2023年审计问题检查整改报告(7篇).docx

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1、 2023年审计问题检查整改报告(7篇) 市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委2022年度预算执行和其他财政收支状况进展了审计，发觉了一些问题，提出了几项审计整改要求。依据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进展讨论，对整改善行了部署，并组织进展了仔细整改。现就审计报告中提出问题的整改状况报告如下： 一、关于“年初预算编制不完整”问题 由于2022年度以前市财政局未要求市直全部单位将上年结余资金列入预算进展申报，因此，我委在申报2022年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。2022年度我委已严格根据市财政局要求将上年结余资金列入了2022年部门预算草案。 在

2、今后的部门预算编制过程中我委将照实反映资金结余状况，确保部门预算编制完整，真实。 二、关于“预算约束力不强”问题 为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的专心性主动性，我委对县市区发改局进展了以工程建立、争资立项等工作为主要资料的工作考核，并赐予了适当的经费嘉奖。经我委2022年3月第四次委务会讨论，从我委自筹经费中列支2022年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。 今后，我委将标准对县市区发改工作绩效评估工作，根据预算治理体制的要求，安排使用财政资金。 三、关于“决算报表编制不精确”问题 经核实，我委在编制2022年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和效劳支出，未

3、列入上年工程结余，导致决算报表编制不精确。我委已和市财政局连接，将在编制2022年部门决算时调整2022年上年工程结余数据，保证决算报表编制的精确性和真实性。 今后，我委将在编制决算报表时，切实做到资料完整、数字真实。 四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题 经核实，造成此问题的主要缘由是我委工作性质特别，比方每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算治理进展了进一步标准，要求各科室严格根据郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知（郴财库20_261号）和郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推动全市公务

4、卡改革的实施意见的通知文件精神，但凡能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规定用公务卡结算。 今后，我委将根据审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算治理，做好预决算编制工作，建立健全经费治理制度，标准财政资金使用，严格公务卡支付治理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。 以上报告，请予审议。 2023年审计问题检查整改报告（篇2） 依据市委、市人大、市政府关于做好2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求，我局高度重视，仔细讨论，准时梳理，积极开展整改工作。现将整改落实状况报告如下。

5、一、整改部署推动状况 一是加强组织领导，明确责任分工。局领导牵头召开专题争论部署会议，由责任科室负责人、局属单位负责人成立整改工作组负责审计整改工作，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，全力以赴做好做实审计整改工作。二是对整改台账进展分类处理，制定整改方案，进一步细化整改措施，明确责任人和完成时限，实行整改销号制度，对已整改到位的问题预备好销号材料，经市审计局以及其它相关部门认定后再销号;对短时间内难以整改到位的问题，持续跟进，直至销号。三是加强监视治理，完善制度建立。对比缘由剖析做好整改，举一反三强化内部监管，进一步完善部门内掌握度，特殊是加强预算编制和执行治理并根据工程完成进度按时

6、支付资金，着力提升预算编制、支付准确化治理。同时我局以此次审计为契机，坚持问题导向，整改工作精准指导我局生态环保工程的标准化建立，到达了“一审二改三推动四完成”的效果。 二、审计指出问题的整改状况 2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出涉及我局问题共9个，已全部完成整改，整改完成率100%。通过整改，修订完善1项制度规定。详细整改状况如下： 1、关于“1个工程执行指标支出完成率低于10%且全年无支出”问题的整改状况(台账序号12)。 我局高度重视，未支出资金全部列入下年预算治理，同时加快推动工程建立及资金支出。2022年9月，市财政局下达我局2022年中心大气污染防治资金495万元，

7、包括_市大气污染排放清单编制工程200万元和加油站三次回收治理补贴工程295万元。目前支出状况如下：_市大气污染排放清单编制工程中标金额为196.8万元，已于2022年2月23日支付第一笔工程款98.4万元，2022年9月7日支付其次笔工程款39.36万元;2022年1月11日通过专家验收评审，现已向市财政局申请重新下达资金支付第三笔工程款59.04万元，估计4月份支出;关于加油站三次回收治理补贴，根据省厅工作安排，2022年底前，完成汽油年销售量20_吨及以上加油站三次油气回收设施安装改造与在线监测联网，其余加油站在_年6月底前全部完成，2022年底前我市汽油年销售量20_吨及以上加油站均已

