IT风险管理体系文件策划表.xls

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2、法开发管理2 软件开发人力资源外包管理办法开发管理2 知识产权保护制度开发管理2 软件开发项目外包管理办法信息安全事故管理2 信息安全事故管理办法业务连续性管理2 业务连续性管理办法业务连续性管理2 重要信息系统突发事件应急管理政策合规性管理2 IT合规性管理办法合规性管理2 信息安全检查管理办法资产与信息管理2 信息资产管理办法资产与信息管理2 信息分级及保护管理办法人员安全管理2 人员安全管理办法人员安全管理2 第三方和外包人员安全管理细则物理与环境安全管理2 物理与环境安全管理办法物理与环境安全管理2 机房运行管理办法运行管理3 信息存储介质数据安全清除管理细则运行管理3 备份存储介质管

3、理细则综合管理3 电子化设备及项目验收管理实施细则业务连续性管理3 信息系统应急预案汇编业务连续性管理3 信息系统应急恢复策略与操作步骤汇编人员安全管理3 第三方和外包人员安全管理细则物理与环境安全管理3 物理安全区域管理细则信息安全事故管理4 信息安全事故报告业务连续性管理4 信息安全突发事件实时报告表业务连续性管理4 信息系统事故分类和分级对照表业务连续性管理4 信息系统应急演练记录表合规性管理4 外购软件清单合规性管理4 信息安全检查报告人员安全管理4 工作人员信息安全守则人员安全管理4 员工信息安全承诺书人员安全管理4 外部人员信息安全承诺书物理与环境安全管理4 信息介质处置申请表物理

4、与环境安全管理4 机房环境维护记录物理与环境安全管理4 机房环境变更申请表物理与环境安全管理4 机房出入申请表物理与环境安全管理4 机房出入登记表物理与环境安全管理4 机房值班日志物理与环境安全管理4 运行日志开发管理4 需求评审表开发管理4 用户需求模板责责任任单单位位完完成成状状态态管理中心是管理中心是管理中心是运行中心否运行中心否运行中心是运行中心否运行中心是运行中心否运行中心否运行中心否运行中心是运行中心是管理中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是运行中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否管理中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否运行中心是运行中心否运行中心否管理中心是运行中心否运行中心否管理中心是运行中心否运行中心否运行中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否管理中心是管理中心是管理中心是运行中心否运行中心是运行中心是运行中心是运行中心是运行中心是运行中心是开发中心是开发中心是