全球物料管理作业指南-物流评审(公式设定).xls

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1、全全球球物物料料管管理理作作業業指指南南/物物流流評評審審(Global MMOG/LE)條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據1策策略略與與改改善善1.1遠遠景景與與策策略略1.1.1組組織織應應有有策策略略來來確確保保物物料料規規劃劃的的遠遠景景為為什什麼麼？為了讓物料規劃以及物流有效率且有效益，有賴實際操作面以及足夠的資源。因此需要一個正確的長期策略來引領員工朝向共同的目標努力。準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2物料規劃部門應有遠景及目標並將其文件化2F2為了達成物料規劃的遠景，必須執行既定的策略並將其文件化3F2

2、物料規劃的遠景與策略須與組織的整體目標相連結，包含客戶需求以及持續改善4F2物料規劃的遠景與策略是在整個組織內被清楚溝通傳達且明白的小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。1.2目目標標1.2.1組組織織內內的的物物料料規規劃劃相相關關的的目目標標是是被被定定義義明明確確的的且且在在整整個個組組織織內內被被清清楚楚溝溝通通傳傳達達且且明明白白的的為為什什麼麼？明確的目標引領部門及員工專注在重要的領域以達成顧客滿意度及物料規劃與物流的策略準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則

3、評評定定1F2所有目標都是可評估衡量的，並且與物料規劃的策略方向一致2F2目標是被公司其他部門所接受且清楚明白的傳達3F2在計劃期間內高階管理階層對這些目標會審查小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。1.2.2重重要要績績效效指指標標(KPI)應應包包含含整整個個物物料料規規劃劃所所有有的的目目標標條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據為為什什麼麼？KPIs are used to identify theorganizations current performance andareas for improvemen

4、t。準準則則：最最低低要要求求(額額外外的的重重要要績績效效指指標標應應包包含含特特殊殊顧顧客客需需求求)評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定Delivery1F3對顧客的交貨績效2F3供應商交貨的績效3F3按照生產計劃表生產4F2整體供應鏈的前置時間Quality 品品質質5F2物料規劃的品質(例如：文件、訊息、包裝以及標籤)。Cost 成成本本6F2物料規劃的成本(例如：運費、包裝、配置以及儲存空間)。7F1庫存週轉率分為原物料、在製品、完成品三部份去分析。小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組

5、組織織目目前前的的現現狀狀。1.3衡衡量量、分分析析以以及及行行動動綱綱要要條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據1.3.1目目標標被被衡衡量量分分析析，並並且且產產生生必必要要的的對對策策為為什什麼麼？衡量與分析是為了確保明白目前的績效狀況並使員工從事改善準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2在執行計劃期間內對所有的目標進行監控，並且得到高階主管的審查2F2在計劃執行期間內所有相關人員以及部門都被告知其績效3F2應用結構化的問題解決方法來確定真因並且防止問題再發生4F1使用圖形分析工具(例如：Pareto graphs)及

6、展現歷史及趨勢資料來發現關鍵區域小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。1.3.2使使用用關關鍵鍵績績效效指指標標找找出出正正確確措措施施以以及及預預防防活活動動來來改改善善績績效效並並將將其其文文件件化化條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據為為什什麼麼？文件化紀錄可確認對策已經被成功的執行，並可將成功經驗套用到類似問題準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2依優先順序來管理已文件化的行動項目。這些項目應包含活動、責任、時間以及配置的資源2F2每個對策的結

7、論應對糾正及預防措施給予評估。每次檢視都應該確定對策的有效性，類似狀況的應用性，以及長期活動的需求小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。1.4持持續續改改善善條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據1.4.1透透過過建建立立良良好好的的流流程程來來推推動動供供應應鏈鏈內內部部的的持持續續改改善善為為什什麼麼？為了達到顧客全面滿意，供應鏈的改善活動是必須的準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1用一個已標準化且被管理階層所支持的流程，使用於整個組織內以及供應鏈