8、完成三次油气回收治理，目前已有51座加油站向我局申请治理补贴，估计5月份支出。 2、关于“未准时向所属各单位批复预算”问题的整改状况(台账序号15)。 我局现已高度重视预算批复工作，充分熟悉到预算的严厉性，切实增加预算法规意识，并在2022年、2022年预算执行工作中严格按预算法规要求准时向所属单位进展预算批复。 3、关于“未执行公务车一车一卡加油制度”问题的整改状况(台账序号28)。 我局局属单位_市海洋环境监测中心对存在问题已完成整改，该中心已于2022年6月办理了公务加油卡，并制定公务用车治理规定，严格落实公务用车一车一卡加油制度，标准公务用车治理。 4、关于“未准时支付4个工程资金19

9、32.05万元”问题的整改状况(台账序号95)。 我局积极推动4个工程竣工验收和结算，进一步提高履约意识，营造良好营商环境，详细进展如下： 工程1：_市环境监测体系设备购置工程一期(2022年)拖欠尾款1734.60万元。该工程已完成竣工验收，编制了结算报告，并已行文向市财政局申请竣工结算，已跟建立单位签订补充协议，商定完成竣工结算后支付工程尾款。 工程2：_空气自动监测子站修复工程拖欠尾款0.97万元。因支付时存在事权与财权不统一问题，造成支出拖延，该工程我局已于4月15日完成支出。 工程3：固定式机动车尾气遥感监测系统工程拖欠尾款99.76万元。该工程我局已于4月15日完成支出。 工程4：

10、_学校挥发性有机物自动监测设备工程拖欠尾款96.72万元。该工程为2022年大气污染防治工程的子工程之一，现已通过验收，目前我局已与_学校挥发性有机物自动监测设备工程中标方_科技(_)股份有限公司签订补充协议，该公司同意待2022年大气污染防治工程整体验收并通过财务结算后才支付验收款(尾款)。 5、关于“35个建立工程未按规划完成，其中25个工程未准时竣工结算”问题的整改状况(台账序号96)。 35个建立工程均已完成整改，35个建立工程中的34个工程为_市环境监测体系设备购置工程一期(_年)的子工程，第35个工程为辐射安全监管与应急力量建立工程。 (1)_市环境监测体系设备购置工程一期(202

11、2年)已于2022年1月15日竣工验收，并编制了工程竣工结算报告报市财政局审批，后因工程一期(2022年)竣工验收及结算工作未完成被退回。市财政局意见：工程一期作为一个整体，虽因资金紧急分割开标，但必需待工程全部竣工验收方可结算。目前，工程一期已编制竣工结算报告，并报市财政局审核。 (2)辐射安全监管与应急力量建立工程已于2022年8月13日完成招标选购工作，现已完成竣工验收、尾款拨付等全部工作(该工程是纯设备购置工程，不需要竣工结算)。 6、关于“22个工程未开展实施”问题的整改状况(台账序号97)。 “十三五”期间未开展实施的22个工程，有20个由我局牵头实施，其中11个工程在“十四五”期

12、间连续实施，已分别纳入_市环境监测体系设备购置工程(二期)、_市2022年大气污染防治系统平台工程、2022年专项资金工程和_市生态环境大数据平台升级改造工程中连续实施;有9个工程因涉及机构改革、重复建立等问题，经市政府专题会议议定后不再实施。 7、关于“机动车尾气遥感监测设备使用率不高”问题的整改状况(台账序号98)。 我局局属单位_市生态环境监测站依据市交警支队报送的定期函送的蓝天保卫战联合整治行动排班表，制定工作规划，自2022年7月15日起，定期使用移动式机动车尾气遥感监测设备开展路检路查工作，并依据省污染防治工作领导小组办公室关于加强超标排放机动车管控执法工作的意见加强联合执法。利用

