2023年审计年度工作总结报告(范文三篇).docx

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1、 2023审计年度工作总结报告(范文三篇) 在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职能部门和下属企业的协作与支持，审计部全体同仁共同努力，在20xx年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部工作总结如下： 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整，依据现有人员及年度审计规划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。 二、下属企业经营业绩

2、审计和合同审查 1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进展了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核供应了依据。 2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进展了审核，我们针对一季度审核中发觉的下属企业存在的详细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不全都等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还准时出台了会计工作指导意见，对下属企业的会计核算和财务治理进展标准。又于今年12月份对各下属企业1011月份的经营业绩进展了预审，待各企业

3、年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。 3、合同签订与履行状况审查 依据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进展审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行状况进展了审查，特殊对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款状况进展了重点审查，发觉了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同治理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改良意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实状况上报企管部，企管部也依据审计部的建议，草拟了分公司合同治理方法，对分公司的合同治理进展标准。 三、下属企业主要领导

4、人离任经济责任审计 20xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进展了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务治理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进展了整改意见落实状况的后续审计。 四、工程竣工结算和财务决算审计 1、金融街一期竣工结算和财务决算审计 经过与外审长达8个月的协作工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于20xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过

5、。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节省了工程本钱。 2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计 20xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进展财务决算审计时，一分公司发觉尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开头进展科技园二期的财务决算

6、审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，预备征求一分公司意见后上报公司领导。 3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作 科技园三期工程的结算审计工作于20xx年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进展财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进展。 4、软件大厦工程结算审计工作 软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。依据一分公司预算部供应的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该局部结算资料

7、，并影响了整体工程结算报告的出具。 五、下属企业改制审计 20xx年共进展了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏状况，为领导决策供应了精确的数据，并针对审计过程中发觉被审企业存在的会计根底及核算上的问题提出了相关建议10条。 六、调研审计 为进一步提醒企业经营活动和治理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，20xx年对磁电分公司进展了产品本钱核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品本钱的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策供应参考依据。在调研

8、过程中发觉了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，准时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进展清查核实，并针对其在会计核算和财务治理中存在的问题下发了整改通知。 七、负责对下属企业财务总监的治理工作 遵照公司领导的安排，本年度110月我们负责对下属企业财务总监的治理和业务指导工作。主要有： 1、支持财务总监开展工作，发表独立意见； 2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和方法（财务总监例会制度、报告制度）； 3、按月批阅总监报告，对财务总监的报告在不转变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议； 4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。 八、部门制度的修订、补充、完善

9、工作 依据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的局部进展了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；协作公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进展了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。 九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进展了落实审计整改意见工作，帮忙下属企业搞好财务会计核算和治理，建立健全内掌握度。 十、根据公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。 十一、依据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。 十二、依据公司领导的指示，对公司本部20xx年货币资金治理和

10、核算内部掌握制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳状况进展了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。 十三、对公司有关职能部门及下属企业供应效劳支持 审计部在对公司本部及下属企业进展监视的同时，还供应了关于会计核算和财务治理方面的询问和效劳，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进展仔细的讨论和争论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被接受。主要有： 1、参加计财部“会计工作指导意见13”的拟定和修改； 2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容依据国家的财经法律、法规提出了修改意见； 3、对一分

11、、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特殊是财务会计方面的制度，我们都仔细的批阅并提出修改意见和建议； 4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发觉的问题向企管部通报状况及提出我们的建议； 5、对“二分公司”会计核算不标准的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进展屡次沟通，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”； 6、针对下属企业存在的问题，我们屡次书面对计财部、企管部提出我们的建议。 其次篇：半年度工作总结 上半年过得快没想到下半年过得更快，都还没反响过来就完毕了，在这半年时间里在公司工作让我感到特别的充实感觉不到时间的消逝。 一、用效劳促

