2023年审计工作自纠自查报告.docx

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1、 2023年审计工作自纠自查报告 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇1） 一、领导重视，内审机制不断完善 (一)依据关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知(_审行20_4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。 (二)健全完善内掌握度，今年逐步完善了单位内掌握度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内掌握度，制定了防范资金治理风险实施细则_市住房公积金 资金支付操作规程，进一步掌握资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德标准，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。 二、有效落实，绽开内审工作

2、(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进展审计，对全市住房资金、修理基金、住房公积金治理和使用状况进展审计。以“抓治理、促标准、出效益”为根本动身点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延长，实现全过程监视。 (二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发觉经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的状况。 (三)审计中未发觉有严峻违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等状况。应财政要求进展了小金库清理，不存在任何小金库现象。 (四)单位往来款已经全部清理。 (五)单位三公经费实行严格掌握

3、，掌握在上年度的50%左右。 (六)经审计局和财政局核定，中心向全社会公布了_市2022年度住房公积金财务公告。_市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的2022年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子非常重视，对于稽核检查的问题进展了积极全面整改。 通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了标准化，在经费治理方面，由于财政治理制度也渐渐标准化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金治理。在住房公积金治理方面，依据浙江省和_市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。 三、内审小组的工作思路 (一)加强内部掌握的力度，充实审计人员，提高人员素养。建立健

4、全内部审计工作的规章制度，积极制造条件，保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论学问的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素养。 (二)加强内部审计信息建立，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金治理中心建立了“住房公积金信息治理系统”，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化治理，这为住房公积金实现计算机帮助审计供应了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机掌握和内部审计信息建立。 (三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防掌握度和内

5、部掌握制度。 (四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金治理机构必需加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金治理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参加重大资金运作的制度建立、规划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇2） 依据省教育厅苏教审20_6号文件精神，现将我校2022年度开展内审工作的状况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报： 一、学校根本概况及内审机构设置

6、状况 江苏播送电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级治理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制一般本、专科在校生3302人，学校占地面积35870，校舍建筑面积31892，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。 为使学校内部审计工作得以顺当开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志详细分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，仔细履行教育系统内部审计工作规定的6项职责，定期听取审计工作汇报，屡次在党委会和校领导办公会上讨论部署审计工作，

7、并为审计人员履行职责供应必要的经费保证，制造良好的工作环境和条件。 二、2022年度履行内审监视职能状况 2022年，我们紧紧围绕学校改革和进展的中心任务，仔细履行内审的监视职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和修理装饰工程审计等多个方面，并屡次参加了大宗物资、设备选购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资选购等标准化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。 1、关于基建工程招投标工作 2022年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层，总面积为27000平方米，总投资

8、为1亿多元。2022年，进入施工建立的工程有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、试验室、会议室、多媒体教室等10多个工程，投入资金达3000多万元、为了保证各工程工程严格根据国家有关标准操作，我们对各工程工程、大型设备及大宗物资器材选购的招投标及有关合同的签订实行全过程参加，确保各个环节做到透亮公开，公正公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的选购中，我们与基建处、后勤治理中心的同志一同前往生产厂家进展实地考察，确保了选购材料的规格和质量。 2、关于基建修理审计工作 基建修理审计是我们内审工作的一个主要局部。2022年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小修理工程达25项之多

9、，金额累计为798.6万元，其中我们自审的工程有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们托付审计事务所进展审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9%。 基建修理工程种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个工程都进展现

10、场测量，并进展大量的市场调查，仔细把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极协作，凡未经审计的工程修理工程，一律不予付款，为学校节约了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。 3、关于大宗物资设备选购的调研审签工作 随着我校事业的进展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。2022年，我校后勤治理中心设备部门应各部门教学和治理的需求，共选购电脑、多媒体液晶投影机、教务治理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格根据学校有关规定对一次性在0.5万元5万元的物资选购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进展调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，

11、在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节约开支。 4、关于财务审计工作 2022年，我们根据校党委和主管校长的要求，结合原财务到处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织特地班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支状况和各类帐目（总帐及明细帐）、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏状况进展了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务治理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用状况，加强学生食堂的治理，对学校的进一步进展作出正确决策供应了较为客观的依据。

12、 三、几点体会 1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。根据教育系统内部审计工作规定（原国家教委第24号令）要求，校长对重大（5万元以上）的审计工程亲自布置、检查和审签。分管校领导常常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮忙解决审计工作中消失的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参与。使纪检、审计部门的同志能准时了解把握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作制造了良好的条件。 2、在托付审计中积极协作和参加。经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，托付审计中内审人员必需亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解工程的实

