双基考核办法.xls

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1、附件2：2011年鹤济公司矿井安全“双基”建设标准与考核评分办法序 考核考核要求考核评分标准标准分数督办考核部门号 项目 办法一对矿井双基要求1、制定安全“双基”实施办法、建设标准和考核细则；成立“双基”建设领导小组，行政正职任负责人,下设办公室，领导分工明确，责任落实；矿领导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。查文件、查制度未制定办法，办法缺乏可操作性，扣1分；无领导小组，未成立办公室各扣0.5分；相关领导1人不熟知标准扣0.2分。20安检科2、领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设工作（可和安全办公会一块召开，但必须突出“双基”建设内容）。查记录未召开会议扣1分；无实质

2、性内容扣1分，会议内容一项落实不到位扣0.5分。安检科、综合办3、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。查相关资料未推行“012345”安全管理模式扣5分，安全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求扣1分。安检科4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，矿井分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐；体现安全管理“零”理念。查台帐无台帐扣3分；一个专业台帐不全扣0.5分。无总结分析扣1分。各生产业务科室5、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设新经验、好做法。查资料和现场检查创新必

3、须实际实用，能正确指导安全生产。经河南煤业化工集团公司以上管理部门、鹤煤集团、鹤济公司认可、推广的安全管理创新成果每项分别加3分、2分、1分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加1分。各生产业务科室6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外出安全考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规范。查考察报告无学习计划扣0.5分,无学习提纲扣0.5分，少学习一次扣0.5分，考察报告不规范扣0.5分。经管科二对矿井双基要求7、建立健全完善以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改

4、制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖罚制度；入井人员管理制度；安全举报制度；煤矿领导带班下井及安全监督检查规定；安全操作管理制度；安全责任追究制度等。矿井相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。查制度建设情况缺一项制度扣1分；制度不切合实际每项扣0.5分；落实不到位，每项（次）扣0.5分；1人（次）不熟悉扣0.1分。15（4）（6）(14)经管科、（10）机运科（9)(11)(12)技术科、其他安检科。8、认真落实国家总局33号令，党政正职每月下井次数不少于10次，分管安全生产的领导不少于15次，其他副职不少于

5、8次。每班必须至少有一名副总工程师以上管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。每月正职带班不少于5次，副职带班次数由各矿根据情况确定。四点班、夜班各1/3，实行井下交接班。查干部下井记录无制度扣1分；违反制度每人次扣0.5分；下井或带班检查质量差扣0.5分；检查隐患一条未实现闭环管理扣0.5分。15经管科、调度室9、研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，实现矿井自主管理。查相关资料未研究建立自主管理体系扣1分，每个层面没有具体抓手扣1分,未量化考核扣0.5分。相关生产业务部门10、实施两个规范，制定安全管理行为规范和岗位操作标准和行为规

6、范标准，并认真落实，确保岗位达标。查相关资料未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。相关业务部门11、认真落实“抓系统、系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，对业务科室和矿井分管领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。查制度和考核记录无制度扣1分，未对业务部门或矿井副职考核、未兑现奖罚各扣1分。相关业务部门对矿井双基要求12、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，对机关科室及区队月度“双基”建设开展情况分级考核，考核率达到100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。查考核记录 未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核扣1分；考核率达不到100%扣2

7、分；奖罚兑现不及时，视情况扣1-2分。相关业务部门13、健全安全管理机构，安监员配备不少于20人；安全管理人员取得相应的资格证书；做到两权分离，安全管理到位。查机构人员配备情况 机构不健全扣1分，两权未分离扣5分，矿井五职矿长不全扣0.5分，安全管理人员1人无证或证件无效扣0.5分，安监员配备不足少1人次扣0.5分。经管科14、加强安监队伍建设。生产矿井安全管理部门内业管理和安监系统逐季考核，落实奖惩；生产矿井制定安监员准入制度、安监员绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。查相关制度和资料未对安监部门内业管理、安监系统考核扣2分，安监系统不达标扣1分；无相关制度扣1分，一处落实不到位扣0.5

8、分。安检科15、建立副总工程师以上领导分工包保区队制度；每月每人至少参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。查相关资料无明确分工或包保不到位扣1分；少参加1人次区队安全活动扣0.5分。安检科16、实施安全质量结构工资，矿井、区队、班组三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。查制度和相关记录未开展矿井对区队、区队对班组、班组对个人三级安全考核扣3分；未对业务科室考核扣1分。考核不认真、不兑现奖罚扣1-2分。综合科及相关业务科室17、建立全矿统一的班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标准，定期考核，实行淘汰制。查制度和考核记录无选聘制度扣1分，制