8、的成員，已達到持續改善的目的2F1對員工有一個書面說明的文件，並在其工作中有容許的時間進行持續改善的工作3F1組織鼓勵員工透過主動提出建議計劃小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據1.4.2當當內內部部評評估估發發現現有有缺缺乏乏效效率率及及不不穩穩定定的的流流程程時時，組組織織應應有有一一個個程程序序來來確確認認並並且且採採取取糾糾正正行行動動為為什什麼麼？為了保持組織競爭力以及降低成本，應確認具體的改善範圍準準則則：Minimum requirement(Additionala

9、reas to be covered by specificcustomer requirements)。評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3找出瓶頸處2F2生產批量的大小？3F2生產前準備及生產轉換的時間4F2產出時間5F1減少成品庫存小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據1.5供供應應鏈鏈的的發發展展1.5.1應應採採取取行行動動來來增增進進供供應應鏈鏈成成員員彼彼此此之之間間的的合合作作關關係係為為什什麼麼？堅定且成功

10、的合作關係有賴於成熟的互信以及了解。供應鏈的最佳化有賴於組之間的共作準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1應使用系統化的方式來發展合作關係2F1供應鏈內所有夥伴的行動計劃、程序以及合作關係要被文件化3F1使用分析的手法來評估供應鏈小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。1.5.2組組織織內內與與物物料料規規劃劃相相關關的的內內部部顧顧客客滿滿意意度度目目標標是是被被明明確確的的定定義義，測測量量以以及及溝溝通通完完善善的的條條文文期期望望指指南南評評語語/證證

11、據據為為什什麼麼？內部客戶滿意度對於顧客的需求的持續改善是很重要的準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2清楚明白內部客戶的要求2F2衡量內部顧客滿意度3F2對於相關的部門進行全面的測量，使用且溝通小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據全全球球物物料料管管理理作作業業指指南南/物物流流評評審審(Global MMOG/LE)條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2組組織織的的工工作作2.1組組織織的的流流程程2.1

12、.1物物料料規規劃劃的的流流程程包包含含顧顧客客接接觸觸面面透透過過內內部部生生產產，直直到到供供應應商商接接觸觸面面為為什什麼麼？為了提供一個良好的持續改善基礎點，必須要全盤了解自己以及生意夥伴的流程準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1有一份已文件化的組織架構，用以確保適當的關注(如：直接向高層管理者報告)，同時確保所有投入的物料規劃任務的資源2F1現有的文件(如：流程圖)描述了所有物料規劃的資訊流程，包括了與其他部門及生意夥伴的系統介面3F1現有的文件(如：流程圖)描述了所有物料規劃的物流流程，包括了與其他部門及生意夥伴的

13、系統介面4F1有一份有效的文件控制了現有的程序(例如：TS 16949/QS9000)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。2.2組組織織的的程程序序2.2.1組組織織應應有有各各部部門門在在物物料料規規劃劃及及物物流流的的程程序序為為什什麼麼？為了確保工作標準方法及加速學習，應將工作程序文件化準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2組織有評估及執行的程序文件確保與物料規劃的願景一致2F2應將物料規劃及物流程序的所有顧客接觸面的程序文件化(例如：顧客訂單計畫、

14、存貨控制、包裝程序、運輸管理)3F1應將物料規劃及物流程序的所有內部作業的程序文件化(例如：組裝及生產規劃、物料處理、庫存控制以及倉庫的維護、修理、作業供給)4F1應將物料規劃的流程的所有供應商接觸面的程序文件化(例如：供應商績效評估、物料接收、庫存控制及需求計算)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.3資資源源規規劃劃2.3.1將將資資源源彈彈性性及及可可用用性性最最佳佳化化為為什什麼麼？將資源最佳化利用以達到物料規劃作業的產能需求準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F