13、际状况，尤其是修理工程，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必需有熟识状况的内审人员在场，很多工程的审计实际上已由事后变为事中和事前审计；二是内审人员到场是对工程负责人照实供应状况的一个监视，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监视。实践证明，可以更有效地保证托付审计工作的水平和质量。 3、摆正位置，增加效劳意识。内部审计要确立效劳意识和观念，审计工作具有监视职能，但监视是手段，效劳是目的，要正确处理好监视与效劳的关系。 我们在审计过程中，坚持参加而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺当进展，实现了审计一审二帮三促进的目的。 4、加强审计队伍自身建立

14、。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素养要求高，专业涉及面广，而且学问更新也快，这就要求审计人员必需加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素养，把握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了教育系统内部审计规定、教育系统内部审计准则和江苏省内部审计规定等有关审计工作的法规文件，为了准时了解和把握国家有关审计信息和动态，我们征订了中国审计、中国财经审计法规公报、教育审计、南京工程造价信息等资料和杂志，给审计工作带来较大的便利。我们还派人参与省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造

15、价软件。 依据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们讨论制定了建立工程审计准则、专项审计准则、公布审计结果准则、审计档案工作准则及审计人员职业道德准则等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上标准化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。 一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了肯定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济治理工作的监视职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建立。但我们也糊涂地熟悉到：随着高校改革的深入进展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有肯定的差距，在开展理论

16、讨论和档案的装订标准等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的熟悉，仔细贯彻落实审计法规和标准，积极进取，奋力开拓，为推动学校教育事业的进展作出新的奉献。 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇3） 2022年，市审计局的应急治理工作在市委、市政府和上级审计机关的顽强领导下，严格根据中心、省、市对应急治理工作的总体部署，建立健全应急治理体制和机制，提高应对突发公共大事的力量，最大程度地削减突发公共大事及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，有力地推动了我局应急治理工作的有序开展，现将自查状况报告如下： 一、主要工作开展状况 1、加强组织领导、落实责任。我局把应急治理工

17、作摆上重要位置，成立了由局党组书记、局长担当组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的突发公共大事应急工作领导小组，并依据主要负责人的变动准时调整领导小组成员。领导小组负责讨论制定全局应对突发公共大事重大决策和指导意见，打算和部署全局突发公共大事应急治理工作。 2、仔细讨论，加强应急预案体系建立。根据“横向到边，纵向究竟”的预案体系建立目标，强化应急预案的制订。结合单位实际，讨论制定了_市审计局突发公共大事总体应急预案、_市审计局自然灾难应急预案、_市审计局城市防洪应急预案，明确了各科室处置突发公共大事职责和应急程序，完善了处置突发公共大事治理工作机制。 3、加强值守，健全应急处置工作机制。

18、切实加强应急值守，节假日期间每天安排一名县级以上干部带班，两名详细工作人员在值班室值班，仔细填写值班表记录，进一步细化完善并落实_小时应急值班值守制度，保证值班电话通讯畅通，随时有人接听，确保上情下达和下情上报渠道畅通，确保值班信息传递、报送准时，应急突发大事受理和处置妥当、科学有序。尤其是在防汛抗旱期间、低温雨雪天气期间，我局严格根据市委市政府的要求，仔细落实全天候_小时值班制度，未发生一起突发大事，圆满完成任务。 4、切实加强应急治理宣传教育。一是加强学习，提高熟悉。我局在全局范围内开展了应急宣传教育活动，仔细组织全局学习市政府关于应急治理工作相关重要文件精神，使干部职工充分熟悉到开展应急

19、治理活动的重大意义，进一步提高思想熟悉。在审计文化书屋中增加应急治理方面的书籍，组织全局干部仔细学习，为应急治理工作的进一步开展打下根底。二是利用平台，扩大宣传。通过局门户网站、_审计信息等平台加强应急治理的宣传教育，营造良好的气氛，充分利用局网站、宣传栏等形式宣传如何应对突发大事。积极开展了以应急治理为主要内容的教育活动，扩大学习影响力。 5、加强应急治理机构和应急队伍建立。把应急救援队伍建立和提高应急治理力量作为一项重要的根底性工作来抓。加强应急救援队伍建立，建立统一高效的应急救援体系。一是抓好骨干队伍建立，充分发挥党员在应急工作中的骨干作用。二是抓好专业队伍建立，立足于现有的应急救援队伍

20、，整合各类专业救援力气，逐步建立统一高效的专业应急救援体系。 6、开展应急培训和演练。依据市应急治理工作的要求，积极参与市应急办组织的各类学问讲座和技能培训，提高了应急救援人员的专业技能和处置力量。根据应对突发公共大事的实战要求，我局高度重视应急演练工作，积极参与各单位组织的防火、地震、食品安全等各类应急演练活动。通过演练，有效地提高了本单位干部职工应对突发公共大事的实战力量。 7、畅通信息、准时报告。我局依据市应急办突发公共大事信息处理要求，结合实际建立了审计局信息报送流程。流程规定，突发大事发生时，发生大事涉及的科室应马上向本局应急领导小组和应急办公室报告。凡属应报告的突发大事，局应急领导

