2022年建筑企业管理体系程序文件.docx

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1、2022年建筑企业管理体系程序文件 TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件 编制：刘秋月 审核：曹君建 批准：赵立忠 天津盛塘建筑工程有限公司 二 二 0 一七年 目 录 通用程序 . 2 文件限制程序 . 2 记录限制程序 . 7 管理评审程序 . 13 信息沟通限制程序 . 17 法律法规获得识别限制程序 . 21 人力资源管理程序 . 24 管理体系内部审核程序 . 29 订正和预防措施限制程序 . 35 共用程序 . 39 不合格品限制程序 . 39 目标、指标和管理方案限制程序 . 44 应急打算和响应限制程序 . 47 测量与监测限制程序 . 51 事故、事务、

2、不符合限制程序 . 55 合规性评价程序 . 59 专用程序 . 64 施工过程限制程序 . 64 测量设备的配置程序 . 75 外购产品或外来服务的限制程序 . 78 测量设备的流转管理程序 . 82 测量设备的确认标记和封印管理程序 . 88 计量确认间隔的确定程序 . 90 计量数据管理程序 . 103 环境因素识别、评价程序 . 107 环境运行限制程序 . 111 危害辨识、风险评价及风险限制程序 . 119 职业健康平安运行限制程序 . 125 通 用文件 . 129 记 录 . 129 通用程序 文件限制程序 CCEF/QSP/T01-2022 质量管理体系 计量确认体系 环境管

3、理体系 职业健康平安管理体系 1 1 目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的全部文件处于受控状态。 2 范围：与质量、计量、环境和职业健康平安管理体系有关的全部文件的限制。 3 3 术语：参照本公司管理手册中的术语说明。 4 职责 4. 1 最高管理者 a 批准管理手册和三级文件的发布和更改； b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4. 2 管理者代表 a 审核管理手册； b 批准程序文件的发布和更改。 4. 3 技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的

4、发放与管理； c 负责电脑应用软件的限制。 4. 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4. 5 5 其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发并限制相关方供应的文件。 4 4 6 6 区域/ / 专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和运用管理。 5 工作流程 5 5 1 文件分级 5 5 1 1 1 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方供应文件； d 相关法律、法规； e 作业指导文件、记录等

5、； f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 5 5 1 1 2 管理体系文件结构图： 管理手册 通用程序、 共用程序、专用程序 管理制度、工作标准、标准、 规范、法律法规、记录及其它资料 5 5 1 1 2 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 5 5 2 文件的编号 STJZ / XXXXXX 文件批准年号 文件依次号 T 通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康平安管理体系通用的程序文件 ZJG 质量、计量共用程序文件 HAG 环境、职业健康平安管理体系共用的程序文件 Z 质量管理体系程序文件 H 环境管理体系程序文件 A 职业健康平安管理体系程序文件 QA管理手册 QSP 程序

6、文件 盛塘建筑公司 5 5 3 3 文件的编写、批准和发布 5 5 3 3 1 管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。 5 5 3 3 2 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。 5 5 3 3 3 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最 高管理者批准发布。 5 5 3 3 5 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应经最高管理者批准。 5 5 4 4 文件的发放 5 5 4 4 1 公司管理手册、程序文件及三级文件的发放

7、和管理工作分两级限制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好文件发放记录(J-01)。如因项目增加等缘由需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站上，内部信息沟通平台下载，编号并加盖受控章后下发。 5 5 4 4 2 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好文件发放记录(J-01)。 5 5 4. 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，须要时可向业主及有关单位供应非受控

8、版本。 5 5 5 5 文件的更改 5 5 5 5 1 法律法规和相关要求发生重大改变或公司体制发生改变时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交文件更改申请(J-02)，经批准后由原编制部门修改。文件的更改采纳划改和换版方式。 5 5 5 5 2 管理手册和三级文件的更改必需由最高管理者审批，程序文件的更改必需由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、文件更改记录(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司网站下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内全

9、部受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。 5 5 6 文件管理 5 5 6 6 1 公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立受控文件清单，并刚好更新。 5 5 6 6 2 全部管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。 5 5 6 6 3 工程技术文件和资料的管理 工程技术文件和资料的限制按技术管理制度执行。一般包括图纸、图纸会审记 录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书等。 5 5 6 6 4 相关方供应文件的管理 收到相关方供应文件的部门/单位需识别其适用性，并限制、分发，以确保有 关部门/单位/人员能

10、够刚好得到。 5 5 6 6 5 相关法律、法规、规范、标准的限制，执行法律法规获得识别限制程序。 5 5 6 6 6 批准销毁的文件由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明过期字样。 6 相关文件 技术管理制度、法律法规获得识别限制程序。 7 记录 7 7 1 文件发放记录。 7 7 2 文件更改记录 7. 3 文件更改记录 7 4 受控文件清单 通用程序 记录限制程序 CCEF/QSP/T02-2022 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康平安管理体系 1 目的：对与管理体系有关的记录进行有效限制和管理，以保证供应管理体系有效运行的客观