13、遥感监测超标数据联合公安交警支队开展机动车路检路查工作，开出全省首张500元/辆的罚单，同时做好设备的日常修理保养，将移动式机动车尾气遥感监测设备与固定式机动车尾气遥感设备、便携式监测设备协作使用，切实提高监测设备的使用率。 8、关于“1个工程招标选购不标准，涉嫌串通投标”问题的整改状况(台账序号99)。 我局局属单位_市生态环境监测站已开展三方面整改工作。一是2022年5月27日监测站责令中标单位_公司就审计提出有关问题做出书面解释，并于2022年7月12日约谈_科技有限公司、_科技询问有限公司、_生态建立有限公司、_科技有限公司等4家涉嫌串通投标的公司以及招标代理机构_工程治理有限公司主要

14、负责人。二是局属单位_市生态环境监测站制定_市生态环境监测站选购与招标治理方法，完善选购与招标制度，今后将要求招标代理公司做好股份关系审查工作，避开消失串通投标等问题。三是我局催促监测站今后加强政府选购工作的监管，并举一反三，组织全局干部职工学习选购法民法典等相关法律法规，提高意识，加强治理，防止类似事情再次发生。 9、关于“1个单位执行政府选购政策不严格，存在以不合理条件对供给商实行差异待遇或排斥潜在供给商等影响公正竞争的行为”问题的整改状况(台账序号100)。 我局局属单位_市生态环境监测站已制定_市生态环境监测站选购与招标治理方法。今后，托付选购代理机构编写选购文件，监测站仔细审核，标准

15、选购需求，科学设置评分标准，避开再次消失类似问题。 三、整改中存在的主要问题 (一)政府选购法律法规学习认知缺乏 我局工作人员存在惯性思维，缺乏对政府选购相关法律法规、规章制度、政策文件的系统了解，尤其是对新出台的政策法规没有准时跟进组织开展学习，在政府选购活动中没有严格贯彻落实文件精神。 (二)政府选购内部监管缺失 我局政府选购内部监视治理制度不完善，已制定的局部政府选购内部监视治理制度存在遗漏，亟须修改、完善和补充，在催促制度执行落实方面监管不到位，长效机制尚未完全建立。 (三)政府选购审核把关不严 我局对工程建立，特殊是招投标文件的审核治理存在薄弱环节，如缺乏专业机构和队伍、体制机制不健

16、全、审核把关责任心不强等。 (四)预算治理意识薄弱 我局在预算治理方面存在法规意识不强，预算编制不科学，执行不到位问题，未按有关要求加强工程治理，消失指标下达后支出进度慢或无支消失象。 四、下一步工作规划 审计报告对我局工作有重要的指导意义，我局将以此次审计为契机，坚持问题导向，切实做好整改，举一反三强化内部监管，确保履职尽责。 (一)持续跟进审计问题整改 一是我局安排专人持续跟进并完成支付4个工程1932.05万元支付工作。二是强化依法选购意识，系统学习招标选购相关法律法规、规章制度、政策文件，邀请专家定期对我局进展政府选购方面的培训，强化依法依规实施政府选购的意识。三是加大内部监管力度，以

17、法律为准绳，以制度为依据，以专家意见为参考，建立健全政府选购内部监视治理制度，严格履约验收和妥当保存政府选购文件。四是提高政府选购信息公开程度，严格根据政府选购信息公告治理方法等规定，仔细做好招标信息公布工作，切实提高政府选购信息公开程度。 (二)加强预算、批复、三公经费全流程治理 一是严格根据规定，高度重视预算批复工作，充分熟悉到预算的严厉性，切实增加预算法规意识，每年度准时向所属单位进展预算批复;二是针对预算治理存在的问题，细化预算编制，提高预算编制科学性。进一步制定和完善部门预算治理内部掌握制度，加强预算编制和执行治理，根据工程完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付准确化治理;三是

