报。查看申报回执或查询申报 系统；查看申报内容与实 际是否相符按要求进行申报； 申报内容与实际相 符未进行申报；或 申报内容与实际 严重不符口符合口不符合三、建 设项目 职业病 防护设 施“三同 时”5.职业病 防护设施 “三同时”对于新建、改建、扩建建设项目和技术改 造、技

37、术引进项目，建设单位要依法开展 职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价与防护设施验收 等工作。查阅近两年建设项目清 单，查看评价报告、评审 材料及工作过程书面报告 等按要求编制职业病 危害预评价报告、 防护设施设计、控 制效果评价报告及 验收，评审、工作 过程报告等符合要 求未完全按要求开 展职业病防护设 施“三同时”工 作；或评审、工 作过程报告等基 本符合要求未按要求编制预 评价报告、防护 设施设计、控制 效果评价报告及 验收：或评审、 工作过程报告等 不符合要求近两年不涉 及建设项目20口符合口基本符合口不符合口合理缺项四、工作 场所职 业卫生 条件6.职业病 危

38、害因素浓 度或强度职业病危害因素强度或者浓度符合国家职 业卫生标准和行业标准的要求。查阅检测报告（关注检测 时工况与气象条件），重 点检查矽尘、XX粉尘、高 毒物品和放射性物质浓度 或强度达标情况职业病危害因素全 部达标重点职业病危害 因素全部达标； 个别其他职业病 危害因素存在超 标情况重点职业病危害 因素超标；或者 大部分其他因素 存在超标20口符合口基本符合口不符合7.有害和 无害作业分 开：工作场 所与生活场 所分开生产布局合理，符合有害与无害作业分开 的原则。工作场所与生活场所分开，工作 场所不得住人。现场检查，主要检查接触 矽尘、XX粉尘、高毒物质 岗位是否与其他岗位隔 离，接触有

39、毒有害岗位与 无危害岗位是否分开布有毒有害作业与无 害作业分开布置， 且工作场所与生活 场所分开有毒有害作业与 无害作业未分开 布置，或工作场 所与生活场所未 分开10口符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项置；有毒物品和粉尘的发 生源是否布置在操作岗位 下风侧五、职业 病危害 因素检 测、评价8.定期检 测职业病危害严重的用人单位，应当委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害一般的用人单位，应当委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 三年至少进行一次职业病危害因素检测。查阅年度职业病危

40、害因素 检测报告，核对是否覆盖 所有产生职业病危害因素 的工作场所和所有职业病 危害因素按要求开展定期检 测，且检测点覆盖 所有产生职业病危 害的场所，检测因 素全面未进行定期检 测；或检测点未 覆盖所有产生职 业病危害的场 所；或检测因素 不全面口符合口不符合9.现状评 价(1)职业病危害严重的用人单位，委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 三年至少进行一次职业病危害现状评价。(2)发生职业病危害事故应及时委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构进行职 业病危害现状评价。重点检查职业病危害严重 且未开展过职业卫生“三 同时”的用人单位，按照 工作场所职业卫生管理 规定开展现状评价；查

41、 看发生职业病危害事故的 情况以及是否按要求开展 职业病危害现状评价按要求开展职业病 危害现状评价未按要求开展职 业病危害现状评 价不属于职业 病危害严重 的用人单位 且未发生职 业病危害事 故10口符合口不符合口合理缺项10.治理措 施在定期检测、现状评价过程中，发现工作 场所职业病危害因素不符合国家职业卫生 标准和卫生要求时，应当立即采取相应治 理措施，确保其符合职业卫生环境和条件 的要求。查阅定期检测、现状评价 中职业病危害因素超标场 所及整改情况已按要求采取相应 治理措施，治理效 果良好，职业病危 害因素强度或者浓 度符合国家职业卫 生标准和行业标准 的要求未按要求采取相 应治理措施；

42、或 治理效果差，职 业病危害因素强 度或者浓度未得 到有效控制定期检测、现 状评价均不 涉及不符合 项20口符合口不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项六、职业 病防护 设施和 个人防 护用品11.防护设 施配备职业病防护设施配备齐全、有效。重点检查矽尘、XX粉尘、 高毒或放射性工作场所的 防护设施配备情况，是否 正常运行职业病防护设施配 备齐全，且正常运 行职业病防护设施 配备基本齐全， 基本正常运行职业病防护设施 配备不全；或无 法正常运行20口符合口基本符合口不符合12.防护用 品配备应根据工作场所的职业病危害因素的种 类、危害程度

43、、对人体的影响途径以及现 场生产条件、职业病危害因素的接触水平 以及个人的生理和健康状况等特点，为劳 动者配备适宜的符合国家或行业标准的个 人职业病防护用品。查阅防护用品的采购合同 和计划，查阅发放登记账 目、个人职业病防护用品 领取记录，现场检查防护 用品维护、更换情况为劳动者个人提供 的职业病防护用品 符合防治职业病要 求，且按要求对防 护用品进行维护、 更换等个人防护用品配 备不全；或个别 防护用品进行维 护、更换不及时未配备个人防护 用品；或配备的 防护用品未及时 维护、更换等20口符合口基本符合口不符合七、生产 技术、工 艺、设备 和材料13.明令禁 止的设备和 材料不得生产、经营、进口、使用国家明令禁 止使用的可能产生职业病危害的设备和材 料。查阅最新国家产业政策文 件(国家发改委公布的产 业结构调整指