9、度不落实扣1分；无标准扣1分，未定期考核扣1分。综合办18、矿井必须组织开展全员培训。有专职培训机构，有自编培训教材，有培训实习基地。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实操、实用、实效，每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。年底有总结和评估报告。查文件资料、考核记录无专职培训机构扣1分，无实操基地扣1分；无自编培训教材、无培训计划、无总结、无效果评价报告、未对培训效果进行考核各扣0.5分。综合办二对矿井双基要求19、认真开展安全质量标准化建设活动。矿井各专业根据自然灾害程度和管理装备水平，制定标准化实施细则和达标及亮点工程创建规划，严格检查考核，落实奖惩制度。查资料和

10、现场无细则、规划、奖惩制度、检查考核各扣2分。达不到达标规划扣2分；检查不认真扣1分。矿井综合得分达到90分加0.5分，每高1分加0.5分(以公司验收为准)。15安检科二15对矿井双基要求20、员工必须按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练掌握应知应会、必知必会知识。推行“手指口述”、“岗位描述”、安全确认制度。现场抽查不少于10人 发现1人次特殊工种没有持证上岗或证件失效扣0.5分，一般工种扣0.2分。现场提问特殊工种人员1人次不合格扣0.2分，一般工种扣0.1分。不推行两述法扣1分,现场“两述法”不规范1人次扣0.2分。综合办21、骨干矿井，制定精细化管理标准，推行安全精细化管理,做到“

11、人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。查资料和现场未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5分，一处落实不到位扣0.5分。现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.5分。相关业务科室22、建立总工程师副总工程师安全生产科室技术主管区队技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。采、掘工程必须有系统设计，符合煤矿安全规程要求，现场条件变化时，应有补充措施，并及时贯彻。设计及措施要有针对性，能有效地指导安全生产。查文件和网络图，设计资料资料不齐全扣0.5分；采掘工程无设计资料扣1分，不符合要求扣0.5分；现场条件变化无补充措施或措施缺乏针对性

12、扣0.5分；出现万能措施扣1分。综合办及相关业务科室23、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。党、政、工、团等组织每季要制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调动员工安全生产的积极性,将安全法律法规落实到实处。查工作计划与总结党、政、工、团无安全活动计划、总结每次扣0.5 分。综合办24、矿井图纸齐全、真实、准确，逐月修改，能正确指导生产。查图纸资料缺一种图纸扣1分；标注不全、不规范、与实际不符一处扣0.2-0.5分。相关业务科室25、编制事故应急救援预案与年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。相关人员应熟知内容和动作要领。根据矿井实际制定救灾演习计划，做到每季有演练、有总结、

13、有考核。查文件资料和现场无预案扣2分，无演习方案、计划或不演习各扣1分；预案内容不全、相关人员不熟知扣0.5分，未对演习情况分析总结扣0.5分。技术科26、建立安全费用提取、使用台帐，足额提取、合理使用安全费用，严禁挪用。对重要安全投入项目进行效果评价。查相关资料无台帐扣1分，使用不符合规定扣0.5分，未对项目进行效果评价一项扣0.5分。经管科二对矿井双基要求1527、按照煤矿安全规程规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置，保证正常运行。查现场 每发现一项不符合要求扣0.5分。机运科28、加强安全档案系统管理，按照规定及时填报安全管理相关信息。查相关资料一人次未按要求及时填报扣0.2分，未及时报

14、送相关材料一次扣0.5分。安检科29、加强外委工程管理。外委单位资质齐全有效，施工人员素质符合要求。建设单位必须与外围单位签订安全协议，明确安全责任，并纳入单位安全生产统一管理。查相关资料无安全协议，责任不明确，未纳入统一管理各扣1分。经管科30、保证职工合法权益。按规定发放、使用劳保用品；及时为井下职工清洗工装；职工澡堂干净、整洁；职工井下作业时间不超过规定。现场发放不及时或1人次不正常使用扣0.1分；员工工装清洗不及时扣0.5分；职工澡堂池水不干净扣0.5分；发现1 人次工作超时扣0.1分。综合办、经管科检查31、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项材料。公司统计资料一次无故

