2023年学校内控自评自查报告范文(范文三篇).docx

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1、 2023学校内控自评自查报告范文(范文三篇) 一、统一思想 内控标准将内部掌握的根本原理与我国行政事业单位的实际状况相结合，重点强化机制建立，将制衡机制嵌入到内部治理制度中，是指导行政事业单位加强内部治理的重要标准性文件。实施内控标准对提高单位治理水平，标准财经秩序，落实中心八项规定和党政机关厉行节省反对铺张条例，建立效劳型政府具有重要意义。 二、实施范围 2022年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施内控标准工作。 三、总体目标 通过内控标准的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项根底工作，保证

2、经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，到达进一步推动财政标准化科学化信息化治理、提高行政事业单位内部治理水平、有效防范舞弊和预防腐化、提高公共效劳的效率和效果的总体目标。 四、组织领导 为做好内控标准的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、询问委员会成员共同参加实施的工作联络机制，对全县行政事业单位内控标准的组织实施工作负总责。 各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采纳适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施内控标准的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位内控标准的实施和运行工作。 五、实施步骤 全

3、县内控标准实施工作详细分为以下三个阶段： (一)组织发动(2022年5月) 2022年5月，召开全县行政事业单位内部掌握标准实施发动和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训行政事业单位内部掌握标准(试行)的意义、内容、实质和精华，为全面实施内控标准营造良好气氛和奠定根底。 (二)各单位内控标准建立(2022年5月-2022年10月) 各单位根据内控标准要求、结合本单位实际建立健全内部掌握体系并有效组织实施。详细要求如下： 1、预备阶段(2022年6月底前完成) 一是各单位做好本单位内部掌握标准实施的宣传发开工作，培育良好的内部掌握文化，形成良好的”内部掌握标准实施气氛，二是根据本通知

4、的要求，制定本单位内部掌握标准实施工作方案，尽早启动此项工作，并在2022年6月底前将单位的内部掌握标准实施工作方案报送县财政局会计股备案。 2、建立阶段(2022年10月底前完成) 各单位以内控标准为依据，以单位现有治理体系为根底开展内部掌握体系建立工作，详细工作步骤如下： (1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为根底，根据内控标准要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进展全面梳理，在此根底上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形本钱单位标准的经济业务流程名目。同时，对本单位的各项经济支出进展系统梳理，形本钱单位的经济支出分类名目。 (2)风险评估：在流程

5、梳理的根底上，结合本单位治理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际状况的风险清单。 (3)内控诊断：依据相关的法律法规、内控标准，对本单位现有的内部掌握体系进展诊断，查找本单位现有内部掌握体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部掌握体系的掌握措施对风险的防控力量，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。 (4)管控设计：在内控诊断的根底上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分别、内部授权审批、归口治理、预算掌握、财产爱护掌握、会计掌握、单据掌握、信息内部公开等八类掌握方法，设计掌握措施。 (5)制度建立：依据

6、本单位设计的掌握措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部掌握制度框架。 (6)组织实施：依据本单位内部掌握制度，全面组织内掌握度的实施。 (7)信息化落地：依据本单位的内部治理需要，逐步构建本单位的内部掌握信息系统，将内部掌握的根本要求固化在信息系统之中，到达内部掌握标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部掌握在本单位的信息化落地。 (三)总结(2022年11月-2022年12月) 全县行政事业各单位完成内部掌握体系建立工作后，准时编制本单位的内部掌握体系建立总结报告，经本单位负责人签字后于2022年10月底前报送县财政局会计股备案。 2022年11月起，财政

7、、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部掌握询问委员会成员等对各单位的内部掌握体系建立状况进展督导检查、考核评估，对内控标准实施工作进展总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部掌握标准实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施内控标准供应指导。 乡镇人民的政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入2022年度单位财务治理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。 六、工作要求 (一)仔细学习 各单位要组织全员学习内控标准，实行多种形式，实现单位决策层、执行层、监视层了解把握内控标准、本单位治理制度应遵循的原则、根本要求、掌握重点、监视程序和方法等。要把仔细学习

8、内控标准、本单位治理制度贯穿于施行内控标准的全过程。 (二)加强领导 各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的治理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控治理范本，加强对本系统内控实施状况的督导和检查。 各单位作为内控标准实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部掌握领导小组，确定内控牵头部门和参加部门，建立单位内部掌握部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调协作。各内控标准单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保内控标准施行取得实效。 (三)跟踪效劳 为加强对全县行政事业

