卫辉市2016年财政决算公开情况说明.doc

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1、卫辉市2018年财政决算公开情况说明一、2018年“三公”经费支出情况说明根据2018年部门决算相关信息统计表反映，2018年我市市本级三公经费共支出632.38万元，同比下降20.03%。一、 支出情况，三公经费共支出632.38万元，同比下降20.03%。其中：因公出国（境）费3.73万元，上年同期无发生额，主要用于公务出行；公务用车购置及公务用车运行维护费463.06万元，同比下降20.02%，主要用于公务车运行维护（其中：公务用车购置支出为15.73 万元，购置车辆1 辆。公务用车运行支出447.34 万元。主要用于公务车加油及维修费用）；公务接待费165.59万元，同比下降21.79

2、%，全部用于国内接待费。 二、相关统计数，因公出国（境）团组数1个；公务用车保有量296辆；国内公务接待批次3725个；国内公务接待人次31802人。 三、国有资产占用情况，车辆总计502辆，其中主要领导干部用车90辆；机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车190辆；特种专业技术用车69辆；离退休干部用车1辆；其他用车150辆；其中单位价值50万元以上大型设备11台，单位价值100万元以上大型设备15台。二、卫辉市地方政府举借债务情况1、地方政府债券转贷收入规模及用途2018年上级财政转贷我市地方政府债务转贷收入共51400万元，其中：一般债务转贷收入17124万元，专项债务转贷收入

3、34276万元。我市债券资金主要用于市政基础设施建设、扶贫、郑济高铁等民生领域支出。2、地方政府债务限额、余额及还本付息情况我市2017年地方政府债务限额为177900万元，2017年政府债务余额为152486万元。根据新乡市财政局关于下达2018年政府债务限额和新增政府债券资金的通知（新财预2018112号）文件精神，核定2018年地方政府债务限额为220363万元，其中：一般债务限额为129261万元，专项债务限额为91102万元。截止2018年底，我市政府债务实际余额为194948万元，其中：一般债务104246万元，专项债务90702万元。在新乡市财政局下达的债务限额范围内。2018年

4、我市地方政府一般债务还本支出8464万元，地方政府一般债务付息支出2998万元；地方政府专项债务还本支出474万元，地方政府专项债务付息支出1987万元。三、卫辉市转移支付执行情况说明2018年共收到上级补助收入154229万元，其中：返还性收入5000万元，一般性转移支付收入93673万元，专项转移支付收入55556万元。返还性收入包括：增值税和消费税税收返还收入3192万元、所得税基数返还收入548万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1260万元。一般性转移支付收入包括：均衡性转移支付收入38369万元、结算补助收入3426万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入137万元、基层公检法

5、司转移支付收入884万元、义务教育等转移支付收入7212万元、基本养老保险和低保等转移支付收入8614万元、新型农村合作医疗等转移支付收入16409万元、农村综合改革转移支付收入1647万元、产粮（油）大县奖励资金收入2518万元、重点生态功能区转移支付收入1500万元、固定数额补助收入12566万元、其它一般性转移支付收入391万元。专项转移支付收入包括：一般公共服务71万元、公共安全29万元、教育6125万元、科学技术376万元、文化体育与传媒855万元、社会保障和就业5328万元、医疗卫生与计划生育4438万元、节能环保6840万元、城乡社区支出46万元、农林水17527万元、交通运输1

6、679万元、资源勘探信息等20万元、商业服务业等749万元、国土海洋气象等235万元、住房保障11002万元、粮油物资储备182万元、其他收入54万元。2018年共上解上级支出22428万元，其中：体制上解支出1520万元、专项上解支出20908万元。四、卫辉市预算绩效工作开展情况说明根据中华人民共和国预算法中对财政绩效管理的要求，我市着力构建绩效导向型财政，健全绩效管理制度，完善绩效管理工作流程，提高绩效评价工作质量，强化绩效评价结果运用，逐步建立了“预算安排有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，预算绩效管理取得一定成效。现将预算绩效开展

7、情况说明如下：财政部门在编制中期财政规划预算时，重点强化预算绩效目标管理，规范绩效目标的申报、审核，要求各预算部门在编报本部门中期财政规划项目支出预算时，严格按照要求填报项目支出文本，并开展项目支出绩效评价工作，财政部门根据预算单位申报项目情况，结合当年可支配财力，对项目是否纳入预算、预算资金数额是否合理、资金使用能否达到预期效果等进行评估，无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算，切实提高财政资金使用绩效，提高项目支出预算的科学性、合理性。重大政策和重点项目绩效执行结果财政部门预算绩效目标管理合理,专项资金管理规范,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行，通过全面实施预算绩效评价，

8、达到了预期效果。五、名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

9、金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

10、费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。