15、2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2組織應有能力去重新編制人力來平衡及管理工作量(例如：彈性工時、尖峰工時、停工及不同產業的行事曆)2F2組織清定期檢視確保配置足夠的資源(例如：空間、設備)給物料規劃作業3F1不應該將加班當作是缺乏人力的長期解決之道小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.3.2應應有有應應變變計計畫畫來來因因應應供供應應鏈鏈中中非非預預期期狀狀況況的的發發生生避避免免造造成成作作業業中中斷斷為為什什麼麼？沒有應變計劃，則任何物料規劃作業的

16、中斷將危及對顧客的出貨準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3在發生緊急情況時，組織的應變計劃應由一事先規劃的單位來執行，並且應定期的測試這個應變計劃的有效性2F3應對人員進行應變程序的訓練3F2應將針對何潛在中斷的處理程序，如：採取適當的措施及回復計劃，包含生產作業及資料的復原(如：電腦/通訊失敗，產業紛爭，運輸及生產中斷等)文件化小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.3.3顧顧客客及及供供應應商商之之間間當當遇

17、遇到到生生產產計計劃劃發發生生變變故故或或是是誤誤差差時時，應應有有一一系系列列可可以以反反映映問問題題以以及及提提供供溝溝通通管管道道為為什什麼麼？顧客及供應商的適當管理有賴於任何影響正常生產計劃事件的上下游溝通準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1應有程序來反應及溝通生產計劃的變動及誤差小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.4工工作作環環境境與與人人力力資資源源2.4.1應應有有計計劃劃地地控控制制及及改改善

18、善工工作作環環境境為為什什麼麼？人是組織最大的資產，且組織有義務提供員工安全健康的工作環境準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2任何適用於安全及環境的規章(通過第三機構檢證)都已被確認達到2F1管理階層應有責任且主動的提供及改善作業環境(符合人體工學的)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.4.2物物料料規規劃劃的的角角色色及及責責任任清清楚楚的的被被記記載載且且文文件件化化為為什什麼麼？清楚的定義每個角色及責任

19、可以減少衝突的發生及確認每個人的職責準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1清楚定義敘述物料規劃的每一項關鍵職能，並且定期對主要功能部門檢視與更新2F1重要的任務都有代理人制度小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.4.3有有一一個個程程序序確確認認目目前前組組織織所所需需的的職職能能為為什什麼麼？了解組織競爭力的優劣以利持續改善準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則

20、則評評定定1F1物料規劃部門的競爭力來自於清楚確認每個職位的功能並且文件化2F1物料規劃部門的每位員工及功能的競爭力水準都被確認且文件化3F1應有一程序根據所需的技能與現在技能的差異分析來確認所需的教育訓練並將其文件化做為教育訓練的建議4F1物料規劃的策略清楚定義教育訓練的目標且清楚明白的為所有員工所知並有管理階層監督小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.4.4針針對對物物料料規規劃劃功功能能的的員員工工設設計計教教育育訓訓練練發發展展課課程程為為什什麼麼？組織的彈性與戰鬥力來

21、自於有競爭力的員工準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2應有一個程序用以確保獲得足夠的資源來支持執行所需的教育訓練2F1針對每位員工設計個人教育訓練與發展規劃3F1教育訓練與發展計劃製成文件且定期的修正(最少一年一次)4F1有一個程序來監督教育訓練的有效性進而採取必要的行動小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據2.4.5採採取取能能增增進進物物料料規規劃劃員員工工積積極極性性及及活活力力的的行行動動為為什什麼麼？為了

22、確保每位員工都能展現出最佳的一面，因此必須給予員工鼓勵讓她們覺得努力是值得的準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1應定期傳達組織與物料規劃部門的績效給員工2F1應給予每位員工定期的評價檢視及回饋(最少一年一次)3F1評鑑檢視的後續活動是找出改善的機會並且採取對策行動小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據全全球球物物料料管管理理作作業業指指南南/物物流流評評審審(Global MMOG/LE)條條文文期期望望指指南南評