9、单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部掌握标准询问委员会”(详细成员名单见附件)，负责内控标准贯彻实施的政策指导、培训学习和询问效劳，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮忙实施单位解决内掌握度建立和执行中遇到的实际问题。 (四)按时推动 各单位要依据本通知的时间节点和要求，按时推动本单位的内部掌握标准实施工作，确保我县行政事业单位内部掌握标准实施工作的有序推动。内部掌握建立的内容将纳入以后年度财政绩效治理和监视检查工作的重点。 (五)着力保障 内控标准是行政事业单位的一项重要治理活动，是一项系统工程。

10、财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障内控标准实施的需要。 (六)加强沟通 内控标准涉及到单位制度建立、业务流程、评价监视等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互沟通沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成状况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进展沟通指导，保证内控标准有效实施。 其次篇：学校财务治理自查报告 根据绵游教体发20xx94号文件要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支治理工作和学校内掌握度仔细进展了全面自查。在自查中，我们严格根

11、据文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查状况报告如下： 一、财务内掌握度建立和执行状况 我校能严格根据上级财政部门、区教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务治理内掌握度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监视和制约机制。二是建立了财务治理人员掌握责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的治理工作，确保财务收支治理工作有序、高效地开展。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，必需坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强

12、调财务过程治理，做好财务治理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建立与实施，极大地提高了财务治理人员的政治素养与业务素养，增加了财务治理意识，正是如此，我校的财务治理工作在制度和法规的约束下，操作标准。 在财务机构设置上，我校做到了合理、合规、合法。分设有行政事业、后勤、伙食团、工会财务机构，实行统一治理、独立核算。根据要求，我校财会人员设置有报帐员一名；工会、后勤经营部、伙食团分别设置有出纳、会计各一名。 二、财务收支治理状况 收入治理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业及经营效劳性收入、租赁收入

13、及依法取得的其他各项收入。 1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，依法组织收取学校的作业本费。小学15元生q期。中学20元生q期。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的治理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的制止了一切乱收费现象的发生。 3、学校的一切收入均按要求入帐，并准时纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行，进展统一治理和核算。从而标准了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度，消退坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使

14、用效率。 支出治理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。 1、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随便扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取款待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。 2、学校小额公用品的选购均由学校总务处负责，行政、工会、教师代表共同参加，实行一事一议的方式，打算物品的选购。大宗物品的选购均按程序办理，纳入政府选购。 3、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导

15、签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。 4、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 三、资产的治理 学校现金收入，能准时存入银行；学校备用金，根据区教体局核算中心的要求，实行限额治理。工会、后勤、伙食团的出纳人员能准时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。 银行存款：学校严格遵守银行存款的治理制度，按规定开设并治理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人治理。能按要求做好存款帐并与银行准时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。 财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立

16、了专项治理制度。全部财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进展清理，按相关规定通过自查，学校的资产治理标准，没有铺张铺张现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备准时。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的农村贫困寄宿制学生生活补助费：20xx年，小学有460人次共计享受补助费172500.00元，中学有700人次享受补助费350000.00元。2023年，小学有380人次享受补助费142500.00元，中学有468人次享受补助费234000.00元。对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校

17、马上召开家长会，将经费足额发施到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能根据相关规定和财务制度办理，并准时收回。 四、自查取得的成效 本次通过对学校内掌握度和财务收支治理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想熟悉到位，工作措施到位。二是在学校内掌握度和财务治理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。 今后，我们将进一步严格执行财务治理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务治理工作，力争再上新台阶。 二OXX年五月

18、十五日对报损、报废的财产进展申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。 第三篇：农村环保专项资金使用状况自查报告 农村环保专项资金使用状况自查报告 农村环保专项资金使用状况自查报告 自查报告农村环保专项资金使用状况自查报告状况报告使用资金环保专项农村 县政府办： 依据北海市环境爱护局关于转发环保部 关于开展20xx年中心农村环保专项资金检查和绩效评价的通知 的通知要求，结合我县实际，我局对我县20xx年农村环境连片整治工程实施进展及资金使用状况进展了自查。现将自查状况报告如下。 一、工程概况 20xx年，合浦县列入中心农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社

19、区等5个村委作为整治工程示范点，主要是生活污水处理设施建立工程和生活垃圾处理工程。工程业主为廉州镇人民政府，工程资金列为专项资金，根据工程工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并担当廉州镇生活垃圾处理工作;污水处理设施工程中的东马屯主管 网建立完成比例100%，下马屯主管网建立完成比例100%，2套设施完成主体工程量100%，正在进展调试。 二、工程投入状况 工程实施方案编制状况 在北海市环保局的指导下，经多方征求意见和争论，廉州镇人民政府编制了合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治工程实施方案，明确了工程实施范围、建立内容、资金投入等内容，并于20xx 年6月27日上报市环保局审

