2023年审计工作自查报告.docx

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1、 2023完整版审计工作自查报告 2023完整版审计工作自查报告【篇1】 依据_区审计局审计通知书_区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、根本状况： _中学创办于_年x月，是_区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。现有编制_人，在职员工_人，财务隶属于_。 二、任期内各学期招生状况 2022年秋季招生453人，2022年春季招生434人，2022年秋季招生767 人，2022年春季招生730人，2022年秋季招生904人，2022年春季招生920人，2022年秋季招生970人. 三、任期

2、初及任期末资产负债状况。 2022年7月初资产负债状况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。2022年10月末资产负债状况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。 四、我校收入均按收费许可证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入； 没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高 开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的治理，没有重大经济遗留问

3、题。 2023完整版审计工作自查报告【篇2】 依据省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建立监视检查的通知的要求，我局结合文件的精神，仔细根据审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。 一、积极做好依法行政的根底性工作 一是加强对依法行政工作的组织领导。特地成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，杨芳香、薛超为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进展规划、指导，对审计执法过错进展确认和追究。并设立了领导小组办公室，详细负责依法行政资料复核、整理等日常工作。 二是加强审计规划治理。每年年初，我们都依据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定

4、年度审计工作规划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计工程，我们都事先进展审前调查，依据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出详细规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。 三是实行审前公示等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监视举报电话予以公开。 二、严格依法行政 我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照中华人民共和国审计法及有关法律法规的规定作出处理或惩罚。对每项审计我们都严格根据审计法及审计署制定的各项审计标准要求的程序实

5、施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反应、审计质量责任追究等为主线的一系列内部掌握制度，安排3名分管领导对审计业务工作进展全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书标准。 对每个审计工程，我们都要求由专人在工程完毕后准时进展审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计工程的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。 我们还实行邀请专家授课、外出学习、业务骨干阅历沟通等形式，组织审计人员进展审计技能和法规学问培训，提高审计人员依法行政的力量。 三、积极建立和推行行政执法责任制 一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。根据市政府的统一部署，我

6、们结合本单位的职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的三定规定，反复进展了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项详细行政执法职权及其依据的条款仔细地进展分类编排。 二是建立审计执法考核与责任追究制度。根据审计法和审计法审计质量掌握暂行方法的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和方法等进展了具体地规定。并出台了审计业务考核方法，规定从文书质量、查出力度等几个方面对审计工程进展考核，考核结果落实到人，并且每季度在局内部通报一次考核结果，同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。 四、其他状况说明 一是我局今年没有制定出台有关标准性文件

7、，也未擅自设定行政审批。 二是我局没有行政许可工程。 三是我局在审计处理惩罚时，所依据审计法律法规没有涉及到自由裁量权状况。 四是我局作出审计处理惩罚打算时，都在审计打算书中明确告知被审计单位不服审计打算的可以实行行政复议或行政诉讼等途径。到目前为止，我局未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的状况。 2023完整版审计工作自查报告【篇3】 接上级会议精神，为了进一步标准财务审计和专项检查工作，我园就此项任务进展了自查，现将自查状况汇报如下： 一、领导重视，标准工作。 幼儿园的财务工作标准与否事关教育的形象，事关教育的民主和法制建立，事关教育事业的全面安康进展，也事关幼儿园的可持续进展。因此，

8、我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进展教育和学习，力求到达思想上高度统一，行为上严格遵守。园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。通过落实此项工作，推动幼儿园治理的法制化和标准化。 二、完善治理制度，加大制度的落实力度 幼儿园在制定的学校财务治理制度汇编的根底上，依据进展状况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的治理制度。同时，在制度保障的根底上，我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度，使制度落到实处。严格执行财务室治理制度。严格执行“收支两条线”治理的状况。 经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占财政资金、也没有违规发放津补

9、贴，财务核算方面较标准 通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的熟悉，我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，连续标准财务工作，是我们幼儿园义不容辞的责任。 2023完整版审计工作自查报告【篇4】 依据关于做好审计中整改工作的通知_公司文件精神，结合我部审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 关于_部审计财务自查自纠的报告 三、仔细自查，准时自纠 根据关于做好审计中整改工作的通知的要求，我部对本