18、严格“三公”经费治理，提高资金使用效益，建立健全治理制度，以制度标准治理。 2023年审计问题检查整改报告（篇3） 依据_年扶贫统筹整合资金审计状况要求，现将审计发觉问题的整改状况报告如下： 一、整改工作开展状况 审计指出问题后，县政府高度重视，马上成立整改工作领导小组，细心组织整改工作，召开了由相关单位和人员参与的专题整改会议，讨论制定整改方案，对每个问题都明确责任、限时办结。通过努力，目前反应的问题得到了全面整改。 二、审计整改状况 （一）问题整改状况 1.问题整改状况总述：审计共发觉4个问题，涉及应整合未整合资金3871.33万元；涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元

19、。截止_年8月2日已全部得到整改，整改资金4089.637万元。 2.按问题类型分述：我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。 （1）县财政局_年度收到局部乡镇及单位退回的以前年度扶贫工程资金共1971.52万元，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与效劳工程10万元有文件依据，不属于整合范围。其余资金761.5万元于_年2月作为存量资金上缴国库，纳入_年统筹整合范围。 （2）县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元，已挂账2年未使用形成存量资金，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：_年1月份金刚台林场工程报账后

20、，净结余资金1.4万元，_年2月已作为存量资金上缴国库，纳入_年统筹整合范围。 （3）县财政局_年度收到上级财政专项资金1872.41万元，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：_年2月份，县财政下达预算指标，将1875.41万元纳入_年统筹整合范围。 （4）农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助状况，涉及贫困人口72769人，涉及金额218.307万元的整改状况：县财政局已于_年3月份配套到位，经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为71739人（相差的1030人属于_年新识别建档立卡贫困人口，他们在_年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口），补助资金215.217万

21、元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。 （二）责任人处理状况 因上述问题不涉及相关单位和人员失职、渎职，所以没有处理责任人。 （三）未整改完成问题状况 问题全部得到整改落实，没有未完成的整改问题。 （四）整改结果向社会公告状况 县财政局主要利用政府门户网站向社会进展公示公告，围绕审计发觉的主要问题，逐项说明白整改举措及完成状况，承受社会监视。 三、缘由分析 一是根据上级关于“资金跟着工程走，工程跟着规划走，规划跟着脱贫目标走，脱贫目标跟着脱贫对象走”的原则要求，及我县当年脱贫攻坚涉农资金整合规划，当年县级投入已经到达应整合资金规划要求，所以收到以前年度扶贫工程结余资金1998.92万元未

22、纳入当年整合规划。 二是_年收到上级财政专项资金1872.41万元的指标于_年12月底才下达，而_年县整合资金实施方案根据省厅要求于_年12月20日已经上报并锁定，无法准时纳入_年实施方案。 三是_年农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助，因有关部门不熟识该项政策，在数据比对和甄别上消耗过多时间，导致资金始终未发放到位。 四、确保各项政策落地发挥实效的详细举措和建议 （一）举一反三，建立健全长效机制。以整改促提升，坚决根据统筹整合财政涉农资金实施方案，统筹整合财政涉农资金由县政府根据县脱贫攻坚规划和工程库统一安排使用，确保如期完成各项任务。依据_年扶贫统筹整合资金审计状况要求

23、，现将审计发觉问题的整改状况报告如下： 一、整改工作开展状况 审计指出问题后，县政府高度重视，马上成立整改工作领导小组，细心组织整改工作，召开了由相关单位和人员参与的专题整改会议，讨论制定整改方案，对每个问题都明确责任、限时办结。通过努力，目前反应的问题得到了全面整改。 二、审计整改状况 （一）问题整改状况 1.问题整改状况总述：审计共发觉4个问题，涉及应整合未整合资金3871.33万元；涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。截止_年8月2日已全部得到整改，整改资金4089.637万元。 2.按问题类型分述：我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。

