2023年审计工作整改情况报告.docx

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1、 2023审计工作整改情况报告 2023审计工作整改状况报告篇1 2022年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行状况进展了全面审计，针对审计中发觉的问题，乡党委、政府高度重视，准时召开专题会议，仔细制定整改方案，积极落实整改措施，现将整改状况报告如下： 一、在五保人员集中供给经费治理上，乡政府实行“三公开一集中”的方法。“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。“一集中”是指将敬老院全部支出全部纳入乡长一支笔审批范围。转变了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金使用正值。 二、对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据

2、进展了仔细审查，对相关单位和直接责任人做了通报批判，并以本次审计为契机，进一步健全了财务治理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金安全运行。 三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了仔细调查。经查，永镇乡在20_2022年实施土地挂钩置换工程过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排，注意鼓舞村集体和农夫自愿投资投劳参加工程建立，严格监管村庄搬迁、土地复垦及根底设施建立等重点环节支出，实现了工程资金有肯定数额结余。乡政府当时擅自挪作他用，转变了专项资金用途，审计指出要我们准时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。 四、关于

3、从乡三资账户支付工程款和款待费一事，我们严格根据资金去向，仔细分类细化，属于哪个村的工程支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进展了会计科目调整和审核公示，充分承受人民群众监视。 五、关于超标准列支款待费问题。经调整属多年债务积压所致，为加强治理，严厉纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员赐予通报批判和警告处理。 六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大，状况简单，乡政府为便利群众，当时带着现钱上门做工作，违反了国家现金治理条例，审计指出后，我们马上准时叫停。现金支付农户补偿费的行为，按规定凡1000元以上的支

4、出一律列单打卡，从区级财务平台直接支付，目前执行状况良好。 七、针对局部工程款支出手续不健全、缺少审计监视的问题，乡政府特地成立了永镇乡工程工程建立领导小组，严格监管工程建立的各个环节，充分发挥审计监视作用，实行工程审计全掩盖和先审后报治理方法，坚决杜绝“豆腐”工程和“”工程的消失。 八、针对应计未计固定资产问题，乡政府特地成立了固定资产治理登记小组，对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进展了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产准时作了账务补充登记，健全了固定资产动态治理机制，有效的防止了固有资产流失。 经过近两个月的积极整改，我乡财务治理和经济运行已经步入标准化轨道，在今后的工作中我

5、们还将着重加强以下几个方面的工作： 一是加强会计队伍建立。组织财会人员学习相关专业学问，抓好业务技能培训，强化岗位责任意识，切实提高财会人员的政治素养和业务素养。 二是加强预(决)算执行。严格根据预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格根据有关政策规定准时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务治理。严格根据会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的标准化，建立健全财务内部治理制度，按规定设置会计科目，进展帐务处理。 1、加强专项资金的治理。对专项资金，注意资金使用效益，实行财政专户治理，确保专款专用；对村级的转移支付确保按时足额拨

6、付到位。 2、加强支出治理。要建立和完善支出治理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严掌握购置费、款待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张铺张。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。 3、加强固定资产的治理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的治理，防止国有资产流失。 四是加强制度建立。在现有制度的根底上进一步健全完善内部管掌握度体系，特殊是对大额支出和重点工程的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严峻损失和不良后果的领导人，无论调到哪

7、里，无论在职还是退休，坚决予以追查问责并一追究竟，切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”，努力创立永镇乡风清气正、廉洁高效、务实惠民的财经治理新模式。 2023审计工作整改状况报告篇2 2022年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进展了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2_2-2022年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行状况开展了后续审计。以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九

8、个方面问题已根本整改到位，现将审计意见的整改落实状况报告如下： 一、整改主要措施： (一)高度重视，明确整改责任。县局内审委员会准时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务治理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的缘由，并草拟整改措施报县局内审委员审议。 (二)强化措施，标准操作程序。针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前掌握。在年初根据系统整体、机关和基层分局三个层面进展经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用掌握指标，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监视。对大额经费支出全部通过县局

9、党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进展讨论，可行性进展评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。三是加强财务公开。县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果；各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体治理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。 (三)严格考核，促进治理增效。将审计意见整改落实状况纳税作为党风廉政绩效治理的一项重要内容仔细进展考核，开展对经费使用责任单位经费使用状况进展考核，并严格根据经费预算指标，实行超支不补，节余留用。对重点掌握费用支出状况、税收执法状况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。 二、进一步加强审计