23、評語語/證證據據3產產能能與與生生產產規規劃劃3.1產產品品實實現現3.1.1組組織織內內的的物物料料規規劃劃部部門門應應正正式式參參與與並並簽簽署署單單位位的的產產品品開開發發過過程程為為什什麼麼？正式簽名證明物料單位參與產品開發過程並在過程的初期做好支援組織的準備準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3負責物料的部門要參與產品開發的過程，並且一同驗證小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。3.2產產能能規規劃劃3.2.1組組織織應應將將本本身身資資源源與與客

24、客戶戶的的長長短短中中期期需需求求做做一一次次比比較較。當當發發生生任任何何會會影影響響客客戶戶作作業業的的風風險險時時，必必須須有有一一個個程程序序可可以以及及時時告告知知客客戶戶為為什什麼麼？排程系統的主要目的之是，充分檢視客戶的要求，察覺潛在的問題，及時滿足顧客的要求，採取糾正行動，減少對客戶的衝擊準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3基於所接到的訂單預測，必須比較顧客的要求及現有的資源，並審查此比較之後的結果，而且每週都要做此一比較2F3基於所接到的交貨要求，必須比較顧客的要求及現有的資源，並審查此比較之後的結果，而且每

25、天都要做此一比較(通常是做本週與下一週的交貨要求比較)3F3當任何重大資源限制而導致無法滿足顧客的要求時，組織應有個程序能通知客戶4F1組織應將物料規劃部門的行政時間成本及實體物流成本量化小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.2.2組組織織要要能能彈彈性性規規劃劃產產能能以以確確保保能能及及時時支支援援客客戶戶設設變變時時的的產產品品認認可可過過程程要要求求為為什什麼麼？組織的產能規劃程序要能同時滿足日常生產以及PAP要求以確保滿足生產的需求準準則則：評評分分標標準準：F1=1

26、分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1在生產過程體系中，將PAP要求優先處理2F1在新型部品批准/評價等生產時間點之前，必須有一個程序建立現有零件庫存3F1檢視是由生產計劃單位，生產單位，物料控制單位及工程單位等參與，在一個標準的基礎解決下解決無法滿足客戶的問題點小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.2.3組組織織要要能能盡盡量量減減少少原原物物料料、在在製製品品、完完成成品品廢廢棄棄物物的的數數量量為為什什麼麼？為了廢棄物求償的目的，應有一個程序

27、紀錄且維持客戶所授權的物料最大量準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1組織要有一個程序在產品結束時，確保沒有多餘的產品2F1在產品或部品設變時，生產系統不會發出多餘的訂單數量小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.2.4組組織織應應有有一一個個程程序序確確保保服服務務及及備備用用部部品品的的可可獲獲得得性性為為什什麼麼？為了滿足顧客對於備用部品的需求與不危及現行部品的生產準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F

28、2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2計算非現行部品的生產需求，在產品生命週期間都可以滿足客戶的需求2F1組織應根據顧客的訂單要求確保能準時交貨給客戶3F1文件化的書面協議確保服務及備用部品的供給(例如：最小訂購量、標準包裝尺寸)，並將其文件化小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.3生生產產規規劃劃3.3.1應應有有一一個個程程序序來來計計劃劃生生產產需需求求以以及及維維護護生生產產計計劃劃系系統統的的參參數數為為什什麼麼？一個生產計劃監視系統有助於資訊流

29、以及物流的效率準準則則：If your processes are automated thencheck both the manual andautomated 準準則則 below。評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3此生產排程系統在產生生產時間表時應該先考慮顧客的需求2F3對於人工產生的生產排程系統，要匯入相關的參數(運輸時間、前置時間、庫存水準、包裝)及內部的生產要求(供應商限制、不良率、生產準備時間)3F1對於由系統產生的生產排程系統，要匯入相關的參數(運輸時間、前置時間、庫存水準、包裝)及內部的生產要求(共鎣商限制、不良率

30、、生產準備時間)4F1彈性生產計劃系統已與所有相關的內外系統同步5F1在生產計劃期間，由明確定義的職責單位，對生產排程系統內所有的參數進行更新小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.3.2生生產產排排程程系系統統應應能能支支援援精精實實製製造造(拉拉式式生生產產)為為什什麼麼？確保生產排成反映出客戶的下單及出貨的時程表準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1就如同在工作站所看到的將整合拉式系統的觀念進入生產計劃系統流