20、批，市环保局于20xx年7月31日批复实施。 工程建立内容为： 1、在下马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模40吨日，配套管网 6公里;在东马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模20吨日，配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个，人力垃圾收集车6辆。 2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车; 3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个，人力垃圾收集车18辆; 4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆; 5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个，人力垃圾收集车9辆; 6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆。 工程预算资金到位状况

21、 合浦县农村环境连片环境整治示范工程总投资为188万元，各级资金均已按要求全部落实，其中中心财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位，自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位，县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。 工程预算资金实际支出状况 20xx年12月23日，工程开工建立，20xx年度暂没有支出资金。20xx年至今，实际支出资金共xx4万元，其中垃圾处理工程已全部支付供给商，共支出60万元;污水治理设施工程支出84万元。另有 21 万元目前正在办理申请支付，工程竣工验收合格后支付金额将按要求到达合同额的90%。 三、工程业务治理状况 工程组织机构设置状况

22、 县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组，负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作，分别下设办公室在县环保局和镇建立站，负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作，确保整治工程稳步有序推动。 制定了环境连片综合整治治理制度 廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委依据实际状况，制定了环境连片整治治理制度，建立工作责任制，明确保洁工作制度、资金保障来源和监视治理制度，落实保洁员，细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进展清运，每车每次收费50元，缺乏费用由镇政府补助;建立了村民参加机制，各村均制定了环境爱护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村

23、委进展不定期的巡查、检查，确保按规定要求准时清扫保洁、收集清运。 成立环保治理站 为不断加强环境治理，推动环境连片整治工程建立运行，廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保治理站，并配备2名兼职环保治理人员，担当廉州镇相关环保工作。 建立目标责任制 自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书，县政府将任务分解到工程所在乡镇，明确工作目标任务，与廉州镇签订目标责任书。 严格执行公示制 垃圾处理工程垃圾箱、垃圾车详细安排等状况均在廉州镇政府电子显示屏进展公示;施工单位制作污水处理设施工程简介在施工现场进展公示，公示内容包括工程名称、施工单位、工程相关负责人、处

24、理水量和建立管网公里数等;其他工程相关状况也会在村委政务公开栏等显著位置进展公示。 施工、选购招投标状况 工程污水处理设施工程由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建，于20xx年12月23日开工建立;垃圾处理工程的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供给;3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供给。垃圾处理工程设备20xx年3月全部发放到位，目前全部垃圾收运设备均正常运行。 工程验收状况 受7月份台风 威尔逊 的影响，污水处理设施均消失设备损坏现象，经过检修后目前重新进展调试，待设施完成调试，运行正常后马上申请验收。 四、工程资金治理状

25、况 将工程资金列为专项资金，严格执行上级政策，对工程资金进展治理，实行报账制，依据工程进度根据工程量完成状况支付进度款，并加强对资金拨付的审核、监视和治理，确保专款专用，工程经费支出合法合规，使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。 五、工程完成及效果状况 经现场查看，廉州镇农村环境综合整治工程已投运的生活垃圾处理工程到达了预期的环境整治效果，垃圾定点存放清运率到达100%，生活垃圾无害化处理率到达70%以上，农村村容村貌和环境条件得到改善，根本解决行政村范围内农村垃圾的收集处理问题。 污水处理设施建立工程目前正在抓紧完成调试，工程建成后，马江村委下马村

26、、东马村的生活污水处理率大于60% ，生活污水得到有效处理，转变存在污水横流等现象，为村民供应一个环境美丽、生态良好的生存空间，提高村民生活质量，到达预期的整治效果。 六、下一步工作规划 加快完成工程竣工验收工作 加快完成污水处理工程的调试，狠抓工程质量，连续深入工程现场抓好工程实施进度，紧扣验收标准，连续做好工程建立和运行技术指导，最大程度发挥工程效益，并催促工程业主尽快向市环保局申请环保竣工验收，确保污水处理设施正常运行和达标排放，保证连片整治效果长期保持。 连续加强资金治理 严格实行工程建立及资金标准运作，加强监管抓好工程专项资金开支，做到专款专用，确保工程资金足额到位，资金使用成效。

27、附送： 农村环保专项资金检查自查报告 农村环保专项资金检查自查报告 自查报告农村环保专项资金检查自查报告检查报告资金专项环保农村 县政府办： 依据北海市环境爱护局关于转发环保部 关于开展201X年中心农村环保专项资金检查和绩效评价的通知 的通知要求，结合我县实际，我局对我县201X年农村环境连片整治工程实施进展及资金使用状况进展了自查。现将自查状况报告如下。 一、工程概况 201X年，合浦县列入中心农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委作为整治工程示范点，主要是生活污水处理设施建立工程和生活垃圾处理工程。工程业主为廉州镇人民政府，工程资金列

