2023年合同检查自查报告范文（15篇）.docx

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1、2023年合同检查自查报告范文（15篇） 为贯彻落实公司上级治理部门有关文件精神，依据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位20xx年一季度合同治理工作作简洁的汇报： 一、 合同签订和履行根本状况 截至5月20日，20xx年一至二季度我xx签订经济合同xx份，包括：一般合同xx份，重要合同x份，重大合同x份，其中，年度合同xx份，支付质保金的有xx份，修理施工补充协议x份，单一选购来源的有x份，招投标签订的合同x份，已经履行完毕验收达标工程xx项，均为工程承包工程。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按商定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。（详见合同统计表）

2、 20xx年我单位合同签订、审批程序均根据公司合同治理制度及最新修订的合同治理执行，不存在签订滞后及补签现象。 二、 合同治理工作详细做法 一是修订和健全合同治理制度，做好合同治理工作。 1、以开展xx、内控风险掌握治理等工作为契机，进一步修改和完善合同治理制度，将新的合同治理及合同治理工作流程纳入工作手册。新修订的制度依据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强治理，防范法律风险； 2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素养高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严厉性和合法

3、性； 二是高度重视合同根底工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。 1、严格根据公司合同治理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有名目等； 2、做到合同治理表格格式标准。严格执行合同登记程序，根据公司法务部合同治理科制定的合同统计、履约状况评价表、合同登记台账及xx档案名目等表格准时登录更新合同信息； 3、定期追踪合同履行状况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监视履约状况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等状况报xx合同治理人员，每季度进展合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织

4、检查； 4、加强了合同档案治理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，便利合同档案的利用和使用。 三、存在的问题 虽然我单位在合同治理工作中取得了肯定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进展合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权托付书等，从而延长了审批时间；统计合同履约状况时，个别合同承办人供应的信息不明确，未能准时有效追踪合同履行状况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。 四、下一步工作重点 依据我单位合同治理工作自查状况，我单位下一步的工作重点是：一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审

5、批按规定期限办结；二是争取xx相关政策支持，与各合同承办单位相协作，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约状况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。 合同检查自查报告 篇2 合同治理工作是企业一项重要治理内容，在市场经济日益兴旺的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标签。依据xxxx要求，xxxx（下简称“公司”）对公司合同治理进展了自查自检工作。现将自查状况汇报如下： 一、建立完善合同治理体系 公司在执行各级合同治理方法的同时，结合公司实际状况，标准了建立工程及设备质量保证金治理。 企业治理部设兼职合同治理人员两名，同时负责日

6、常合同签订、合同档案等治理工作。二人相互监视、相互提示，同时避开因轮休消失合同治理断层状况。 二、标准合同治理 （一）合同的签订： 在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约力量关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的消失，做到合同治理“零失误”。 1前期调研：根据上级合同治理方法规定需进展调研的工程，由合同承办部门组织相关部门进展调研后，出具符合标准的调研报告并签字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。 2合同条款：全部合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。 3

7、合同审批：公司在进展合同审批时，严格根据能化公司合同审批程序进展，逐层审批，严格根据能化公司各部门及领导的修改意见执行。 4合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携全部相关资料到能化公司风险治理部进展签字、盖章、备案。盖章前风险治理部会对合同进展审查，无误后将进展合同盖章备案工作。 （二）合同的履行 依据合同相对方对合同商定的履行状况，合同承办部门根据合同相关条款予以确认，依据付款商定进展结算。 对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进展划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价询问单位及建立单位共同审核后确认。对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。 具备付款条件的合同

8、，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建立。 （三）合同变更 严格治理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。 目前，xx共有5项合同变更，详见下表。 （四）合同纠纷 目前，xx暂未发生合同纠纷。 三、合同档案治理 自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建立工程合同份；地质勘探合同份；技术效劳合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份；租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、网络接入等）。20xx年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同