10、单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我部全部财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销猎取费用。 2、严格专项资金治理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸张损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介发票形式猎取手续费资金等。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产

11、、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一治理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部依据本单位实际，建立并实施内部监视和掌握制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视和掌握。 2023完整版审计工作自查报告【篇5】 我公司针对关于开展加强企业根底治理、提升企业监视水平活动的通知其中关于2022年审计过程中发觉的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进展了自查，内容如下： 一、销售处 公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售治理的各项政策及相关规定，根本上未消失违规违法状况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区

12、的规定。 二、设备治理处 （一）、供给商的选择 1、设备部对所选购的相关备品备件，具备原厂家选购要求的无特别状况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的全都性均从原厂家直接选购，避开中间商参加，有效掌握选购本钱。除特别状况，标的价值不高从中间商购置，价格根本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部赐予供应中标单位的，我部门严格根据总部供应的招标参考价格及供给商名单，针对自身实际工矿使用条件进展选择供给商。比方长城合成油，我部门严格根据总部要求从遵化润滑油销售有限公司购置，价格执行统一招标价格，附有供给商报价单。局部矿山用油及车用油，因总部无招标、零星选购，由我部门自行选购，进展寻比价购置。在购置过程

13、中稳定现有的供给商，争取在以后的选购过程中努力掌握选购本钱。 2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进展招标，依据四周供给商加工力量、供货力量圈定供给商范围，根本保持同等水平，比方托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标标准及招标指导方法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进展存档）。因实际选购过程中对于局部备品备件无统一招标范围，零星选购及紧急选购的备品备件无招标，在以后选购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急选购的备品备件进展招标！ 3、我部门所进展的备品备件寻比价都尽量统一在一样品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚

14、决杜绝。 4、局部通用的备品备件在不能确定价格范畴的状况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的选购价格，并作参考。比方板式冷却器、锚固件的选购等都不高于其他子公司的选购价格。 整改措施： 1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供给商。 2、备件选购尽量由原厂家直接购置，在保证设备及备件的全都性的同时，也削减中间供给商的参加。 3、通用备件在我公司所处的特别地理位置的状况下，依据近几年的供给商供货力量等综合因素，圈定优秀、稳定、牢靠的供给商，并努力进展新入围供给商，形成通用备件的供给梯队，并对稳定供给关系的供给商进展半年或季度考核，准时考察新

15、入围供给商，严格界定新入围供给商的条件。 （二）、供给商的治理 1、对于长期供货的供给商极少数存在档案不全。 2、局部供给商缺少定期评价。 整改措施： 1、设备部将借着此次自查时机，重新梳理供给商档案，争取在本年度5月30日之前做到供给商档案的健全、合理。 2、对于缺少供给商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。 （三）、合同履行 1、合同条款表达存在异议及纠纷。 2、少数合同无签字盖章。 3、相关备品备件缺少检斤。 整改措施： 1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同根据审计部门供应的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将准时与审计部门沟通，完善。 2

16、、严格执行“托付代理人签字并盖章生效”条款。 3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及托付验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。 （四）、发票治理 1、发票入账不准时 2、发票治理混乱 整改措施： 1、对于当月可以履行的发票肯定准时催办，入库。 2、严格商定发票类别及税率要求。 （五）、入库治理 1、入库不准时 2、库管员缺少合同对比无法验收 整改措施： 1、准时签订合同，如无特别使用要求准时间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特别要求的备件，合同无法准时形成的，应健全书面紧急选购规划，并将紧急选购规划交由库房库管员，让库管员做到知

17、情。 2、以后健全入库对比制度，即选购员持合同与库管员当面验收，验收完毕准时入库，争取品牌、配置与合同及使用要求相符。 三、供给治理处 1、EMES物流平台信息 公司建立物流系统的起始时间为2022年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题： （1）辅材选购员选购界面存在平台合同编号录入混乱等状况。 （2）规划核算员的需求规划审批界面有少局部应退回，未准时处理的状况，收发存界面有科目类别账面消失负数等待网络治理员处理。以及平台有自身数据不能准时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。 整改措施： 由规划员与网络治理员于5月底对各个岗位物资平台进展维护，包括需求规划、选购任务、库管员实物入库界面