24、 （1）县财政局_年度收到局部乡镇及单位退回的以前年度扶贫工程资金共1971.52万元，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与效劳工程10万元（信财预_540号）有文件依据，不属于整合范围。其余资金761.5万元于_年2月作为存量资金上缴国库，纳入_年统筹整合范围。 （2）县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元，已挂账2年未使用形成存量资金，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：_年1月份金刚台林场工程报账后，净结余资金1.4万元，_年2月已作为存量资金上缴国库，纳入_年统筹整合范围。 （3）县财政局_年度收到上级财政专项资金1872.4

25、1万元，未纳入_年度统筹整合的整改状况为：_年2月份，县财政下达预算指标，将1875.41万元纳入_年统筹整合范围。 （4）农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助状况，涉及贫困人口72769人，涉及金额218.307万元的整改状况：县财政局已于_年3月份配套到位，经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为71739人（相差的1030人属于_年新识别建档立卡贫困人口，他们在_年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口），补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。 （二）责任人处理状况 因上述问题不涉及相关单位和人员失职、渎职，所以没有处理责任人。

26、（三）未整改完成问题状况 问题全部得到整改落实，没有未完成的整改问题。 （四）整改结果向社会公告状况 县财政局主要利用政府门户网站向社会进展公示公告，围绕审计发觉的主要问题，逐项说明白整改举措及完成状况，承受社会监视。 三、缘由分析 一是根据上级关于“资金跟着工程走，工程跟着规划走，规划跟着脱贫目标走，脱贫目标跟着脱贫对象走”的原则要求，及我县当年脱贫攻坚涉农资金整合规划，当年县级投入已经到达应整合资金规划要求，所以收到以前年度扶贫工程结余资金1998.92万元未纳入当年整合规划。 二是_年收到上级财政专项资金1872.41万元的指标于_年12月底才下达，而_年县整合资金实施方案根据省厅要求于

27、_年12月20日已经上报并锁定，无法准时纳入_年实施方案。 三是_年农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助，因有关部门不熟识该项政策，在数据比对和甄别上消耗过多时间，导致资金始终未发放到位。 四、确保各项政策落地发挥实效的详细举措和建议 （一）举一反三，建立健全长效机制。以整改促提升，坚决根据统筹整合财政涉农资金实施方案，统筹整合财政涉农资金由县政府根据县脱贫攻坚规划和工程库统一安排使用，确保如期完成各项任务。 （二）建章立制，建立健全考核监视治理方法。明确责任部门、责任主体，强化跟踪问效，纪检、检察、监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用治理状况进展监视。

28、（三）建立健全统筹整合财政涉农资金使用治理全程公开公示制度。资金安排、使用状况等信息通过政府门户网站等渠道准时向社会公开，承受社会监视。 （二）建章立制，建立健全考核监视治理方法。明确责任部门、责任主体，强化跟踪问效，纪检、检察、监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用治理状况进展监视。 （三）建立健全统筹整合财政涉农资金使用治理全程公开公示制度。资金安排、使用状况等信息通过政府门户网站等渠道准时向社会公开，承受社会监视。 2023年审计问题检查整改报告（篇4） 依据怀仁县审计局怀仁县义务教育阶段中小学_财务收支审计报告，我校主要领导和财务人员仔细检讨了我校在日常财务治理上存在的

29、的问题。针对存在的问题屡次进展自审并以积极的态度加以整改，现将整改状况汇报如下： 一、针对我校大班制现象的问题 我校现有学生数1690人，5055人班级数17个，5560人以上班级数13个，班容量超大现象较为严峻。就这一状况，目前我校已建成新教学楼一座，内设标准化教室12个，除各功能教室外，估计在原有的根底上增加教学班，并尽可能掌握招生数，在最大限度上掌握班容量。 二、针对教学楼配套资金不到位的问题 关于新建教学楼，批准投资375万元，其中：中心财政172.5万元，县财政应配套202.5万元，实际配套77.5万元，未配套125万元。就一问题，我校和县教育主管部门已向县财政部门递交申请，争取资金

