2018年质量部管理评审输入报告_人力资源-质量管理.pdf

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1、.-.word.zl-2018 年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为 2017 年 1 月-2017年 12 月 一、外部审核情况：1、部 技术质量部协同思创通客户代表分别于 2017 年 5 月组织对公司进展部审核，共开具 1 个一般不符合项、6 个改良工程。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展，质量工作落实情况差。后续整改根本到位符合体系运行要求。2、2017 年 8 月 28-29日公司承受 CRCC 认证中心关于 CRCC 第三次监视检查，本次监视检查共开具 3 个不合格项，整改完成并提交 CRCC认证中心，通过本次监视检查。3、

2、2017 年 10 月 16-19日公司承受了 AAR 认证中心关于 2017 年 度的车钩、摇枕侧架。年度监视检查，本次监视审核发现 8 个一般不符合项，已经整改完成后报 AAR 通过。4、2017 年 11 月 27/28 日公司承受了斯达尔认证中心关于 GB/T 19001-2008 的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交斯坦达尔认证中心，通过本次监视检查。二、纠正预防措施：2017 年度我司外部质量及监视共开据不合格项 12 个，部质量体系运行开具 24 个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上 36 个不合格项的纠正预防

3、措施。三、质量管理体系的变化：.-.word.zl-1、由 于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进展版本变更，当前版本为 TY-QM-2016和 TY-QP-2016。2、国 际 ISO 组织重新修订并公布了 ISO9001-2015版本，我司将于2018年 3 月根据 ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订公布符合 ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。四、质量体系运行情况报告：1、完 善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR 的要求。2、协 助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行

4、的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。3、质 量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、持续改良、纠正预防、日常监视检查、质量考核等方面的工作。4、各 部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等标准不熟悉。5、质 量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品重号问题上。6、各 个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步的培训学习。五、质量指标统计分析情况:1、指标考核工序月度废品指标年度废品指标为 6%月度工序指标考核 指标值 1.30%0.80%1.20%1.20%月份 造型 制芯 合箱 浇注 通客户代表分别于年月组织对

5、公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.

6、zl-1 月 4.69%0.00%0.00%0.41%2 月 4.06%0.00%1.98%0.52%3 月 4.36%0.00%0.24%0.13%4 月 13.70%0.00%1.81%0.08%5 月 1.70%0.00%0.05%0.03%6 月 0.60%0.00%0.10%0.11%7 月 3.74%0.00%0.52%0.78%8 月 4.54%0.00%0.12%0.46%9 月 1.95%0.17%0.06%0.07%10 月 2.57%0.00%0.08%0.25%11 月 2.00%0.00%0.15%1.38%12 月 1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趋

7、势图 图示分析：造型工序考核指标值为 1.3%，上图数据统计来看造型工序几乎不能完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量保证能力较差，下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求。整体趋势呈现良好的开展状态，质量保证能力逐步提升。主要质通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一

8、个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-量问题见后续不合格品统计分析 制芯工序趋势图：图示分析：制芯工序整体情况较好，根本能完成质量指标考核要求。制芯工序质量保证能力依然较差，因制芯造成的返修产品(没有报废)较多，主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯 合箱：图示分析：合箱工序指标值为 1.2%，根本能保证质量指标的完成，2 月 4月主要是集中在合箱压坏芯子

9、和卡子没有卡紧导致浇注后挫型通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变

10、更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-挫箱。质量部组织进展了相关问题的培训学习，要求合箱后增加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后根本能保证合箱的质量。浇注：图示分析：浇注工序废品指标为 1.2%，该工序有能力保证浇注质量。本图未包括浇注漏包回炉钢水。2、各工序废品数量分布：责任工序 废品数量 累计频数 累计频率 造型 2079 2079 63.27%浇注 355 2434 74.07%机加 250 2684 81.68%合箱 238 2922 88.92%热处理 173 3095 94.19%工艺 97 3192 97.14%焊接 52 3244 98.72%通客户代表分别于

11、年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.