9、份，建立工程项，地址勘察勘探合同份，技术效劳份，运输合同份，其他合同份。 4纸质资料治理 全部纸质合同均由合同主管部门存档治理。分类别存放在档案盒中，相关资料随合同一起存档。档案盒均说明盒内全部合同的明细，以便查找。 4合同治理台账 公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、设备类合同、技术效劳类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的治理高度重视，部室配备了兼职的档案治理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖合同的签订、生效、结算和解除全过程治理。以便能准时、精确地供应统计数据和有关资料，为领导的决策供应依据。目前已建立纸质台账

10、及电子台账，并随时保持完整全都。 为保证合同治理的正常进展，建立合同专用收发文档案，具体记录合同收发及借阅状况。 四、存在的问题 1合同治理人员业务水平有待提高 公司目前暂无具有合同治理资质人员（原有1名，已辞职），现有的两名兼职合同治理人员无法全身心的投入在合同治理工作中，因此难免会消失疏漏。 2局部合同资料不完整 公司局部合同存在档案资料不齐全的状况（尤其是20xx年以前的合同），缺少发包申请书、合同审批表等资料。 五、改良措施 1加强合同治理人员的理论学习，努力提高法制观念、法律意识、风险意识及业务力量。提交合同治理培训规划，在恰当的时机参加集团公司组织的相关业务培训。 2积极主动的与公

11、司各部门协作，以期找出合同相关资料并存档。必要时与能化公司风险治理沟通，补办相关资料。 合同检查自查报告 篇3 一年来，在天河总公司经营开发部和工厂领导的正确领导下，我厂的合同治理工作以多元中心法律事务工作会议精神为指导，仔细贯彻执行各项法律事务制度的有关规定，以效劳经营治理为宗旨，通过完善制度、细化落实，标准治理、强化监视，大力推动了我厂合同治理工作的深入进展。依据总公司的通知要求，工厂就今年以来的合同治理工作开展状况进展了仔细地总结，现将全年工作状况汇报如下： 一、2022年全年合同治理工作状况： 今年，我厂合同治理工作主要抓了以下几个方面的工作： 1、以仔细贯彻多元中心法律事务制度为动身

12、点，结合我厂原先制定的合同治理方法，进一步推动我厂合同治理的制度化、标准化进程。 2、仔细贯彻合同治理制度，集中保管合同印章，严格执行会签流程，稳步推动根底治理。 3、加强合同治理员业务学问培训。合同治理人员素养的提高是工厂合同治理工作能顺当进展的根底。工厂派员参与了多经处法律事务部门组织的“合同治理员”培训学习班，理论联系实际，培训到达了预期目的和效果，为全面完成全年工作任务打下了坚实的根底。 4、推广合同示范文本，以多经处推出的文件为合同示范文本，要求相关部门肯定要根据要求，以此为范原来起草合同。 二、今年内经营合同的签定检查状况 1.2023年全年本厂共签订经营合同229份，标的金额：1

13、7804.67万元；无发生未履行合同的经营往来，无发生经营合同纠纷； 2.建立健全合同治理各项制度状况：自2022年本厂依据上级的规定和要求，以郭厂办20XX28号文件，下发郭坑工务修制厂合同治理方法，进一步标准本厂经营合同治理制度的实施，做到有专人治理。办理合同前有申请、有审核、审批、会签，确保有章可循，把经营往来100列入合同治理中。 三存在的难点和主要问题 1 .经办人员的思想熟悉和素养有待进一步提高。用经营合同治理方法来标准经营的行为，必定要履行程序和手续，必定增加经办过程时间，经办人员自然会有觉得麻烦的想法。 2.组织机构还有待完善。工厂没有特地的合同治理部门，而是将合同治理放在综合