10、整改的准备 一是连续加强财务人员会计根底学问学习。主要是要仔细学习会计根底工作标准实施细则、现金治理暂行条例等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比拟精确的进展费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要准时学习省市局和县局有关财务治理工作的文件，领悟系统的治理新要求，特殊是要精确把握“三公”经费支出核算的治理要求，加强公务接待费等重点掌握费用的治理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，标准现金治理等根底工作。 二是强化分局负责人履行第一责任人的治理职责。从加强党风廉政建立和作风建立的高度重视经费治理工作，不能由于经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责仔细实行民

11、主理财，积极推动财务公开，要留意预算治理，完善支出手续，催促分局经办人员准时结算费用。 三是催促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要仔细审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，肯定要催促分局仔细履行手续。对分局没有特别状况超经费预算和定额的，要准时向分管领导报告，要从严掌握，特殊是公务接待等重点掌握费用。 四是加强审计整改状况分析。对全年审计整改结果进展综合分析讨论，梳理审计发觉问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，效劳领导决策。 2023审

12、计工作整改状况报告篇3 2022年12月21日至2022年1月18日市审计局对我们市残联前任领导进展了就地审计,就同志经济责任履行状况做了比拟公正的评价,并经审计认为,市残联能够遵守国家经济政策和财经法规，能够执行部门预决算、国库集中支付等有关财经纪律和财务制度。存在的主要问题主要是：一是对下拨到各区县残联和相关单位的资金缺乏监视治理。二是不符合中华人民共和国预算法实施条例第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的治理不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格根据预算规定的支出用途使用资金。”的规定等问题。现将我们的整改措施汇报如下： 一、夯实制度根底，强化内部财务治理 1、实行民

13、主理财，进一步强化内部财务治理 进一步健全财务治理，残疾人劳动效劳所、康复中心及其医院等本系统下属单位的财务也纳入机关治理范畴，使之在市残联领导的监视和制度的约束之下运行。 2、实行财务公开，承受来自外界监视 对劳动效劳机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项康复经费以及市残联的其他大额经费，我们都要进展重点公开。如残疾人就业保障金的收入，年前经市长办公会议争论，预定收取总额；对于开支，我们根据规定用途拿出预算，报市政府分管市长和市财政局审批后，按规划使用，我们决不违规使用、不无规划使用，把有限的钱全部用到残疾人事业最需要的地方 3、实行分户核算，严格财政会计审核 我们市残联系统的机关、劳动效劳

14、所、康复中心的财务，均实行分户核算。 二、加强工程资金治理，全过程监控 加快讨论和制定市残联编制工程资金治理监视方法，制定工程资金预算编制细则，明确标准资金规划的编制、资金的使用及监视治理等程序。尤其要针对工程资金治理中存在大量下拨款项的现状，强化机关各部门职责，加强对用款单位的工程执行监视，以确保工程制定科学、实施到位、专款专用，发挥有限资金的最大效用。 按当年确定的工程规划完成工程，不得超规划使用资金。如当年工程规划无法完成，由中国残联将有关状况报财政部审核同意后，工程资金可结转下年连续使用。 建立健全内部监视、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严厉财经纪律；对工程方案确实定和工程资金使

15、用的全过程进展监视、检查，发觉问题准时订正和处理。 三、托付社会机构，供应专业效劳 鉴于机关托付社会机构开展专业工作已是事业进展的大势所驱，市残联依据自身事业进展需要，在托付社会机构从事专业活动时，适时引入市场竞争手段，运用市场法则选择社会机构，让更多的残疾人受益于专业效劳。 1、托付开展重度残疾人居家养护效劳工程，探究残疾人效劳专业化 一是托付一家专业医疗机构对效劳对象进展评估。针对不同类型的残疾，通过一对一的上门评估，形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。 二是托付两家社会组织为全区重度残疾人效劳，根据评估等级，提出一对一照料方案与残疾人签约，分别开展康复、心理询问、家政等效

16、劳，同时还担当起对效劳员的日常人事治理、工作调度和教育培训职能。 三是托付有资质的社会组织每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期调查，充分倾听效劳对象的反应意见和建议。 2、托付开展满足度专业调查跟踪，探究效劳质量最优化 为了提高向残疾人效劳的质量，托付有关医学会第三方进展评估。综合测评结果到达三方（卫生部门、街镇残联、残疾人）认可，进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和工作积极性。 四、建立考评等机制，强化内部审计 1、建立内部审计制度： 一是每年一次对市残联下拨各区县残联的康复经费和残疾人就业保障金使用状况进展专项审计；二是每年一次对市残联直属单位经费使用和治理进展审计；三是对市残联机