18、，进展具体的跟踪，并对消失问题的环节，协同网络治理员准时处理，保证物资工作的畅通。 2、市场资源考察和调研 2022年的考察工作不够全面详细，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内全部可替代资源进展详细的详查，没有全面、精确把握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。 整改措施： 根据大区要求的考察频次，定期对资源地进展详查，并形成资源考察报告，准时、精确的把握市场资源分布、价格变动等状况，制作选购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。 3、供给商的选择和合同治理 （1）对供给商的准入没有进展严格治理，局部合作的供给商资质已过期，并没有准时更新，对供

19、给商没有定期的进展评价。 （2）辅材选购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供给商档案存在资料不健全、不完整等状况。对签订的合同，没有准时录入合同档案，录入信息，合同档案治理有待提高。 整改措施： 进一步捋顺根底治理工作，加强档案治理，拟在4月底之前对物资根底治理进展自查、整改。 4、规划与核算治理 对各部门申报的紧急规划，纸板规划，申报没有表达规定的到货时间，个别办公用品申报紧急规划不符合紧急规划的治理要求，存在下达选购规划申报错误，选购规划审批完成的界面不做更新，已定货的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在选购员

20、手中滞留时间较长。 整改措施： 标准需求规划审批流程、定期督促各部门经济治理员申报月度规划，避开紧急规划的增加。核算员对入库界面每月进展整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，选购员写出书面的缘由，对不符合状况的进展部门考核，以削减发票在选购员手里滞留和选购工作的滞后的状况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严峻工作错误。完善选购员的选购工作。 5、废旧物资治理和库房治理 （1）废旧物资的处理已根据废旧物资治理规定执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开争论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。 （2）库房治理方面，2022年全年有个别月份未进展库存盘点，只是

21、季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。 （3）有少量因检修期消失的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只依据供货商供应的到货单办理实物入库，未与选购合同核对。 整改措施： （1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进展季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。 （2）监视库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、选购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。 （3）对物资摆放做到合理分类，需求规划下达的同时核对库房库存物资，避开积压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

22、（4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的治理工作。 四、财务治理 1、票据不标准，不具备入账核算条件 我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票始终要求业务部门催促客户标注起运地和到达地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯-阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。 2、凭证附件不全 我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性始终要求严格，要求业务部门在办理结算时供应完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。 3、发票问题 发票入账延迟 由于客户对

23、开具发票的时间把握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。 发票治理问题 我公司也存在局部月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要的确需要其供应产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票治理混乱且票面样式众多，给我们的区分工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。 4、某公司往来账款中局部大额款项挂账5年以上，未准时进展处理。 我公司不存在3年以上未处

24、理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。 5、资金及档案安全性缺乏 财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。 会计档案存放不符合规定，自2022年开头的会计档案全部存放于财务部，未准时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。 我公司的配备了特地的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装置；为查询便利，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。 6、资金规划执行不标准 我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款规划。确因业务需要支付规划外款项的，按流程已报大区审批。 7、公司付款申请单是否采纳股份公司通用格式 某公司付款申

25、请单未采纳股份公司通用格式，存在肯定问题。其中： 经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进展列示，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简洁。 付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。 我公司的付款申请单未采纳总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同商定、欠款金额等审核意见具体列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。 8、退款重付不符合规定 我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若消失账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并比照合同再次办理付款。 9、大额银行转账没有

26、审批手续 某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如2022年9月30005#转款1500万，9月30009#转款300万，9月30040#890万。 我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行供应的回单入账。对此我们会抓紧整改。 五、合同治理 1、合同签订不标准 （1）合同文字表述不够精确，简单产生歧义。 （2）违约责任商定过于简洁。 （3）合同条款商定不严密，简单产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是标准的合同文本，杜绝了以上状况。 2、合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部一起存档。 3、合同生效要