21、小组要马上向市委、市政府报告。单位主要负责同志外出时，准时向相关部门报备。 8、积极开展防汛抢险工作。今年梅雨季节，市审计局高度重视联系单位防汛工作，由局领导班子成员轮番带队，加强责任堤段巡查工作。同时，建立了防汛值班制度，明确了工作职责、应急措施和纪律要求，并实行责任追究，确保防汛各项工作落实到位。 二、存在的问题及下年度工作准备 2022年，我局将在市委、市政府和上级审计机关的顽强领导下，在总结过去阅历做法上，紧紧围绕全市经济社会进展大局，不断完善实施应急预案，坚持“以人为本、预防为主、快速反响、部门科室联动”的原则，进一步加强应急机制建立，提高保障公共安全和处置突发公共大事的力量。 1、

22、进一步完善全局应急预案体系。进一步抓好全局各类应急预案的修订、公布和实施工作。根据“内容合法、程序标准、政务公开”的原则，仔细做好应急预案的公布和宣传，组织力气抓好预案的组织实施，有步骤、有重点地推动应急治理工作的开展。 2、进一步加强应急机构队伍建立。进一步加强应急队伍建立、应急救援体系建立，完善各项保障措施，健全救灾物资的储藏制度。 3、进一步推动猜测预警系统、应急指挥信息平台建立。建立完善我局突发公共大事猜测预警体系。加快应急信息平台建立，整合各类信息资源，加强硬件系统与软件系统的同步建立，实现业务系统与技术体系的高度融合，提高信息平台的整体效益。 4、进一步扩大应急治理科普宣传教育。做

23、好我局应急治理科普宣教工作，增加公众的公共安全和社会责任意识，提高公众应对突发公共大事的力量，最大限度地预防突发公共大事并削减损失，保障公众合法利益和生命财产安全。 5、进一步加强应急队伍人员素养培训。开展形式内容丰富的培训，增加干部职工公共安全意识、社会责任意识，提高干部队伍素养和和应对突发大事力量，最大程度预防和削减突发大事发生及其造成的损害，进一步提升全局应急治理水平。 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇4） 依据_县人民政府办公室关于印发2022年度_县实行最严格水资源治理制度考核工作方案的通知（x政办20_号）通知要求，我局根据考核内容和评分标准对2022年度实行最严格水资源治理

24、制度的落实状况进展了全面自查，现将有关自查状况报告如下： 一、工作开展状况 1.加强领导，靠实责任。自该活动开展以来，局党组高度重视，准时召开专题会议，对实行最严格水资源治理制度工作进展了全面安排和部署，成立了最严格水资源治理制度工作领导小组，领导小组下设办公室，负责制度制订、人员抽调、状况报送、督查检查等工作。并结合我局实际状况制定了相关工作制度，通过严格实施工作制度，层层分解任务，逐级靠实责任，切实做到了熟悉到位、行动到位、措施到位，为实行最严格水资源治理制度供应了强有力的.组织保证。 2.强化宣传，营造气氛。充分发挥舆论先导作用，坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源治理制度的根底，实行

25、发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式，深入开展了以中华人民共和国环境爱护法、中华人民共和国水污染防治法等法规为主要内容的水资源专题宣传教育活动，进一步增加了干部职工和人民群众的环保意识和节省用水意识，形成了人人爱惜环境、人人重视环保、人人节省用水的社会气氛。 二、自评状况 经自查，我局建立了实行最严格水资源治理制度工作领导小组，自评得分为_分；制定了切实可行的最严格水资源治理工作制度并加以落实，自评得分为_分；积极开展实行最严格水资源治理制度的宣传教育工作，自评得分为_分。综合自评总分为_分。 三、成效与阅历 在工作中，我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源治理制度工作重点，切实增加

26、了干部职工和人民群众的环保意识和节省用水意识，使实行最严格水资源治理制度工作真正取得了实效。 四、下一步工作措施 在今后工作中，我们将严格根据中心、自治区、市和县关于实行最严格水资源治理制度的目标要求，进一步完善工作制度，靠实责任，强化措施，狠抓落实，确保上级政策完完全全落到实处。 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇5） 审计统计工作作为审计工作的重要组成局部，我局不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断进展标准，但仍旧存在着一些问题和不完善的地方，依据州局下发的关于进一步加强审计统计工作通知文件，我局开展了审计统计工作的自查工作，现将自查状况汇报如下： 一、统计根底工作薄弱 我局现有的审