11、证据，为验证和制定订正措施和预防措施供应依据。 2 范围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康平安管理体系有关的全部记录的管理，包括来自供方的记录。 3 术语：参照本公司管理手册中的术语说明。 4 职责 4 4 1 技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。 4 4 2 各单位/ / 部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求详细实施记录的限制。 5 工作流程 5 5 1 记录的限制范围与分类 5 5 1 1 1 记录的限制范围包括：管理体系文件中规定供应的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录。也包括来自相关方的记录。 5 5 1

12、1 2 记录的分类包括：各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。 5 5 2 记录的填写 5 5 2 2 1 填写记录时字迹要清楚、整齐、能精确识别，填写人员签名时必需签全名，记录不得用铅笔填写。 5 5 2 2 2 记录的内容要完整、齐全，供应的数据资料要精确，语言要简练。收集和保存的记录应尽量运用原始件，顾客供应的记录可运用复印件。 5 5 2 2 3 各项管理记录和各种报告要刚好填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。 5 5 2 2 5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并

13、为制定订正/预防措施供应依据。如系笔误或经证明原有记录不精确，可在原始记录上采纳划改形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。 5 5 2 2 6 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展照实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员刚好收集。 5 5 3 记录的标识 5 5 3 3 1 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：依次号年度。 5 5 3 3 2 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。 5 5 4 记录的保存、爱

14、护 5 5 4 4 1 全部与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照记录管理书目。 5 5 4 4 2 下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存： a 项目工程技术资料； b 管理评审记录及有关决议； c 内部审核报告； d 第三方审核的有关资料； e 其它须要归档保存的记录。 5 5 4 4 3 记录应存放在通风、干燥、平安且便于查找的地方。 5 5 4 4 4 记录应保存的期限参照记录管理书目。 5 5 5 记录的借阅/ / 查阅 借阅/查阅记录必需经记录管理部门负责人同意后，方可借阅/查阅。与记录内容无干脆关系的人员，无权

15、借阅/查阅。 5 5 6 记录的处理 5 5 6 6 1 记录保存期满后，保管人请示本部门负责人，由本部门负责人做出处理确定。 5 5 6 6 2 批准销毁的记录由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明过期字样。 6 相关文件 文件限制程序、其他相关文件。 7 记录 相关记录 8 8 附录 记录管理书目 附录： 表： 记录管理书目 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域/专业公司 经理部 1 文件发放记录 3 年 各部门 各部门 主任工程师 2 文件更改申请表 3 年 各部门 各部门 主任工程师 3 文件更改记录 3 年 文件持有人

16、文件持有人 文件持有人 4 受控文件清单 3 年 各部门 各部门 主任工程师 5 管理评审实施安排 3 年 技术质量部 6 管理评审报告 5 年 技术质量部 7 管理评审记录 5 年 技术质量部 8 会议签到记录表 3 年 各部门 各部门 9 法律、法规清单 长期 技术质量部 10 法律、法规获得渠道一览表 长期 各部门 各部门 11 法律法规适用性评价表 3 年 各部门 各部门 12 年度人力资源需求安排 长期 人力资源部 13 员工季、年度考核表 5 年 人力资源部 14 职工培训需求安排表 3 年 人力资源部 15 十一大员人员花名册 长期 人力资源部 16 三小员人员花名册 长期 人力

17、资源部 17 特种作业人员花名册 长期 人力资源部 平安员 18 年度内审安排 3 年 技术质量部 职能部门 19 内部审核现场记录表 3 年 技术质量部 职能部门 20 内部审核不合格/不符合项报告 3 年 技术质量部 职能部门 21 管理体系内部审核报告 5 年 技术质量部 职能部门 22 订正措施记录 3 年 技术质量部 职能部门 23 预防措施记录 3 年 技术质量部 技术部门 24 工程整改通知单 工期内 下达部门 职能部门 接收、下达人员 25 不合格品及处理记录 工期内 技术质量部 质量部门 质检员 26 不合格物资处理记录 工期内 材料员 27 不合格测量设备处理记录 工期内

18、计量员 28 应急打算清单 工期内 平安员、环保员 29 平安生产状况汇总表 3 年 平安管理部 工程部门 平安员、环保员 30 平安生产状况月报表 3 年 平安管理部 工程部门 平安员、环保员 31 环境与职业健康平安监测记录 3 年 平安管理部 工程部门 平安员、环保员 32 事故调查报告 长期 平安管理部 工程部门 平安员、环保员 33 职工伤亡事故状况月报表 3 年 平安管理部 工程部门 平安员、环保员 34 施工组织设计会签、审批记录 长期 技术质量部 技术部门 主任工程师 归档 35 技术复核记录 保修期满 主任工程师 36 会议记录表 工期内 技术部门 主任工程师 表： 记录管理