12、word.zl-制芯 40 3284 99.94%后清打磨 1 3285 99.97%气割 1 3286 100.00%1、我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注、造型、制芯、合箱，其余工序不允许有报废。2、从上图可以看出我司因造型、浇注的废品数量占到公司整个废品的 80%左右，其中造型特别突出占到 60%，因此证明我司对造型工序的质量控制能力较差。质量部可以针对性制定出造型工序检验作业文件，明确规定产品检验合格标准、图示、检验频次等。加强对检验人员能力意识培训，工段需要加强对操作人员的培训，质量管控加强抽查，严格质量处分。3、机加工序主要是 16 型钩舌镗孔出现偏孔、孔大的不合格现象。整个产品好

13、不容易完成所有工序流转到机加镗孔报废，再进一步就可以组装出厂发货。在机加工序报废的产品甚为可惜。因此机加工序必须开展相关培训学习，关键在于操作的磨刀质量、刀具的安装，调试完成工装夹具后必须紧固到位，注重三通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认

14、证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-检。4、热处理工序主要是装件掉落造成的报废，在高温作用下工装、铁丝损坏造成产品掉落在炉子。制造可以开展相关培训学习，要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度、上炉之前必须严格检查铁丝固定情况，有必要的可以多加一根铁丝固定或者及时跟换挂具，从而减少废品的发生。5、其余工序废品情况根本正常。3、废品现象分布：不合格现象 不合格数量 累计频数 累计频率 穿孔 47

15、5 475 14.46%夹砂 435 910 27.69%铸字不清 316 1226 37.31%机加偏孔 250 1476 44.92%冷隔 230 1706 51.92%重号 180 1886 57.40%裂纹 166 2052 62.45%热处理掉落 156 2208 67.19%气孔 153 2361 71.85%射探废 134 2495 75.93%缺肉 125 2620 79.73%变形 97 2717 82.68%屡次热处理 85 2802 85.27%孔堵 80 2882 87.71%掉砂 70 2952 89.84%通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项

16、个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-壁厚偏差 68 3020 9

17、1.91%试制废 66 3086 93.91%错型错箱 52 3138 95.50%偏芯 36 3174 96.59%缩孔 33 3207 97.60%多肉 28 3235 98.45%无记录 11 3246 98.78%成分偏差 8 3254 99.03%飞边 7 3261 99.24%夹杂 7 3268 99.45%透皮 6 3274 99.63%焊字差 5 3279 99.79%外表质量差 2 3281 99.85%打磨变形 2 3283 99.91%漏芯 2 3285 99.97%气割伤肉 1 3286 100.00%通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工

18、程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-通客户代表分别于年月组织对公司进展部

19、审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-图示

20、分析;A、我司主要废品现象 80%集中在穿孔、夹砂、铸字不清、机加偏孔、冷隔重号、裂纹、热处理掉落、气孔、缺肉、变形。整体废品现象分布比拟均匀，没有出现特别突出的废品现象，可以说明我司产品工艺质量趋于稳定，出现废品主要是表现过程控制出现失误造成的。B、穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔，所有穿孔、夹砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夹砂也是我们公司历年一直反复发生的质量问题，今年整体情况较去年要好很多。制造部可以利用废品加强焊工对穿孔产品的焊接培训，如果能有较好水平的焊工，应该可以减少很多损失。C、重号产品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度对重号产品的返修不够重视，可以采取重新下号焊

21、接，重走 B工房工序。可以减少很多损失。质量部推行返修存在资源上的困难。D、本年度裂纹产品主要是集中在 17 型钩头 S 面处，8 月份前集中出现，屡次接到客户投诉，后续工艺改良后，直线减少。E、质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学习，将工序存在的质量问题、解决的方法、控制要点一一通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过

22、年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-进展培训，让所有人员都有清晰的认识从而减少人为导致的废品。通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了

23、认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-4、2017 年月度废品指标完成情况 月度废品数据 月份 浇注吨位 废品吨位 月度废品率 1 月 220.02592 20.325 9.24%2 月 441.906 31.812 7.