27、计统计人员1名，属于兼职，专业学问构造不齐备，缺乏统计理论学问，工作阅历缺乏，对审计的详细业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题精确地填列审计状况台账中。 二、对审计发觉的问题不能精确的填报至台账中 统计人员在实际填制审计状况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有消失报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的状况。统计人员在填制审计状况台账时，主要是依据审计报告、审计打算书等审计业务文书，但是一些审计工程的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能精确区分属于哪一类问题。统计

28、人员由于不能精确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成肯定的.影响，根据报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，简单消失对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。 对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和方法。 三、重视审计统计工作 加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素养和业务素养。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业学问和业务力量，不仅娴熟地把握计算机操作

29、技能和网络技术，而且把握各种审计业务学问，熟识相关的法规政策。审计统计人员还应仔细学习审计署制定的审计状况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，娴熟把握审计统计治理软件中各项填制功能的运用及操作技能。 四、严格工作程序和标准，确保统计质量 根据审计统计工作统一领导、分级负责、归口治理的原则，仔细执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在详细操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计打算，要求审计报告、审计打算书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相全都，以保证审计状况统计报表数据的精确性和真实性。 2023

30、年审计工作自纠自查报告（精选篇6） 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际状况，仔细对比检查，将本单位_年以来的会计根底工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进展了自我对比、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查根本状况 财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由_科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产治理员各1名，四名财务工均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得

31、以有序进展。 内部掌握状况单位内掌握度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产治理等方面进展了全面标准，制定了11项财务治理制度及两项经费治理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。 建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业

32、务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行状况我局严格执行财务预算治理制度，预算编制依据充分，工程设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会争论共同形成决议，程序符合规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

33、 财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 资产治理状况我局在资产治理中账、实物人员岗位设置相互分别，到达了相互制约相互监视的目的，保障了公共资产的安全。 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产治理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映。 定期开展资产清理，准时与实物治理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依据上级批复状况进展处置报废，无

34、随便处置现象发生。 准时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金准时回笼。 二、存在问题通过自查 我局在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，一是在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算治理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑缺乏，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产治理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产治理系统中无法销账，消失了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，消失未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

35、三、整改措施 进一步标准财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物治理章戳2枚，明确会计人员与实物治理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。准时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从根底上得到标准。 2023年审计工作自纠自查报告（精选篇7） 依据_县委关于仔细做好_县迎接中心重大政策措施落实和财政收支审计工作有关事宜的通知

36、（库党办发20_3号）文件精神，我公司根据文件要求，仔细梳理了2022年2022年重大建立工程，并对工程实施全过程进展了自查，状况如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我公司成立了以总经理为组长的自查清查小组，积极开展自查工作。领导小组设立办公室在行政办，行政办负责领导小组日常工作。 二、严格清查，不走过场 成立自查小组后，我公司按要求仔细学习文件精神，对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查，准时自纠 根据x党办发【20_】3号文件的要求，对我公司执行扶贫攻坚政策落实的状况以及易地扶贫搬迁工程执行状况进展了自查。 （一）202

37、2年2022年实施的重大建立工程 我公司成立于2022年7月，故2022年我公司实施的重大建立工程为_县2022年易地扶贫搬迁工程。 （二）工程根本状况 _县2022年易地扶贫搬迁工程经_地区进展和改革委员会关于_县2022年易地扶贫搬迁实施方案的批复（_发改农20_792号）文批准建立，建立内容为：共安置住房125套，总建筑面积11107.39平方米，其中：采纳回购方式将_乡_村82户339人搬迁至_镇1号安置区、回购建筑面积8475m，在_县13个村新建住房43套、建筑面积2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建立安置区室内外给水管网、输变电和路等设施。工程总投资2747.48万元，其中申

38、请中心预算内投资460万元、专项建立基金230万元、地方政府债务资金447.48万元、长期低息货款1610万元。2022年规划完成投资2747.48万元。 （三）工程进展状况 1、回购的82套住房已完工。 2、在_县13个村新建住房43套，43套房屋于2022年9月开工建立，2022年11月30日已完成房屋（厨卫设施、污水设施）、庭院（大门、围墙、硬化）、葡萄架、葡萄沟及43座牲畜暖圈等建立内容。 （四）资金使用状况 易地扶贫搬迁工程，我公司于农发行开设4个专款专户，其22中：专项建立基金账户收到230万元，专项贴息贷款专户收到1610万元，地方政府债券专户收到447.5万元，利息结算4491.43元，截至目前该工程余额2287.9491万元。严格专项资金治理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。