制度体系评价模型_企业管理_经管营销_专业资料.xls

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1、内容体系评价制度体系的系统性、完整性制度单体的规范性、可操作性管理体系评价管理程序的规范性制度的PDCA循环执行情况评价制度执行环境制度具体执行情况制度管理体系评估模型指标和标准的建立评价维度评价指标管理体系宏观层面公司整体制度管理中观层面专项职能制度管理微观层面具体制度管理内容体系制度整体 全体制度完整性系统性规范性名称规范、内容完整、层次清晰、文字准确、格式标准可操作性主体明确、流程合理、权责清晰制度集合 部门制度完整性系统性规范性名称规范、内容完整、层次清晰、文字准确、格式标准可操作性主体明确、流程合理、权责清晰制度单体 单个制度规范性名称规范内容完整层次清晰文字准确格式标准可操作性主体

2、明确流程合理权责清晰执行体系 执行情况执行环境执行刚性执行意识执行情况监督考核反馈总结本工具的重点是选择评价指标和评价标准评价标准（内容）制度管理体系是否完整制度建设对战略的衔接是否紧密制度归口管理流程是否清晰、流畅制度管理的权限划分是否明确制度管理组织体系工作职能运转是否正常职能管理部门的管理职责是否到位本专项职能制度建设是否比较完备制度生命周期管理是否完善；制度的生成、监督控制、评估反馈、更新修订是否具备制度是否覆盖公司职能管理的各个环节制度文件是否形成比较强的关联和支撑关系基于统计数据的评价基于统计数据的评价各个职能制度是否覆盖了本职能管理的各个环节职能管理的各个文件是否形成完整的体系基

3、于统计数据的评价基于统计数据的评价文件命名符合国家或公司的有关规定文件中所设计的内容是完整的，不确实不遗漏文件中所涉及的内容结构 是严谨的，层次性比较好文件中用词准确，符合公文写作的要求文件中的格式符合制度文件编写的要求：具备总则、细则（分则）、负责，并内容完整文件中设计到的责任主体是明确定义的文件中所定义的工作流程合乎常规的文件中对于责任、权力由清晰的界定和划分执行制度的刚性、严谨的制度执行措施以及细化的配套措施管理者和员工执行制度的意识和忠诚度对制度执行情况的监督、考核、追机制完备、合理、及时定期收集制度执行部门的意见和建议，进行有针对性的总结和改进制度管理体系评估模型指标和标准的建立本工

4、具的重点是选择评价指标和评价标准评价维度评价指标内容体系制度集合全面性系统性独立性制度单体规范性可操作性匹配性管理体系管理程序明确性合理性完善性管理循环闭合性修订及时性执行情况执行环境执行刚性执行意识执行情况监督考核反馈总结评价结构：分内容体系评估、管理体系评估和执行情况评估三部分评价指标：15个指标，代表制度体系评估模型的15各要素评价主体：集团公司代表以及项目组成员评分标准按5-1分，根据与描述符合程度从高到低进行打分,5分代表与描述非常符合，1分代表与描述最不符合分值说明：内部评价度单性指标得分总和的平均数代表符合度，分值越高，代表内部对现有制度体系的总体评价与最优情况符合度越高内部评价

5、差异度单行指标的分值方差代表评价差异度，分值越高，代表内部对同一指标的意见差异越大评价内容制度覆盖公司职能管理的各个环节，无盲点、无死区、分类清晰层级和结构性上既有纵向的深度，也有横向的广度；制度文件形成较强的关联和支撑关系各层级制度之间，不交叉、不重叠、不矛盾符合国家有关规定，名称规范、结构严谨、内容完整、层次清晰、文字准确、格式标准工作流程符合内容体系或标准化体系要求，责权利由清晰的界定和划分各级制度与实际业务相匹配，并能支持未来发展战略和业务开展制度管理责任主体明确，管理权限清晰管理制度流程合理（计划、起草、审核、审议与下发、实施、修订或废止环节）制度管理的组织保障体系完善，不同部门和层

6、级都有相应制度管理人员或部门制度的生成、监督控制、评估反馈、更新修订环节完备，形成闭环，权限清晰对制度进行定皮评估和更新执行制度的刚性，严谨的制度执行措施以及细化的配套措施管理者和员工执行制度的意识和忠诚度对制度执行情况的监督、考核、追究机制完备、合理、及时定期收集制度执行部门的意见和建议，进行有针对性的总结和改进评价结构：分内容体系评估、管理体系评估和执行情况评估三部分评价指标：15个指标，代表制度体系评估模型的15各要素评价主体：集团公司代表以及项目组成员按5-1分，根据与描述符合程度从高到低进行打分,5分代表与描述非常符合，1分代表与描述最不符合单性指标得分总和的平均数代表符合度，分值越高，代表内部对现有制度体系的总体评价与最优情况符合度越高单行指标的分值方差代表评价差异度，分值越高，代表内部对同一指标的意见差异越大