14、科，由人事干事兼职。 3.实际经办过程中，因对方是铁路单位或长期合作单位，有消失未收集对方营业执照复印件的合同，局部合同内容对于合同期限、免责条款、违约责任无描述或描述过于简洁或对方单位不同意加以上内容。 4. 各部门签订的合同，有合同内容中的“托付代理人”无签名或有签名但无托付书的现象。 5技术设备科的设备选购合同常常是由厂家供应合同，而造成无法使用多经处供应的合同样本，造成风险隐患。 四、针对以上问题，工厂实行了以下典型做法 1提高合同治理人员自身素养。选好人员，组织好在职学习，建立岗位责任制。因合同治理人员的素养直接关系到合同程序的履行、检查质量，必需让治理人员具备履行合同治理的思想水平

15、、法律水平、文化水公平方面的治理力量。.常常与合同治理工作人员沟通联系，常常开展合同标准经营行为重要性的宣传工作，进一步提高共同熟悉。 2. 准时将合同履行过程中存在的难点向上级汇报，准时取得帮忙和指导。 3 .努力营造稳定的内部环境。 4 .严格履行标准治理程序，常常自查，一经发觉问题和隐患，马上报告整改。 5 .仔细开展法律、法规、条例的宣传教育工作，以增加全员法律、法规意识。 6.建立岗位责任制。明确合同治理人员的责、权、利，并与绩效考核亲密挂钩。 五、下一步措施 1.提高合同治理员的素养。 2.向领导提议完善合同治理的组织机构。 3.各部门签订的合同必需完善合同编号，将经营治理类合同区

16、分出来。 4.准时回收每一份签订的合同。 在实际工作中，工厂深深体会到：制订制度当然重要，执行制度更为重要。无章可循不行，有章不循也不行。所以，合同治理人员必需了解和把握市场的标准运作和市场形势的进展变化规律，不断完善原有的合同治理制度，更好地为企业维护自身的合法权益，提高企业经济效益效劳。 合同检查自查报告 篇4 一、严格审查，履约到位 目前合同种类繁多，数量大，主要涉及到工程、设备安装、设备选购、承包、运输以及劳务合同等。依据公司合同治理方法，根据重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进展严格治理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收局部），标的额达1000万余元。面对合同类型

17、多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益动身，但凡涉及到的重大经济合同均由业务部门参加洽谈、起草，并报公司讨论确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款根据标段特点进展专项设臵，在招标完毕后，再依据中标人在投标阶段的各种承诺和方案特点全部写进展合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约力量关、资信等级关、担保力量关。由于重视合同在经济工作中的重要性,在履行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故，未消失一笔合同纠纷，做到了合同、信用治理工作“零失误

18、”。 二、完善建立，提高水平 编制完成合同治理方法、经济合同治理规定实施细则、合同治理标准作业流程指导书，依据公司合同治理实际运行需要，结合公司的行业特点屡次进展修改、争论，确定了合同全面治理、全程掌握、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履行、变更和解除等流程，对合同根底治理、合同责任等合同的日常治理工作和责罚也作了具体的规定。另外为使合同治理做到了有人负责、有据可查，设立了合同治理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，留意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行状况，以便能准时、

19、精确地供应统计数据和有关资料，为领导的决策供应依据。 三、标准治理，杜绝风险 根据公司合同治理方法，进一步标准了合同治理工作，全部合同条款、签订手续和形式均由签订部门治理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的消失；依法检查合同履行状况，帮助合同承办人员处理合同中消失的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外签订合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，依据公司编写的常用合同文本,完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权托付制度的推行，使得合同的签订及履行走上了标准化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。 四、存在

20、的缺乏 今年无论是合同治理，还是档案治理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在一些问题。一是合同治理人员的素养和工作水平有待进一步提高，对合同法律相关学问需要进展进一步学习；二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；四是合同治理还需进一步细化，这些问题需要在今后的工作中加以解决、完善。 合同检查自查报告 篇5 依据宁波市人民政府法制办公室关于开展20xx年行政机关合同治理工作检查的通知（甬府法发20xx33号）要求，鄞州区法制办仔细梳理我区行政机关合同治理（包括下属事业单位或国有投融资公司）制度