19、书目 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域/专业公司 经理部 37 试验/检测单位评价表 保修期满 主任工程师 38 分项工程样板及样板间验收记录 工期内 主任工程师 39 环境因素清单 长期 平安管理部 工程部门 环保员 40 环境因素登记及评价表 长期 平安管理部 环保员 41 重要环境因素清单 长期 平安管理部发布 工程部门 环保员更新 42 建筑施工场界噪声测量记录 工期内 平安管理部 工程部门 环保员 43 环保检查记录 工期内 环保员 44 固体废物处理统计表 工期内 环保员 45 危急源辨识评价表 长期 平安管理部 平安员 46 危急源清单 长期 平安管理部

20、 工程部门 平安员 47 第三方审核有关文件和记录 长期 技术质量部 48 设备需用安排表 工期内 机械管理员 49 现场设备运用台帐 工期内 机械管理员 50 现场设备三定台帐 工期内 机械管理员 51 设备修理保养台帐 工期内 机械管理员 52 供货方评价表 3 年 工程部门 材料员 53 合格供货方名册 5 年 材料管理部 工程部门 54 材料需用/选购安排 保修期满 材料员 55 材料选购合同评审表 五年 工程部门/合约部门 材料员 56 物资进场验证记录 工期内 材料员 57 材料验收单 工期内 材料员 58 领料单 工期内 材料员 59 业主供料丢失损坏报告单 保修期满 材料员 6

21、0 招标文件评审记录表 长期 市场部 市场部门 61 投标书会签表 长期 市场部 市场部门 62 业主合同评审记录表 长期 市场部 市场部门 63 合同更改评审记录表 长期 市场部 市场部门 64 工程劳务分包商评价表 3 年 项目管理部 工程部门 65 工程劳务分包合同会签审批表 保修期满 合约部 合约部门 66 工程劳务分包商履历表 3 年 项目管理部 工程部门 67 合格分包商清单 长期 项目管理部 工程部门 68 工程回访记录表 3 年 项目管理部 工程部门 69 工程修理记录 3 年 项目管理部 工程部门 表： 记录管理书目 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域

22、公司 经理部 项目工程技术资料 长期 档案室 技术质量部门 归档 1 图纸会审记录 主管工程师 2 设计变更记录 主管工程师 3 施工组织设计 主管工程师 4 开工报告 主管工程师 5 技术交底 主管工程师/工长 6 施工日记 工长 7 合格证、试验报告 主管工程师 8 施工试验记录 试验员 9 施工记录 工长 10 隐藏工程验收记录 主管工程师 11 基础、结构验收记录 主管工程师 12 采暖、卫生与煤气工程 专业工长 13 电气安装工程 专业工长 14 通风与空调工程 专业工长 15 电梯安装工程 专业工长 16 工程质量检验评定 主管工程师 17 竣工验收资料 主管工程师 18 竣工图

23、主管工程师 表： 记录管理书目 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域/专业公司 经理部 测量设备管理记录 1 计量器具台帐 长期 技术质量部 技术质量部门 计量员 2 检测设备历史记录卡 长期 计量员 3 计量器具周检安排 至少 3 个周期 计量员 4 非校准状态、检验结果评定表 3 年 计量员 5 计量器具送检通知单 3 年 技术质量部门 计量员 6 计量器具送检登记表 3 年 技术质量部门 计量员 7 计量器具发放记录 3 年 技术质量部门 计量员 8 计量器具分类管理书目 长期 计量员 9 能源抄表记录 3 年 计量员 10 年度计量器具周检安排 3 年 计量员 1

24、1 测量设备检定证书、测试报告 3 个周期 计量员 12 测量仪器、设备运用说明书 仪器报废 计量员 13 14 15 16 17 18 通用程序 管理评审程序 CCEF/QSP/T03-2022 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康平安管理体系 1 目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的相宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。 2 范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康平安管理体系的评审。 3 术语：参照本公司管理手册中的术语说明。 管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 4 职责 4 4 1 最高

25、管理者： 主持管理评审会议；审定管理评审实施安排。 4 4 2 管理者代表： 负责向最高管理者报告管理体系的运行状况，提出改进看法；审核管理评审实施安排；打算管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订订正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。 4 4 3 3 技术质量部： 编制管理评审实施安排，收集、汇总管理评审所须要的资料，落实评审中提出的订正和预防措施的实施工作。 4 4 4 公司相关部门、区域/ / 专业公司经理： 负责打算并供应与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的订正和预防措施。 5 工作流程 5 5 1 管理评审安排 5. 1. 1 公