28、为专项资金，根据工程工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并担当廉州镇生活垃圾处理工作;污水处理设施工程中的东马屯主管 网建立完成比例100%，下马屯主管网建立完成比例100%，2套设施完成主体工程量100%，正在进展调试。 二、工程投入状况 工程实施方案编制状况 在北海市环保局的指导下，经多方征求意见和争论，廉州镇人民政府编制了合浦县廉州镇201X年农村环境连片整治工程实施方案，明确了工程实施范围、建立内容、资金投入等内容，并于201X年6月27日上报市环保局审批，市环保局于201X年7月31日批复实施。 工程建立内容为： 1、在下马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模

29、40吨日，配套管网 6公里;在东马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模20吨日，配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个，人力垃圾收集车6辆。 2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车; 3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个，人力垃圾收集车18辆; 4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆; 5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个，人力垃圾收集车9辆; 6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆。 工程预算资金到位状况 合浦县农村环境连片环境整治示范工程总投资为188万元，各级资金均已按要求全部落实，其中中心财政补助资金127万元于20

30、1X年10月28日到位，自治区财政配套资金36万元于201X年6月26日到位，县财政配套资金25万元于201X年9月18日到位。 工程预算资金实际支出状况 201X年12月23日，工程开工建立，201X年度暂没有支出资金。201X年至今，实际支出资金共144万元，其中垃圾处理工程已全部支付供给商，共支出60万元;污水治理设施工程支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付，工程竣工验收合格后支付金额将按要求到达合同额的90%。 三、工程业务治理状况 工程组织机构设置状况 县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组，负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作，分别下设办公室在

31、县环保局和镇建立站，负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作，确保整治工程稳步有序推动。 制定了环境连片综合整治治理制度 廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委依据实际状况，制定了环境连片整治治理制度，建立工作责任制，明确保洁工作制度、资金保障来源和监视治理制度，落实保洁员，细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进展清运，每车每次收费50元，缺乏费用由镇政府补助;建立了村民参加机制，各村均制定了环境爱护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村委进展不定期的巡查、检查，确保按规定要求准时清扫保洁、收集清运。 成立环保治理站 为不断加强环境治理，推动环境连片整治工程建

32、立运行，廉州镇人民政府于201X年11月26日成立了镇环保治理站，并配备2名兼职环保治理人员，担当廉州镇相关环保工作。 建立目标责任制 自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书，县政府将任务分解到工程所在乡镇，明确工作目标任务，与廉州镇签订目标责任书。 严格执行公示制 垃圾处理工程垃圾箱、垃圾车详细安排等状况均在廉州镇政府电子显示屏进展公示;施工单位制作污水处理设施工程简介在施工现场进 行公示，公示内容包括工程名称、施工单位、工程相关负责人、处理水量和建立管网公里数等;其他工程相关状况也会在村委政务公开栏等显著位置进展公示。 施工、选购招投标状况 工程污水处理设施

33、工程由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建，于201X年12月23日开工建立;垃圾处理工程的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供给;3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供给。垃圾处理工程设备201X年3月全部发放到位，目前全部垃圾收运设备均正常运行。 工程验收状况 受7月份台风 威尔逊 的影响，污水处理设施均消失设备损坏现象，经过检修后目前重新进展调试，待设施完成调试，运行正常后马上申请验收。 四、工程资金治理状况 将工程资金列为专项资金，严格执行上级政策，对工程资金进展治理，实行报账制，依据工程进度根据工程量完成状况支付进度款，并

34、加强对资金拨付的审核、监视和治理，确保专款专用，工程经费支出合法合规，使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。 五、工程完成及效果状况 经现场查看，廉州镇农村环境综合整治工程已投运的生活垃圾处理工程到达了预期的环境整治效果，垃圾定点存放清运率到达100%， 生活垃圾无害化处理率到达70%以上，农村村容村貌和环境条件得到改善，根本解决行政村范围内农村垃圾的收集处理问题。 污水处理设施建立工程目前正在抓紧完成调试，工程建成后，马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60% ，生活污水得到有效处理，转变存在污水横流等现象，为村民供应一个环境美丽、生态良好的生存空间，提高村民生活质量，到达预期的整治效果。 六、下一步工作规划 加快完成工程竣工验收工作 加快完成污水处理工程的调试，狠抓工程质量，连续深入工程现场抓好工程实施进度，紧扣验收标准，连续做好工程建立和运行技术指导，最大程度发挥工程效益，并催促工程业主尽快向市环保局申请环保竣工验收，确保污水处理设施正常运行和达标排放，保证连片整治效果长期保持。 连续加强资金治理 严格实行工程建立及资金标准运作，加强监管抓好工程专项资金开支，做到专款专用，确保工程资金足额到位，资金使用成效。