21、建立、工作开展状况及存在的问题，仔细总结阅历、查找短板，为下一步落实整改措施，提高合同治理质量打下扎实根底。现将我区行政机关合同治理工作综合开展状况报告如下： 一、合同治理工作主要做法 （一）抓制度、重实效，着力构筑合同治理工作制度保障 依据鄞州区行政机关合同治理实际，重新修订鄞州区行政合同治理方法（以下简称方法），新的方法调整了合同审查范围，并明确合同的签订、合法性审查、备案、清理、纠纷发生及处理等一系列程序和要求，强化合同档案治理，标准操作流程。方法规定对镇乡街道、区政府部门（包括下属事业单位、国有投融资公司）对外签订的5000万元以上的合同纳入前置合法性审查的范围。针对有些单位没有建立行

22、政合同内部治理制度的状况，点对点指导相关单位建立行政合同内部治理制度，明确签订合同的详细承办人的职责。确保重大行政合同治理各项工作落到实处。今年19月，区法制办已前置审查重大行政合同草案16份，涉及标的额48余亿元。另外，收到备案审查的合同21份。共向合同承办单位提出法律审查意见51条，出具合法性审查意见书16份。 （二）严审查、重预防，夯实合同治理关键环节 合法性审查是行政合同治理工作的关键节点，是重中之重。本办高度重视重大行政合同合法性审查工作，明确合同承办单位在提交本办合法性审查时应当同时提交本单位法制审查意见、承办单位集体争论记录、招投标文件等资料。在对合同进展合法性审查时，综合考虑合

23、同的合理性、可操作行性，注意合同的可履行性，要求对合同有些权利义务条款进展量化。加强对合同承办单位的指导力度，提高合同承办单位风险治理意识。建立与国资办、审计局等合同监管单位信息共享机制，对未履行内部相关审批手续的行政合同草案退回承办单位，待办理有关审批手续后重新报送，防止越权对外签订合怜悯况发生。以本办审查的重大行政合同为例，有效订正了诸如合同重要条款歧义、未完全履行相关审批手续、违约详细责任商定不明确以及合同内容与招投标文件规定不全都等不合法、不适当问题10大类，经过审查的重大行政合同没有消失一起纠纷，有效防范了因合同条款不完善带来的法律风险。 （三）借外力、搭平台，充分发挥法律参谋制度活

24、力 充分“盘活”全区政府法律参谋资源，健全法律参谋参加重大行政合同审查工作机制。在区级层面，重大行政合同以区法制办书面审核为主，但对于特殊重大、简单、涉及面广、专业性强、法律风险大的行政合同，指派区政府法律参谋参加合同合法性审查。在区级部门及乡镇（街道）层面，建立法律参谋提前审查把关工作机制，重大行政合同在报送法制办审查时，要一并报送本单位法制机构初审意见。另外，对于国有资产投资合同、PPP投资协议等专业性较强的重大合同要求合同承办单位供应本单位法律参谋审查意见。积极鼓舞各单位法律参谋参加合同谈判全过程，让法律审查工作在合同的谈判过程中先期介入，提高合同草案送审的质量，最大限度地屏蔽合同潜在陷

25、阱，确保重大行政合同按预期目的履行完毕。今年19月，区法制办在审查合同过程中收到承办单位法律参谋审查意见书9份，区政府法律参谋参加重大行政合同审查5次。 二、存在的问题 （一）局部乡镇（街道）对合同治理工作重视度不够。虽然全区大局部单位都建立了本单位合同内部治理制度，但制度执行力不够，局部（乡镇）街道合同治理过程中存在着不按规定报送审查，未在签订前经过本单位法律参谋把关等问题。另外，个别乡镇（街道）签订的1000万以上的合同未准时向区法制办报备。 （二）政府法律参谋参加合同审查机制不够健全。虽然我区各部门、乡镇（街道）法律参谋掩盖率到达100%，但法律参谋参加本单位合同审查状况的较少。因未建立