26、司每 12 个月进行一次管理评审。 5 5 1 1 2 当外部环境或管理体系发生重大改变时，出现严峻的质量问题、平安事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时确定进行评审。 5. 1. 3 管理评审实行会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进行。 5.1.4 技术质量部于每次管理评审前 1 个月编制管理评审实施安排，报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参与管理评审的有关单位/部门。安排应表明评审的时间、地点、内容、参与评审的单位/部门、须要打算的资料等。各相关单位/部门要根据安排的要求做好评审资料的打算工作。 5 5 2 管理评审输入 各单位/部门依据管理评审实施安排

27、的要求，向技术质量部提交评审所需的资料， 由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评审输入一般包括： a 各单位/部门管理体系运行状况总结，存在的困难及须要公司协调解决的问题； b 内部、外部审核状况； c 可能影响管理体系的改变，包括组织内部、外部环境的改变； d 内部职工和相关方的投诉和建议，业主满足度的测量结果； e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康平安目标完成状况分析报告，订正和预防措施的落实状况； f 上次管理评审后实行措施的跟踪状况和有效性； g 改进管理体系的建议。 5 5 3 管理评审的实施 5 5 3 3 1 公司、区域/专业公司各部门需根据管理评

28、审安排的要求，按时打算好资料，提交技术质量部。 5. 3. 2 管理评审采纳会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好会议签到记录表和管理评审记录。 5 5 3. 3 参与人员 与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参与。 5 5 3 3 4 参与管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项的分析和探讨，对于存在或潜在的不合格提出订正和预防措施，确定责任部门和整改时间。 5 5 3 3 5 技术质量部按管理评审会议的分析和探讨结果，填写订正措施记录或预防措施记录(J-09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。 5 5 4 管理评审输出

29、 5 5 4 4 1 管理评审的输出应包括以下有关内容： a 管理体系的运行绩效； b 管理体系及其过程的改进； c 与顾客、相关方要求有关的过程的改进； d 管理体系有效运行的资源需求； e 对管理方针、管理目标、组织结构、过程限制等方面的评价结论。 5. 4. 2 每次评审后，由技术质量部依据管理评审输出的要求进行总结，整理编写管理评审报告。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参与人员、管理评审综述等。经最高管理者审批后发放至参与管理评审的部门和人 员，并做好发放记录。 5 5 5 改进、订正、预防措施的实施和验证 5 5 5 5 1 评审中发觉的不合格、潜在不合格

30、和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的订正/预防措施，填写订正措施记录(J-08)或预防措施记录(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。 5 5 5 5 2 由技术质量部按订正和预防措施限制程序的规定，对订正和预防措施的实施效果进行验证。 5 5 6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按记录限制程序的要求管理。 6 相关文件 管理手册、 管理体系内部审核程序、 订正和预防措施限制程序、 文件限制程序、记录限制程序。 7 记录 7 7 1 管理评审实施安排 7 7 2 会议签到记录表 7. 3 管理评审记录 7 7 4 订正措施记录 7 7 5 预防措施记录 7 7 6 管理评审报告 通

31、用程序 信息沟通限制程序 CCEF/QSP/T04-2022 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职 业健康平安管理体系 1 目的：为了建立有效的信息沟通机制，确保管理体系协调有效的运行及相关问题的妥当解决，特制定本程序。 2 范围：适用于对本公司进行有关质量、计量、环境和职业健康平安方面的信息沟通。 3 术语：参照公司管理手册的术语说明。 4 职责 4 4 1 技术质量部负责公司网络信息的收集、整理，并刚好向有关单位和部门传递；负责有关质量、计量方面的信息沟通，确保有关问题得到妥当解决。 4 4 2 平安管理部负责有关环境和职业健康平安方面的信息沟通，确保有关问题得到妥当解决。 4 4

32、 3 工会负责有关职业健康平安信息的收集，并负责或监督问题得到妥当解决。 4 4 4 项目管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满足度及项目管理的其它信息的收集和传递，并妥当解决。 4 4 5 5 材料管理部负责有关材料方面的信息收集、传递，并监督执行状况。 4 4 6 人力资源部负责供应、发布人力资源信息，包括人员意识、实力方面的信息，确保合理配备、开发人力资源。 4 4 7 市场部负责收集、跟踪工程信息及有关合同、顾客需求方面的信息，并刚好传递。 4 4 8 其他相关部门应做好各自职责范围内与管理体系有关的信息沟通。 4 4 9 区域/ / 专业公司应做好所辖范围内的信息沟通工作，并确保问题得到妥当解决。 5 工作流程 5 5 1 公司内部的信息沟通 5 5 1 1 1 内部信息沟通的内容： a 内部审核与管理评审的信息； b 外部审