27、件不全以前有过这类状况消失如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字，自2022年起这类状况已经杜绝。 4、存在后补合同的情形，合同审批流于形式这类状况也有存在，逐步完善杜绝这种状况发生。 5、合同条款商定不合理 6、未按合同条款履行合同统一合同文本，没有这类状况。 7、合同台账不完善2022年我单位合同台帐根本完善，自2022年起启用新股份公司下发的合同台帐。 8、签订卖方定价合同 9、合同文本存在手动修改的状况，且未在修改处双方进展盖章确认合同文本没有手动修改的状况。 10、未经审批对外签订融资担保协议 12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关治理部门做抵押登记我单位无

28、此类合同。 11、合同中供方信息填写不全以前有此类状况，在以后的合同治理中杜绝此类状况发生。 六、综合治理 1、公司文件存档全为原件。 2、加盖公司行政章的文件，正在逐步完善、存档。 3、超范围用章方面严格遵守印章治理制度，杜绝此类大事发生。 2023完整版审计工作自查报告【篇6】 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际状况，仔细对比检查，将本单位_年以来的会计根底工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进展了自我对比、自我检查，现就自查状

29、况报告如下： 一、自查根本状况 财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由_科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产治理员各1名，四名财务工均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得以有序进展。 内部掌握状况单位内掌握度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产治理等方面进展了全面标准，制定了11项财务治理制度及两项经费治理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。 建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，

30、加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确

31、保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行状况我局严格执行财务预算治理制度，预算编制依据充分，工程设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会争论共同形成决议，程序符合规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。 财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 资产治理状况我局在资产治理中账、实物人员岗位设置相互分别，到达了相互制约相互监视的目的，保障了公共资产的安全。 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产治理人

32、员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映。 定期开展资产清理，准时与实物治理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依据上级批复状况进展处置报废，无随便处置现象发生。 准时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金准时回笼。 二、存在问题通过自查 我局在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，一是在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算治理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考

33、虑缺乏，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产治理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产治理系统中无法销账，消失了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，消失未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 进一步标准财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物治理章戳2枚，明确会计人员与实物治理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。准时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工

34、的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从根底上得到标准。 2023完整版审计工作自查报告【篇7】 近年来，我局始终把审计统计工作作为审计工作的重要组成局部，不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断标准审计统计工作，不断完善治理机制，我局统计工作在上级审计机关的指导和帮忙下，审计统计工作取得了较好的成绩。主要是从以下几方面作好审计统计工作： 1、领导重视，加强治理。 局领导重视统计工作，统计报表、统计分析报告和统计台账都亲自把关，使统计工作到达标准、完整、精确性。局党组书记、局长同志常常在全体干部职工会议上强调统计工作的重要性，要求

35、各个股室与办公室相互协作，力求使统计工作到达一个新台阶。并确定统计工作成绩，对统计工作严格要求，对统计工作中遇到的一些困难都准时给与了大力的支持，极大的促进了审计统计工作的进步。 2、注意分析，效劳社会。 局领导要求办公室负责人员根据审计打算、审计报告、审计调查报告的内容，据实填报审计台账和报表，做到台账中各统计数据与审计文书保持全都，台账数据与报表数据全都，上报数据与存档数据保持全都，照实反映审计工作。而针对审计过程中发觉的问题，结合社会热点、难点、焦点问题，留意收集相关资料，选好统计分析题材，撰写审计统计综合分析报告、专题统计分析报告，按时上报。 3、标准档案，妥当保管。 准时将审计统计资料归档，进展妥当保管，保证审计统计资料的完整性。建立健全了、县审计局审计工程案卷编目装订归档方法和县审计局审计文件材料立卷归档作业规程等制度。严格审计统计_工作，不得任意公布审计统计数据。 虽然我局的审计统计工作有了进一步的上升，但仍旧存在着一些问题和不完善的地方，主要反映在统计根底工作薄弱，而统计人员由于缺乏统计理论学问，工作阅历缺乏，对审计的详细业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题精确地填列审计状况台账及报表中对应的统计指标。盼望市局在今后的统计工作方面多组织系统化的培训，不断充实我局在统计工作方面的正规化。使我局的统计工作到达一个新台阶。