15、不参加扣 1分；一次未及时上报材料、月度双基工作总结到区域公司扣0.5分。相关业务科室四区对基本要求32、区队必须健全完善以下安全管理制度：区队安全“双基建设”考核办法、安全生产责任制、安全自查自纠制度、重点岗位交接班制度、安全培训制度、安全互联保制度等。区队管理人员和员工必须熟知相关制度内容，并认真落实到位。查资料和现场缺一项制度扣1分；制度不切合实际每项扣0.5分；落实不到位或无原始记录.每项（次）扣0.5分。15各生产区队33、区队、班组、个人安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。查资料无制度扣3分；标准可操作性差扣1分。考核不认真、不兑现奖罚扣1分。各生产区队

16、二 1534、每月至少召开一次由班组长参加的安全双基会议，明确本单位月度安全工作重点，对安全生产工作做到有布置，有检查，有落实，记录齐全。查相关材料无会议制度扣1分，会议布置重点工作扣1分，未开会议扣2分，内容不具体扣0.5分，一项不落实扣0.5分。各生产区队35、区队必须坚持每月安全日活动，并做到活动主题明确，内容充实。查资料无制度扣1分，无记录扣.5分，内容与主题不符，一项扣0.2分。各生产区队36、坚持区队干部24小时值班、跟班制度和班前会安全教育活动，在交代生产任务的同时，必须强调相应的安全工作和安全注意事项，布置工作要有针对性，现场安全工作责任落实到人。抽查相关记录执行不好扣0.5分

17、，缺一次记录扣.5分，安全工作未布置或布置不具体扣0.5分，跟班干部、班组长未参加班前会，一人次扣0.2分。各生产区队37、及时填报安全档案管理系统。查资料 1人次未及时填报扣0.2分。各生产区队五隐患排查治理38、认真落实事故隐患排查制度，建立隐患整改效果评价机制。矿井每月组织一次隐患排查，并按五定原则落实整改；建立重大事故隐患排查与落实台帐。查相关资料未按规定排查扣1分；不建立重大隐患落实台帐扣1分；1条未实行闭环管理扣0.5分；未对重大隐患挂牌管理扣0.5分。对积极排查，及时发现、处理，并上报上级集团公司安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。15安检科、生产科、机运科39、落实三级

18、行政班子成员安全隐患排查治理自述旬报制度（成员企业集团公司，成员企业区域公司、本部矿井成员企业，区域公司矿井区域公司），落实到位。查相关资料未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。对积极落实三级安全隐患排查治理自述旬报制度，及时发现、按时上报上级安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。40、矿井建立安全检查制度，矿井每月、专业每周不少于1次安全检查。每次检查必须由矿长或分管矿长带队，重点检查“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等重点环节。检查有记录、有台账、有落实、有复查、有考核。查相关资料无制度扣1分，一处不落实扣0.5分；无记录、无落实、无复查、无考核各扣1分；记录不全扣0

19、.5分。隐患未闭环管理每条扣0.5分。四区对基本要求1541、坚持瓦斯超限就是事故的理念，无瓦斯超限现象。查相关资料风流中瓦斯浓度1.5%,扣0.5分；风流中瓦斯浓度3%,一次扣1分。未按事故分析扣1分。42、建立矿井防治水效果评价体系，对矿井周边煤矿、老空区积水和采掘工作面防治水效果进行评价，不符合要求不准生产。查相关资料未建立防治水效果评价体系扣2分，未按评价结果组织生产扣1分。43、矿井供电系统完善，保护齐全、可靠，不使用淘汰设备。现场管理到位，无电气失爆现象。查相关资料和现场矿井供电系统保护不齐全扣1分，发现淘汰设备每台扣0.5分。发现一处电气失爆扣3分。44、经鹤济公司和上级部门检查，现场不得存在重大事故隐患。查资料和现场上级对采掘头面、设备停产停运一次扣3分；发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分。六安全效果45、建立事故管理台帐；发生事故，及时汇报，并按“四不放过”的原则追查处理。查相关资料未建立台帐扣1分；迟报、瞒报一次扣1分；不按规定追查分析每次扣1分。20安检科46、无重伤和二级非伤亡事故。查相关资料 发生一人（起）扣5分。安检科47、无责任工亡或一级非伤亡事故。查相关资料发生一人（起）扣20分；扣除事故单位当月安全质量结构工资。五隐患排查治理15安检科、生产科、机运科