30、早日到位。 三、针对我校扩大范围支出为教师发福利的问题 关于我校_公用经费办公费列支教师福利品的问题，依据预算法实施条例第三十八条和审计法实施条例第四十九条，我校已规划将所发之福利资金原渠道归还，今后不再发放。 四、针对固定资产治理不标准的问题。 报告中指出，我校在_年购置乒乓球桌一套未记入固定资产的问题，补记固定资产并再次严格根据规定，对固定资产进展全面清查盘点，做到帐、卡、物相符。 五、针对教育资源均衡配置仍存在短缺的问题 报告中指出我校教学仪器设备仍短缺996台件。音体美卫器材仍短缺600台件，图书仍短缺14681册。就此问题，我校依据学校的实际状况，向教育主管局部申请资金尽快配齐所短缺

31、的各类器材设备。 通过县审计部门对我校_财务收支状况的审计，我们熟悉到了财务治理方面还不够严谨。针对所存在的问题，今后我们将进一步加强治理，完善各项财务制度，仔细接受审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。 学校财务审计整改报告范文2 依据_市审计局对市直部门_年度预算执行和决算草案审计报告的要求，我校对审计中发觉的问题特别重视，并进展了整改，汇报如下： 非税收入未准时上缴。截至2022年4月8日，我校应缴未缴款项共30163.85元，其中学费29625.00元，热水费538.85元。于2022年5月9日已足额上缴完。 审计中发觉的问题均已整改完毕，在今后的工作中，各年度的各项应缴国库款和应缴

32、财政专户款都要在年终前全部上缴，我校将加强和提高财务人员和相关业务经办人员的业务素养，组织学习相关法律法规、制度和文件，进一步加强财务治理制度建立，加强预算治理，避开同类问题的再次发生。 2023年审计问题检查整改报告（篇5） 一、关于“三重一大”整改落实工作的状况报告 自去年9月_对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实状况进展检查以来，公司党政根据检查组关于对“三重一大”决策制度贯彻落实状况调研检查反应意见的要求，着手进展整改落实工作。现将整改状况汇报如下： 1、高度重视，明确责任 根据主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改良和完善”的要求和建议，实施整改。 2、

33、明确方向，制定措施 针对检查中所把握的主要问题和缺乏，和相关部门领导进展了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台规划；强化所属单位特殊是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延长至工程团队，加大工程部纪检员（监察员）监视责任考核。 3、仔细自查，抓好“回头看” 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实状况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。 4、存在的缺乏

34、和下一步准备 通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步标准和完善，严格根据制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增加。但在自查过程中，也发觉一些缺乏，主要是： 一是根据现代企业进展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向究竟，横向到边”的“三重一大”制度落实监视体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”根底资料整理不够准时，不够标准。 下一步，我们将严格根据要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到标准化、制度化和程序化。 1、

35、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制； 2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进展任前廉政鉴定、干部述职述廉监视； 3、建立、健全“三重一大”制度执行监视制度，严密结合党风廉政建立责任制执行状况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子的督查，采纳多种形式，不定期地对制度执行状况进展检查，准时发觉和订正制度执行过程中消失的问题； 4、进一步标准“三重一大”的文件资料整理，完善归档。 二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施 1、加快法律事务治理工作机构和队伍建立。设立专职的法律事务治理部门，法律事务治理部门对公

36、司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。 2、健全公司规章制度体系，即结合公司进展规划制定出公司的规章制度完善规划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。 3、制定并实施普法宣传规划。依据国家普法规划要求，结合公司实际状况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施规划。在全公司范围内有规划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。 4、进一步健全合同治理制度、提升合同治理水平。合同由法律事务治理机构归口治理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素养和业务水平，熟识合同法及相关法律学问的专兼职合同治理人员，详细负责合