26、法律参谋参加合同审查经费保障机制，各单位法律参谋参加合同审查的积极性和主动性不够高。 （三）合同审查的人员力气缺乏。宁波市鄞州区重大行政合同治理方法只规定了5000万以上的重大行政合同在签订前需报送法制办审查，1000万以上合同签订后需报送法制办备案。除此之外，由于政府法制机构人员力气有限，少数行政合同按规定未经政府法制机构审查，存在合法性审查的“盲区”。 合同检查自查报告 篇6 一、部门经济合同治理制度建立和合同签订及履行状况。 制度建立 现时酒店并无明文的合同治理制度，而只有合同审批流程和治理程序。 合同签订 依据审批后的选购申请书内容，经办选购员草拟出内容具体、条目清楚的合同后，填写好合

27、同询问意见表，经选购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室询问意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供给商存正本两份，选购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。 履行状况 部门主办的合同根本能根据合同条款执行，并在合同列明的时间内进展货款结算。 二、部门自查中存在的问题。 普遍问题 选购部主办的合同类型主要包括货物选购类、效劳类、工程类、食品供货协议类和oem合同（主要为月饼代加工）。 而在自查过程中，尤其是填写合同

28、履行状况统计表的过程中，由于原选购部主办的合同统一以选购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按签订日期挨次编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。 “20xx年圣诞礼篮供货协议”（p4622），在供货商未完整供应有效证照时就签订协议， 而该供给商并无结算收款的力量，到目前为止仍未能供应正式的发票导致结算工作未完成。 三、部门整改措施和整改成效。 1、 依据花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进展修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进展编码治理。重新编码以后，合同编码更改为： pe0001（工程类合同） pg0001

29、（百货类合同） pf0001（食品类合同） pm0001（年度修理保养类合同） 2、应对供给商的资质审查更为严谨，在选购工程报价之前应确保供给商的证照有效并具备应有的财务结算力量。 整改成效 合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档治理以及电子索引台账制作将更为便利。 合同检查自查报告 篇7 自20xx年换取医疗机构制剂许可证以来，我院加大制剂硬件设施的投入的同时也加强了质量治理，在每年制剂年检中没发觉重大缺陷，抽送检也没有消失不合格产品。依据此次GPP检查要求，我单位制定了自查工作规划，组织相关专业人员对制剂室进展了仔细、全面的自查，现将自查详细状况报告如下： 一、

30、人员与机构 我院建立了由主管院长、药剂科主任、制剂室和药检室部门负责人组成的质量治理组织，配制和药检室负责人均具有本科学历和主管药师技术职称，熟识药品治理法，医疗机构制剂配制治理标准，具有制剂和质量治理力量并对制剂质量负责，且药检和配制负责人没有相互兼任。目前七名制剂人员中有四名主管药师，三名药师，一名药工，药学技术所占比例达87.5%，规定每年进展定期培训考核。 二、房屋与设施 制剂室厂房分布在药剂大楼无、六楼、七楼及一楼三间，其中五、六楼均为干净车间，根底设施比拟完善，功能间的配制和面积根本与我院制剂品种相适应。制剂配制分装均在对应的干净功能间完成，干净车间等级和温湿度都符合配制要求。中药

31、材前处理与后续工序严格分开，粉碎、筛选等操作都有除尘、排风设施。三设备今年来我院加大了制剂室生产、检验设备的投入，新购置的颗粒机、铝塑包装机、液体分装机、过筛整粒机、散剂分装机、紫外分光光度计、电子水分测定仪、已间续到位，设备有专人治理，修理和保养，并建立了相关记录。各种仪表、衡器均定期校验。 四、物料 建立了物料的购入、储存、发放、使用等制度。配制制剂的物料、从合法生产单位购入、符合法定的药品质量标准和包材标准，并建立了一批一卡制度。物料储存严格分区治理，特别药品、易燃、易爆及危急品严格按国家有关规定治理。定期清理物料，严格根据物料使用期限储存。制剂标签说明书由专人治理按品种规格专柜存放，内