31、程2F1將拉式生產系統技術整合入生產規劃流程久可預測每日部品及使用數量的時程表3F1拉式生產系統根據庫存確認自動地將損失及增加互相抵銷小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據3.4系系統統整整合合3.4.1應應將將顧顧客客的的訊訊息息直直接接加加入入組組織織的的計計劃劃及及排排程程系系統統為為什什麼麼？電子化的直接傳輸能改善傳輸的速度以及減少資料錯誤的可能性，並且降低成本準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3將顧客日程

32、的訊息自動地整合入組織的訂單系統中，避免手動傳輸資料，例如利用ODETTEAIAG溝通標準，或是任何以網路架設標準來傳送訊息小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。3.4.2組組織織應應設設定定物物料料需需求求規規劃劃系系統統與與接接收收客客戶戶期期望望的的需需求求的的時時間間點點一一致致為為什什麼麼？物料需求規劃系統應根據目前從顧客端得來的資訊計算出生產排程時間表準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2MRP系統在計算每日生產作業計畫之前，要先收到客戶預期的需

33、求小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據全全球球物物料料管管理理作作業業指指南南/物物流流評評審審(Global MMOG/LE)條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4顧顧客客接接觸觸面面4.1溝溝通通4.1.1組組織織應應維維持持一一個個程程序序確確保保雙雙方方在在真真實實且且適適當當的的資資訊訊下下互互相相溝溝通通為為什什麼麼？為了維護顧客關係，避免誤會，及確保在充份溝通下持續交易準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評

34、評定定1F2有彼此都同意的緊急應變計畫，在發生緊急狀況時扔維持溝通2F2客戶的目標被視為是物料規劃單位的績效指標3F1應提供客戶一份物料規劃部門的聯絡名單。這份名單必須含有名字、部門、聯絡方式(例如：電話號碼、傳真號碼、電子信箱、溝通語言等)可聯絡的時間及代理人4F1這份名單必須能在客戶工作時間中，支持整個已確定的工作5F1應有一個程序維護並更新客戶系統裡面的這份聯絡資料小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。4.1.2組組織織應應能能夠夠以以電電子子化化的的形形式式來來接接收收客客戶戶的的需需求求計計劃劃以以及及交交付付要

35、要求求為為什什麼麼？電子化的傳輸可以減少印刷上的失誤及人為的疏失。隨著電子化傳輸的加速，可以增進對客戶的需求以及服務的反應準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3交貨預測(例如：830/DELFOR/計畫發佈)應以電子化方式傳輸及接收，避免手動輸入2F3計劃取消(例如：)應以電子化方式傳輸及接收，避免手動輸入3F1電子溝通傳達的接收與理解應與內部自動化的指導方針一致小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.1.3組組織

36、織應應該該有有一一個個程程序序確確保保當當察察覺覺任任何何可可能能危危及及客客戶戶作作業業的的狀狀況況時時，可可以以及及時時通通知知客客戶戶為為什什麼麼？為了維持整個供應鏈的流暢，任何客戶的問題都應儘快解決準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3要有一個文件化的程序，讓物料規劃人員可以在發生任何對客戶事業不利的衝擊時及時提醒客戶2F3如果無法滿足顧客的需求(如：交貨數量有差異、運輸方式或包裝)，必須在出貨前跟客戶聯絡並解決3F3組織應該使用可以跟客戶互動的庫存管理系統小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明

37、明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.2包包裝裝與與標標籤籤4.2.1組組織織應應該該有有一一個個程程序序規規範範包包裝裝規規劃劃，並並且且符符合合產產品品認認證證流流程程為為什什麼麼？確保包裝在物料控制及配送時可以有效的支援整個物流的需求準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3組織應有個程序及支援文件來定義標準包裝材(通常是可回收容器)，以及替代包裝材(通常是不可回收容器)，以及包裝材大小2F2包裝規劃/規格的要求要是雙方都同意的並且與以文件化3F2組織定期稽核出貨及實際檢視