24、20%3 月 580.21244 28.757 4.96%4 月 497.07574 82.508 16.60%5 月 798.2669 14.799 1.85%6 月 737.89198 6.973 0.94%7 月 749.00102 39.164 5.23%8 月 885.84678 50.076 5.65%9 月 665.73144 20.488 3.08%10 月 628.94456 26.029 4.14%通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合

25、体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-11 月 473.46306 39.536 8.35%12 月 941.21624 17.419 1.85%总计 7619.58208 377.8

26、86 综 合 废 品 率 4.96%图示分析：A、我司废品指标为 6%，年度综合废品指标为 4.96%，本年度指标完成情况较好。B、其中 1、2、4、11 月份月份超标，1/2 月份为造型、翻砂及、震实台、合箱机等设备问题、以及人员问题造成当月产品质量较差。其中 4 月份为集中处理生产现场所有疑难件造成废品指标超标。11 月份也是集中清理 8-10月份的疑难件造成废品指标超标。5、冶炼本年度共计冶炼 643 炉次，因各种原因造成回炉的 4 次，冶炼合格率到达 0.6%，总体情况良好。其中冶炼操作失误的为 172-0052炉次。操作人员在钢包移动到精炼炉加热保温时，未及时将钢包盖及钢包边缘上的冷

27、钢、炉渣等异物及时去除，钢包盖与钢包合盖存在倾斜并插入电极。在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间碰撞导致电极断裂掉入钢水中，从而使钢水中的 C含量上升超标。7、成 品一次交验合格率：A、国产品交验情况。通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证

28、中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-国产品交验情况较好，未出现批量拒收情况。B、国外产品交验情况:一次交验合格率：总体交验合格率。通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现

29、个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-根据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能到达 95%，经过交验现场返修后检验合格也在 95%左右。我司终检人员与客户验收员对标准的理解偏差较大，需要进一步的统一，终检人员也需要严格控制。7、客诉情况：通客户代表分别于年月组织对公司进展部

30、审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了.-.word.zl-我司

31、 9 月份客户次数超标，主要是思创通验收代表投诉验收过程中产品重号和焊后未热处理，针对以上问题我部开展了标识管理和统一处理铸字不清的产品，根据后续来看根本控制了类似问题的再次发生。六、总结 2017 年度各个工序指标总体完成情况较好，比拟 2016 年有很大的进步，但是随着产品产量的不断提升，出现问题也是比拟多的，归结以下几点。1、造型工序质量直接导致报废的数量较大，也折射出后续工序因造型增加打磨、焊修、热处理、探伤等工序的工作量。造型也是我司目前存在问题最多的工序，各部门对造型源头的控制力度较差。建议 2018 年重点管控。2、各个工序存在不应该报废而报废的现象，极大的浪费公司资源如：机加偏

32、孔、热处理掉件、铸字不清、穿孔。建议针对性的进展以上几个问题的培训整改，从而降低产品废品率，提高产出率。3、各个工序为了防止质量考核，成心将不合格的产品巧藏，等待外部审核前统一进展报废处理，各个工序严重抵触疑难产品的返修。4、质量部数据库保障能力差，产品信息可追溯性不强。通客户代表分别于年月组织对公司进展部审核共开具个一般不符合项个改良工程根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展质量工作落实情况差后续整改根本到位符合体系运行要求年月日公司承 日公司承受了认证中心关于年度的车钩摇侧架年度监视检查本次监视审核发现个一般不符合项已经整改完成后报通过年月日公司承受了斯达尔认证中心关于的再认证本次审核开具一个不合格项整改完成并提交斯坦达尔认证中心通过 施了纠正预防措施在各个部门及相关人员积极配合下已经全部完成和关闭了以上个不合格项的纠正预防措施三质量管理体系的变化由于公司领导层发生变化质量手册及程序文件进展版本变更当前版本为和国际组织重新修订并公布了