32、容、式样文字与省局批准的保持全都。配制的原料均符合药品标准，从合法生产单位购入，并在有效期内使用。 五、卫生 制定了各种防尘、防污染制度，并由专人负责。制订了功能间、工序、岗位等清洁规程。制剂人员建立了安康档案，每年体检一次。体检不合格者不能从事制剂工作。配制区没有存放非生产物品剂其他杂物，生产废弃物准时处理。定期对干净区进展消毒。干净区工作服均采纳无纺布材质，质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质。并按规定设计式样。 六、文件 建立了治理制度文件、配制治理文件、质量治理文件、验证文件及各种记录，制订文件都符合药品治理法和相关法律、法规、规章的要求。按质量治理文件规定：配制记录与质量检验

33、记录至少保存2年备查。 七、配制治理 我院制剂室所配制的自制药品都有省药检所核定的处方及质量标准，并制订了各种操作规程，设计了比拟完善的配制工艺。每个制剂批次都有具体的批生产记录和清场记录。定期检测净化系统和制水系统。配制过程的容器和设备均有醒目的状态标识。日常工作中严格按干净区的治理，配制人员不得化装及佩戴首饰，严禁裸手直接接触药品。 八、质量治理 建立了由主管院长定期检查的质量治理小组，负责制剂配制全过程的质量治理。制定了内控标准、检验操作规程及留样观看、取样制度，同时建立了仪器、设备、试剂治理制度，并明确质管、质检人员的职责。对全部制剂批次均进展全检，并出具检验报告单，不合格品杜绝入库使

34、用，不能进展全检的送市药检所托付检验。每批次制剂发放前质量治理小组都严格审核，未经批准不得放行。制剂成品都建立稳定性考察档案。 九、其他 建立了不良反响报告制度，发觉不良反响按药品不良反响监测治理方法的规定予以记录，填表上报。建立了相关的消防制度、考勤制度、内部质掌握度等。 综上所述，我院制剂室在日常生产过程中严格根据GPP进展生产，但也还存在一些问题：清场不彻底、书写批生产记录不够完善、洁具未按规定存放、状态标示未准时悬挂等问题，通过自查，我们已准时整改到位。在市食品药品监视治理局的监视和指导下，我们肯定加强自身的治理治理水平，更加完善制剂设备、设施，使制剂工作完全符合GPP检查的要求。 合

35、同检查自查报告 篇8 xx公司工会在接到上级工会要求根据省总办关于做好年女职工专项集体合同有关工作的通知后，为全面反映我公司女职工权益爱护专项合同的工作状况，进一步探究建立和完善女职工维权机制的有效途径。更好地维护女职工的合法权益和特别利益，公司工会对公司及下属各单位女职工权益爱护专项集体合同的签订、履行进展了一次自查工作，现将自查状况做以下汇报。公司在签订女职工权益爱护专项合同以来，大力注意女职工权益的爱护，把这项工作作为创立和谐企业的工作内容之一。在女职工权益专项集体合同定制初期，为了能充分表达女职工的意愿，公司工会仔细调研，围绕女职工最关怀的问题、最需要解决的问题，结合公司实际状况广泛征

36、求女职工的意见建议。从合同签订以来实施效果明显，得到全体女职工全都的确定。 一、女职工权益爱护专项集体合同签订现状： xx公司的女职工队伍是一只蓬勃向上，布满朝气的队伍，在公司的进展过程中扮演着举足轻重的角色。自年来，公司根据劳动法工会法女职工权益爱护法女职工劳工爱护规定等相关法律法规，结合我公司详细状况，依照“公平协商，共谋进展”的原则，与公司及下属单位女职工签订女职工权益专项爱护集体合同，并在年月续签，切实爱护公司名女职工合法权益，爱护女职工在生产生活中安全与安康。 二、女职工权益爱护专项集体合同签订的履行状况及效果： 我公司女职工特别权益爱护专项集体合同内容全面、细致，围绕女职工孕、产、