17、关各部室举办的大型活动、会议和对外沟通等大额经费支出进展预决算跟踪审计；四是对根底设施装修改造经费预算进展审计，以审计认定的.金额付款；五是对领导干部离任进展审计。市残联处级以上领导干部凡工作岗位沟通、晋升、退休等都必需经审计前方能离开原岗位。 2、制定市残联大额物品选购招标暂行方法 每年由市政府选购办负责选购的额度有限，由于市残联工作的特别性，还有相当局部物品需要自行选购。为削减在选购环节上的漏洞，节省开支，保质保量，公开透亮，我们成立了市残联大额物品选购办公室，成员由计财部、办公室、纪检和工程部室负责人组成。凡五万元以上的一次性选购和专项工程、十万元以上的一次性效劳工程，都必需经选购办招标

18、进展。降低行政本钱，提高资金使用效益，标准内部审计行为。 内部审计是单位加强廉政建立的有效措施，能起到亲密干群关系、增加单位分散力的作用。实行大额物品选购招标后，将进一步增加选购的公开、公正和透亮度，削减干群冲突，为国家节省了开支。 3、进一步加强对各区县部门的检查力度和考评机制，加大对下拨专项事业经费的跟踪。对各区县部门制定肯定的标准，严格考核和跟踪检查，常规检查与临时抽查结合，奖优罚劣，标准行为。 2023审计工作整改状况报告篇4 依据你单位对我局进展的2022年度预算执行状况下发的审计报告(白审财报20_第5号)中指出的我单位在2022年度预算执行状况中存在的问题，我单位积极进展了整改，

19、现将整改状况报告如下： 一、关于局部排污费的预算安排及使用不符合规定的状况。 整改状况：下一步的预算经费安排，我单位将严格根据排污费使用的相关规定进展安排，确保资金专款专用。 二、关于局部排污费的征收治理不符合规定的状况。 1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚;未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。 整改状况：我局于2022年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作接受7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。

20、 2、未能完全根据排污费的征收治理程序的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。 整改状况：2022年7月为标准排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格根据排污费的征收治理程序的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。 三、关于以旅行社发票报销差旅费的状况。 整改状况：我局已于2022年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位肯定根据审计要求，进一步标准我局财务制度，绝不允许同类问题发生。 四、关于超拨工会经费的状况。 整改状况：我局已于2022年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68

21、万元。今后我单位肯定严格根据关于标准用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)白府办通【20_】81号文件执行，同时加强财务人员对根底政策、文件、方法的学习，杜绝此类现象的发生。 五、关于出纳现金短款5837元的状况。 整改状况：我单位消失的出纳现金短款5837元的状况已在盘点期内马上进展了订正，同时在局职工大会上进展了批判，出纳人员写了书面检查，深刻熟悉到了问题的严峻性。在今后的工作中，我单位肯定严格要求会计和出纳人员，严格执行行政单位会计制度，做到账款日清月结，账款相符。 六、关于加强工程的建立治理的状况。 整改状况：1、监测站修理改造和设备购置工程。2、粑粑坳小湾河工程于2022年7月开

22、工建立，该工程将在三个月内建立完毕。3、七彩湖排污沟改造工程于2022年7月验收。 七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的状况。 整改状况：我局已将结余的资金全部安排在2022年的预算资金中，估计在2022年底全部拨付完成。 八、关于加强会计根底工作的状况。 整改状况：我局已催促财务人员及相关人员加强学习会计法和区政府各项会计规定，完善相关制度、标准用油、办公品、酒类的领用程序，标准凭证归档。 2023审计工作整改状况报告篇5 通过审计组对我市社会保障资金审计，发觉民政资金存在向不符合条件的家庭发放低保资金的问题。市委、市政府对此高度重视，特地组织财政、民政、人社、公安、住建、金融、

23、税务等部门召开工作协调会，要求各部门要通力协作，仔细核对，切实做好整改工作。同时，我局也召开了镇乡工作会议，要求各镇乡根据市委、市政府的要求，针对存在的问题落实责任，限期整改，现将整改的状况报告如下： 一、关于向不符合条件的家庭发放低保资金的整改状况 （一)对拥有汽车人员领取低保问题的整改状况 针对拥有汽车领取低保的状况，我们会同镇乡民政员和社区干部在车管所的协作下对此类人员再次逐一进展核查，对经查实确有车辆不符合低保条件的马上予以取消，且根据相关规定其两年内不得申请享受低保。对于申请低保前车辆已经报废或转让的，必需出具有效的证明材料，并按低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示

24、，如符合低保条件可连续享受保障待遇。 （二）对拥有商品房、营业房人员领取低保问题的整改状况 针对拥有商品房、营业房领取低保的问题，我们会同镇乡民政办、社区干部在房管部门的协作下对审计部门供应的相关对象逐一进展了核实调查，根据规定对三年内购置了商品房的低保家庭一律取消其低保资格，并且根据低保条例相关规定，此类人员家庭两年之内不得申请享受最低生活保障待遇。其他人员供应有效的证明后，根据低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，如符合低保条件可连续享受保障待遇。 另外我们在调查核实中发觉，有局部人员系移民安置到我市后，在农村修建了私有住房，虽然办理了产权证但并不是商品房，对此类人员，经