38、包裝確保有符合包裝的需求4F1應針對客戶生產過程規劃特定的包裝方式。(交通工具的使用，運輸最佳化)5F1在試生產PAP的零件時，組織要利用指定的容器或料架來進行交貨，這樣可以讓顧客在他們的物流系統中確認此一裝載方式小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.2.2組組織織要要有有一一個個管管理理料料籠籠/料料價價的的程程序序，以以確確保保可可退退回回/不不可可退退回回的的容容器器是是充充份份支支持持物物流流系系統統的的要要求求為為什什麼麼？為了保護物料以及支援任何生產需求，必須確保可

39、回收極不可回收包裝容器的足夠數量以及適當的品質準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2對於包裝原料(如：可重複使用的容器/不可回收的包裝材/隔板/保護墊)採買配置以及監控，有一個文件化的控制系統2F2有一個文件化並且已實施的流程，確保可回收包裝容器的足夠的週轉量，以滿足顧客的需求3F2有一個文件化並且得到客戶認可的流程，來處理任何關於遺失、損毀、弄髒或是其他不適當包裝的問題4F2針對每次替代包裝或是備用包裝方式，要有一個程序來告知客戶5F1有一個文件化的程序，用以處理並追溯顧客所提供包裝的儲存。(如：適當的儲存空間，或是有清洗可回

40、收容器的設備等)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.3交交貨貨4.3.1組組織織控控制制流流程程來來確確保保實實際際出出貨貨符符合合客客戶戶需需求求為為什什麼麼？為了確保正確的出貨，包裝箱及標籤資訊還有其他必須的文件必須達到客戶的要求準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2要有一個可執行且備文件化的流程，來自動地察覺出貨量與訂單上數量的差異。(例如：貨單掃描或裝載控制系統)2F2組織應確保當發生出貨數量與顧客要求

41、發生差異時，能在短時間內與客戶調解並且不造成客戶任何的成本增加3F2碼頭作業最佳化(例如：卡車到點管理，碼頭區域容量，裝卸貨物的限制等)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.3.2組組織織應應有有個個機機制制來來確確保保ASN上上的的資資訊訊及及時時地地傳傳輸輸且且是是完完整整正正確確的的為為什什麼麼？ASN向顧客傳送交或相關的訊息，以便讓她們知道供應商運了什麼貨物，進而可以制定相對的計劃準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則

42、評評定定1F3組織應該核對出貨標籤的內容(使用電子支援系統，如RFID或是埽瞄器)以確保包裝內貨物，標籤以及文件與實際出貨一致2F3組織應確保ASN上面的客戶需求資料內容是完整無誤的3F3必須依顧客、工廠和政府的標準要求(如：海關處理)準備了所有的裝運貨物的文件和標示，包含運送工具的交貨路線4F3在貨物出發時，交貨資訊必須確認已上傳至ASN小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.3.3組組織織應應對對出出貨貨的的數數量量的的點點貨貨設設備備做做定定期期檢檢驗驗以以及及平平準準化化

43、使使其其合合乎乎客客戶戶要要求求之之正正確確水水平平為為什什麼麼？為了確保正確的出貨給客戶所有出貨的確認設備應定期做校準檢查準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2有一份程序文件說明了如何適當的使用點貨設備(如：台秤或計數器)2F2所有點貨設備應定期的校正，確保其正確性，而且是可以接受的標準3F1點貨設備的檢查狀況跟日期要清楚的紀錄顯示在設備上面4F1檢查的時間表要列出並且由專人來負責設備的校正小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評