12、进销售 现在的销售不单单是买产品还有效劳，我在工作的时候向客户推销产品的时候，常常会想方法的效劳好客户，把工作做好做细，把产品的一些资料做个整理，并且供应肯定的效劳，通过无微不至的效劳使得客户认为我们公司是有实力的，也是一个重视客户的，让客户在购置产品的时候感到了满意，放下了那戒备的内心防线，把一切都做好做细，当前的社会竞争的不只是产品，产品好故能吸引大量的客户，但是同样的效劳同样会吸引大量的客户，比方售后效劳，售前效劳，售前效劳特别到位，客户随叫随到，一旦可会成交后，客户遇到的任何问题都是冷漠一对，整理不以为然，这样的目的性太重，会让客会消逝，想要让可会信任已经不简单，信任的客户不能很好的挽

13、留就是的失败，反而成为了锅里的吃不到，碗里的又丢了，让客户离心离德，不愿信任，那将给公司带来多大的损失。 二、有上进心 销售工作并不好做，想要做好得花费大量的时间要有足够的急躁，销售竞争特别剧烈，同部门之间的竞争都特别的厉害，因此在销售岗位上不想跌落就需要我们不不断的向前，向前，不断的向前，想要在大船上不被挤下水就必需要不断的学习，不断得去挑战一个个难关，克制困难，战胜自己，才能够为自己迎来将来，不求上进的人是会被淘汰的更不要说销售，销售全靠实力说话，我在工作的时候会常常的向那些有力量的员工学习，看他们的销售方式，看他们的销售手法，向他们请教，通过他们的教导来让自己的羽翼饱满，让自己能够飞上九

14、天，我会抽出时间去学习，去努力，去实践，把学到的东西用在实处，通过工作去把握，不怕客人拒绝，做销售被拒绝是常事，一次拒绝并不代表什么。但是我们却不能够失去进取的心，一次胜利一样不能够傲慢，下次不肯定还会胜利，使自己时刻都有危急意识，时刻不断保持着虚心上进才能获得胜利。 三、总结工作的得与失 每一天多会对自己这段时间的工作做一个总结，分析，思索，我在工作中遇到的一些问题把胜利的阅历总结粗来，把失败的缘由找出来，然后把他们进展对不不断的去增加自己的业务力量改到工作的坏毛病，这也使得我能够快速的从失败中走出来的缘由。 四、多沟通沟通 在工作中沟通是不行缺少的，与客户需要沟通，与同事也需要沟通。与同事

15、沟通打好关系，由于每个同事都有可能帮到自己，与客户沟通才能够明确客户的意图，才能够在这里达成合作，沟通不是一夕之功，我常常会和同事沟通和客户沟通，通过沟通维护客户与同事之间的感情。 销售经过工作，使得我对销售布满了信念，我能够单独的去面对去解决问题，把那些不懂得不明白的问题都解决，我从不怕挑战更不怕失败，这也是我这半年来能够始终走下去的缘由。 第三篇：年度销售工作总结 在短短几个星期的实习中，的确让自己成长了很多。在实习期间，我学到了很多东西，遇到了一些困难，也看到了自己本身存在着很多问题。虽然开头认为临促不是一个太难的职业，但是亲临其境或亲自上阵才意识到自己力量的欠缺和学问的匮乏。实习期间，

16、我拓宽了视野，增长了见识，也体验到社会竞争的残酷，而的是盼望自己在工作中积存各方面的阅历，为将来自己走创业之路做预备。 但在实习工作的同时也发觉了一些小问题，比方说我们总是要到总公司承受培训，上报销售清单，还有我们要很费力的记那些不同的价格和货存量。所以我觉得有些东西还是有途径可言的。比方说我们可以设计一个完全一体化销售的网站，临促在网站里注册会员，到时候就可以网上进展视频培训。然后有一个全方位的维护，顾客无论问哪个价格，只要一搜寻，很快就能出来，并且销售记录随时刷新，这样销售量和货存量也就可以轻而易举的知道了。固然这只是我不成熟的想法，所以还是盼望可以在毕业设计的过程中，不断讨论，不断完善。 实习，是大学生活的完毕，也是自己步入社会努力工作的开头。在这短暂的实习期间，我深深感到了自己的缺乏，专业理论学问和实践应用上的差距。在以后的工作学习中，我会更加努力，取长补短，虚心求教，不断提升自我，在社会上奉献出自己的一份力气。将来无论在什么岗位上，都会努力上进，都会做一个对自己，对工作负责任的人!