37、哺乳期的休息、休假、待遇的落实，女职工劳动卫生条件、卫生爱护设施的改善，女职工妇科疾病的普查、卫生费用的发放标准、生育保险参保以及男女同工同酬、职业教育、技术培训、晋职晋级、参加企业民主治理等问题作了详尽的规定，具有肯定的操作性，取得了一些实际效果。在详细的合同履行过程中，主要表现为： 1、女职工积极参加公司民主治理，每年的职代会或者重要会议，都保持了女职工代表的相应比例。让广阔女职工参加到公司的建立和进展中，维护了女职工权益，全面推动公司民主治理制度。 2、在升职晋级、评定职称，外出学习考察和岗位技能培训方面，享有与男同志一样的待遇，目前公司副科级以上的女职工干部共有位。 3、积极开展“关爱

38、女性安康”活动，公司每年组织女职工在德阳市人民医院进展了一次身体安康检查。妇女参加安康体检达余人，涉及检查费用达万元，使一些身患疾病的妇女得到了准时发觉和治疗，有效地维护了女职工的生命安康权。 4、详细落实女职工孕、产、哺乳期的休假权益爱护。 5、积极组织女职工开展各项活动，如每年三八节组织公司女职工开展郊游、棋牌、体育等活动，关怀女职工身心安康。 三、推行女职工权益专项集体合同中留意的问题： 公司在推行女职工专项集体合同制度的过程，不仅使女职工孕、产、哺乳期、劳动安全卫生、劳动酬劳、生育保险等特别权益爱护的要求转化为具有鲜亮特色、具有法律效力的合同条款，标准了企业的用工行为，而且强化了职工代

39、表的民主参加和监视意识，促进了企业劳动关系的和谐稳定，也促进了企业消失互利双赢的局面。但是在自查工作中我们也看到，女职工专项集体合同作为企业劳动关系协调机制的新产物，在推行过程中还不同程度地存在着熟悉不到位、工作措施不配套等问题，一些工会干部公平协商力量不强，工作中有畏难心情，缺乏主动、依法、科学维权紧迫感等等，这都需要我们在以后的工作中大力宣传、共同参加、完善机制、培育队伍、标准运作。 合同检查自查报告 篇9 回忆20xx年度合同工作，我们发觉在合同治理工作的标准化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、 领导重视 熟悉到位 1、 转变了以往对信用的薄弱观念，由综合部牵头各部门治理人员进

40、展了合同法、税法及会计学问的培训。 2、 转变了以往对信用治理不明晰的状况，明确了合同治理由合同治理办公室统一治理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。 二、 加强治理 制度到位 为使“重合同、守信用”活动能够安康有序的进展，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特殊是我们还对比合同法的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同治理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监视、归档，以及发 生纠纷的处理等环节都根据合同法规定重新标准，使合同治理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用治理水平有了明显

41、提高。 三、 注意质量 履约到位 1、 对新员工签订劳动合同，标准了双方的权利及义务，并进展了劳动部门鉴定，仅2023年4月就新签10人劳动合同。、 2、 为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，2023年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。 3、 20xx年本公司签订工程合同成交额到达数千万元，合同治理工作仍由总经理办公室档案治理员一人负责，工程合同未进展具体分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首2023年的合同治理工作，在各部门的协作下，取得了肯定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的缺乏，对合同治理工作