37、同治理的日常工作和承办其他合同事务。 5、建立健全监视监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营治理行为置于法律监视、纪律监视和民主监视之下，并建立行之有效的监视程序。在公司内部落实纵横两套监视机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监视体系；一套是横向的部门间的监视体系。对发觉的问题准时处理，以维护公司的合法权益。 2023年审计问题检查整改报告（篇6） 市审计局： 2022年4月23日至2022年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进展了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，确定了我院取得的成绩的同时，恳切地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报20_74号、玉审报20_7

38、5号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进展了仔细的整改，现将整改状况报告如下： 一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改状况。 （一）针对“违规收费290312.90元”的问题，依据玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计打算（玉审决20_1号），我院已将违规收费290312.90元于2022年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。 （二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进展了整改。今后也将严格根据医院财务制度（财社20_306号）其次十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并准

39、时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。 （三）针对“局部在用设备固定资产台账记录不精确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进展实地盘点的制度，对目前在用固定资产进展了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和治理部门对固定资产实行电子信息化治理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。 （四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。 二、信息系统审计相关问题的整改状况。 （一）针对“信息系统（HIS）未托付第三方测试验收”的问题，依据信息系统安全等级爱护根本要求，我院HIS应托付公正的第三方测试单位对系统进展安全性

40、测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级爱护评测有限公司，对此问题进展尽快整改。目前此项工作正在进展中。 （二）针对“机房安全设施未按规定建立”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建立。我院规划于2022年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络治理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全治理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建立根据规定标准进展建立。 （三）针对“未按规定配备专职治理人员并定期进展安全检查”的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全治理人员。定期对现有安全状况进展检查，并进展登记。定期对我院系统安全

41、性进展检查审核。并已联系广西网信信息安全等级爱护评测有限公司，进展专业性的评测，对存在问题、漏洞进展整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进展中。 （四）针对“信息系统未开展信息安全等级爱护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进展登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级爱护评测有限公司对我院进展专业性的评测，对存在问题、漏洞进展整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进展中。 （五）针对“系统数据备份与恢复治理不标准”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购置设备，对我院数据备份方式进展升级。目前正在

42、考察相关公司中。 （六）针对“系统安全治理不标准”的问题，已购置升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。 （七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级爱护评测有限公司对我院进展专业性的评测，对存在问题、漏洞进展整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进展中。 （八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简洁”的问题，依据信息系统安全登记爱护根本要求对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，制止使用简洁密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进展中。 （九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络治理人员已经签订了安

43、全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。 （十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合马上并入城乡居民医保由医疗保险局统一治理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。 （十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。 截止目前，我院已严格根据相关的标准要求落实了整改，取得了肯定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗效

44、劳收费相关政策，仔细执行集体争论和招投标制度，进一步强化医院信息化建立，全面加强医院治理，力求医院各项工作标准、有序的开展，为人民群众供应安全、放心、满足的医疗效劳。 2023年审计问题检查整改报告（篇7） _省规划经济委员会： 我们承受托付，对_厂_厂长任职期间1995年12月31日、1996年12月31日的资产负债表以及1995年、1996年损益表和财务状况变动表及1995年1月1日至1996年12月31日与其经济责任有关的资料进展了审计。这些会计报表及资料由_厂负责，我们的责任是对这些会计报表及资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进展的。在审计过程中，我们结合_厂

45、实际状况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 一、 审计状况 _厂长任职期间_厂的财务状况经营状况及内部掌握制度状况如下： 1. 财务状况 1995年12月31日资产总额、负债总额、全部者权益分别为_万元、 万元、_万元，比1994年12月31日_万元、_万元、_万元分别增长了_%、_%、和_%、。1996年12月31日的资产总额、负债总额、全部者权益分别为_万元_万元_万元，比1994年12月31日分别增长了_%、_%、和_%。 应收账款1996年12月31日为_万元，比1994年12月31日的_万 元增加_万元。其中1994年12月31日以前形成的_万元，1995年以后形成的_万元。依据函证回函及期后收付款测试分析，应收账款_万元的可实现程度为_%至_%。 原材料、在产品、产成品1996年12月31日分别为_万元、_万元、_万元，