44、語語/證證據據4.4運運輸輸4.4.1組組織織應應確確保保完完成成品品的的運運輸輸過過程程符符合合客客戶戶要要求求(例例如如：料料籃籃、運運輸輸方方式式、特特殊殊設設備備、成成本本分分攤攤)為為什什麼麼？為了確保運輸過程是根據與客戶的出貨協議準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3對於組織的運輸管理，像是貨運公司及物流公司的選擇，要對物流、彈性、品質等參數進行審查2F2使用適當的設備(如：支撐架或是繩索)來確保貨物運送到客戶端沒有損壞3F1運輸計劃要包括了以產品生命週期的開始時間，並且儘早給貨運公司或物流公司做參考。(如：參與產品

45、開發過程)4F1組織應有個流程將物流公司的作業流程及能力納入參考來規劃整體運輸力5F1組織已制定了文件化的緊急應變計劃，以對應運輸過程中所發生的意外，這當中要包含了替代運輸方案小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.4.2在在供供應應鏈鏈的的設設計計階階段段就就應應考考慮慮如如何何將將運運輸輸能能力力最最佳佳化化為為什什麼麼？運輸利用的永續管理可易產生成本下降的機會以及環保的節省準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F

46、1組織要定期的檢討運輸工具的裝載率，不論是裝載進貨或出貨的運輸工具，都要尋找機會2F1每天要整理所有閒置的運輸能力，(包括了進貨和出貨)，以確保先進先出並將延遲和滯留的相關費用減到最低小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據4.5顧顧客客滿滿意意與與回回饋饋4.5.1組組織織應應有有個個機機制制來來評評估估顧顧客客的的滿滿意意度度，無無論論顧顧客客是是否否有有提提供供任任何何回回饋饋資資訊訊為為什什麼麼？優秀的物料規劃及物流將確保顧客滿意度進而達成長久的生意合作關係準準則則：評評分分

47、標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2組織可依根據顧客回應或是產業標準，發展評量基準來促進顧客滿意度。當顧客回應不是主動的回饋時，組織應主動去徵及此訊息2F1組織應有個機制定期的評估對於所有顧客的績效3F1管理者要定期的檢視內部的評量結果(為達成要求的警告)，而且要以顧客的要求來檢是外部評量(物流績效評量尺度)。建議採用適當的視覺化管理方式(例如：顧客滿意度檢視、長條圖、圖形工具的使用)小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據全全球球物

48、物料料管管理理作作業業指指南南/物物流流評評審審(Global MMOG/LE)條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據5生生產產及及產產品品控控制制5.1物物料料識識別別5.1.1應應該該有有個個機機制制來來確確保保所所有有部部品品正正確確的的被被貼貼上上標標籤籤以以利利識識別別為為什什麼麼？當物料被不正確的識別時會導致錯誤的放置，產生時間的損失或是生產的混亂準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F3組織要有一個程序，正確地辦識所有的物料，包括所有在製中的物料2F3組織要有一個程序，以確保在相對的時間內零件的標籤的正確性3F3組

49、織要有一個程序，清楚正確地辦識所有儲貨地點4F3組織要有一個程序，適當的辦識所有不可使用或是已損壞的物料5F1條碼被使用來追溯物料小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。5.2庫庫存存5.2.1組組織織應應有有個個系系統統整整合合包包含含存存貨貨以以及及相相關關財財務務的的功功能能為為什什麼麼？確保料帳相符準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F1組織應有個系統整合包含存貨以及相關財務的功能小小計計0在在此此處處可可自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支

50、支持持組組織織目目前前的的現現狀狀。條條文文期期望望指指南南評評語語/證證據據5.2.2有有個個系系統統來來幫幫助助所所有有存存貨貨包包含含完完成成品品以以及及在在製製品品還還有有原原物物料料的的存存貨貨管管理理為為什什麼麼？為了確保隨時能存取物料資訊應該有個存貨計劃管理系統來支援準準則則：評評分分標標準準：F1=1分分、F2=2分分、F3=3分分N0.分分數數準準則則評評定定1F2組織應有個機制，易於管理所有廠內和廠外的存貨2F1組織應有適當的目視化控制來支援存貨管理(例如：最大最小庫存水準)3F1倉儲空間應適當的控管以確保所有部品的到足夠的保護4F1組織應有個機制可以妥善的保護容易損毀及高