42、的培训要加强，合同治理制度需要进一步完善。 展望将来，我们信任在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用治理工作做得更好。 合同检查自查报告 篇10 根据省三方省开展企业劳动合同三年行动方案的通知精神要求，鼓楼区坚持科学进展观，根据以人为本、构建社会主义和谐社会的要求，围绕建立海峡西岸经济区的目标，以建立稳定良好的劳动关系法制环境为重点，把推动劳动合同三年行开工作摆在突出的位置。强化领导，明确责任，积极与鼓楼区劳动和社会保障局等部门相互协调、真抓实干，在劳动法律法规宣传等各项工作方面上实行有效措施，在发挥公平协商签订集体合同、职代会和厂务公开等制度上狠下功夫，较好地完成了上级下达

43、的各项任务，现将鼓楼区总工会关于落实”劳动合同三年行动行动方案”的状况汇报如下： 一、制定方案，推动劳动合同制度的全面实施 区总工会高度重视推行劳动合同制度的组织领导工作，仔细落实工会在推动工作中的职责。依据我区“三年行动方案”实施细则，逐年制定出目标、措施和工作安排。三年来每年都较好地完成工作目标，为我区劳动合同签订任务的完成做出了努力。 一是做到年年工作有部署。我区充分发挥三方会议的作用，每年均召开专题会议进展讨论，制定年度规划，并开展规划落实状况的检查监视。区总工会依据三方会议的打算，准时召开各级工会进展工作部置，并将工作的完成状况作为评先评优的主要考核内容，从而有力地调动了各级工会的工

44、作积极性，保证了三年行动方案的逐年落实。 二是做到了年年工作有突破。我们在开展“行动方案的第一年，完成了集体企业的劳动合同签订工作，其次年完成了规模以上企业和外资企业的推广工作，第三年则全力做好劳动合同签订的普及工作。各级工会仔细地担当起指导职工签订劳动合同的工作，坚持个人劳动合同标准不低于集体合同标准的原则，从而有效地发挥了劳动合同在维护职工合同权益的保持劳动关系稳定上的作用。 三是做到年年工作有创新。我们将劳动合同工作与工会其他工作有机地结合起来，在推行劳动合同中不搞“一张皮”，而是借助工会的各种活动平台进展推动。如我区在开展“和谐工业园区”、“和谐劳动关系”、“建立职工之家”、“双爱双评

45、”等活动中均要求将劳动合同的签订状况作为重要的考核内容。在评比“先进、榜样职工之家”中，将劳动合同的签订状况作为一票拒绝的内容。企业劳动合同的签订率未到达90%以上，则取消其参评资格。鼓励机制的建立，使企业提高了签订劳动合同重要性的熟悉，也为在我区企业中普遍推广劳动合同签订工作制造了良好的环境和气氛。 二、广泛宣传、提高企业和职工对劳动合同签订工作的熟悉 一是广泛进展宣传。劳动合同法公布后，区总工会利用鼓楼政务网、社区信息板报、座谈、以及发放宣传单等多种形式，广泛宣传劳动合同三年行动。定期或不定期地组织人员深入各类企业、科技园区中发放大量劳动法律、法规宣传品，维权小册子等共计1万多份以上。让尽

46、可能多的劳动者了解这部法律、明确自己的权益。XX年9月，举办了“鼓楼区劳动合同法学问竞赛”活动，这次活动是在层层开展竞赛的根底上进行的，有力地促进了劳动合同法的法制宣传工作。 二是扎实开展培训。为提高基层工会、企业工会干部的法律意识，区总工会分期分批组织举办劳动合同法培训班，聘请市总工会领导为各级工会主席进展培训。通过对法律的解读，为正确理解立法宗旨奠定了良好根底。三年以来我区共召开基层干部培训班10场次，600余名基层工会干部、企业经营者、职工代表、劳动争议调解员得到培训。经过培训，用人单位和劳动者的法律意识明显增加，用工行为得到进一步标准，工会干部的工作力量和水平也得到了进一步的提升。 三、加强机制建立，努力构建我区和谐劳动关系 区总工会在仔细学习的