25、调查核实后如符合低保条件可连续享受低保待遇。 （三）对死亡人员领取低保问题的整改状况 针对可能消失的死亡人员领取低保的问题：一是加强基层低保工作人员的培训工作，增加他们的责任心和业务力量，凡发觉低保对象已死亡的应马上予以取消低保，并准时将状况上报，并在台账中予以注销，形成低保对象动态状况月报制度。 二是各镇乡要加强与基层派出所的联系，定期到派出所核对低保对象户籍登记状况，一旦发觉有低保对象死亡的状况应马上予以注销并将状况上报。 三是由市殡仪馆定期将火化人员花名报送市民政局，由专人进展信息比对，一旦发觉低保对象死亡状况，马上予以注销低保待遇。 （四）对同时领取城镇和农村低保问题的整改状况 针对上

26、述状况，我们要求各镇乡再次对低保对象信息进展核对，特殊是农转非人员家庭，对已经农转非的低保对象在将其根本信息转录入到城市低保台账系统的同时，要将其原来在农村台账系统中的信息删除。对家庭中同时存在城市和农村户籍的，按其户籍性质分别进展申报，在进展信息录入时也要按其户籍性质分别录入，家庭成员信息栏不再录入另一方的信息。 （五）对领取社保同时领取低保金问题的整改状况 根据审计部门供应的花名。我们会同镇乡、社区逐一进展了核查，对领取社保后家庭人均收入已超过我市最低生活保障标准的低保家庭马上予以取消，对领取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障标准的，经重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，符合

27、低保条件的连续享受保障待遇。 各镇乡民政办和劳动保障所已建立了保障对象按月会审制度，劳动保障部门每月定期将本月享受社保人员花名供应给民政部门，经民政部门审核后对不符合享受低保条件的准时予以取消，保证了低保对象的动态治理。 二、缘由分析 我们对本次审计发觉的问题进展了深刻的总结和反思，并对消失问题的缘由进展了仔细的分析，我们认为消失问题的主要缘由有以下四点。 （一）相关制度不完善 目前从中心到省、市、地方都出台了城乡居民最低生活保障条例和实施方法，但都没有对低保对象的界定做出刚性的规定，只是把家庭收入作为核定低保对象的唯一标准，但是从上到下对于家庭收入的核定和财产认定都没有一个明确的规定和方法，

28、致使许多保障对象的家庭收入特殊是隐性收入难以核定；其家庭资产状况如汽车、商品房、营业房等资产，也无法取证核实，再加上其本人刻意隐瞒拒不照实上报家庭收入状况；另外虽然我们始终坚持公示制度，但大局部群众都抱着“事不关己”的态度或存在可怕得罪人的心态，即使知晓状况也不会主动举报，造成在对低保户的认定审核上困难重重。 （二）信息化建立严峻滞后。 1.民政部门使用的台账软件系年版，多年来始终未升级更新，存在信息采集不全、审核功能较低等诸多问题。另外，虽然各镇、村大都配备了电脑，但是到了村一级许多都没有专业的电脑治理人员，村组通过手工采集低保对象根本信息后上报镇乡民政办，再由民政办进展信息化录入，造成低保

29、对象信息不完整或不精确。 2.信息系统分割，业务数据分散治理。目前我市居民个人信息由多个部门分散治理，各部门之间未形成资源共享，致使低保对象在家庭财产收入核查、身份证信息比对、死亡信息核对上存在诸多困难，也在肯定程度上加大了低保对象精确认定的难度。 （三）人员和经费少，工作开展难 一是随着经济社会进展和国家对民生工程的.重视，低保的含金量重，优待政策多，申请的人也增多，低保工作量急剧增加，标准治理的要求也更高，而社区、镇乡均无专职工作人员，市民政局工作人员也很少，还兼顾其它多项工作，又是“5、12”的极重灾区，灾后重建任务重，工作量大，效劳治理对象多，工作人员少，常规审批工作开展难度都特别大，

30、动态治理、创新工作就更难。二是低保工作经费严峻缺乏，交通工具缺乏，加上低保软件落后，互不兼容，导致重复工作多，无法保证低保工作正常开展，更无法开展对人户分别人员的调查和聘请低保监视人员。 （四）标准审批难 以前将低保作为解决一些遗留问题和稳定问题的手段，为了安抚和稳定工作将一些特别人群（如失地农夫和遇难学生家属）成建制的纳入了低保，并且政策有所放宽，造成低保审批时纳入简单清退难。 三、下一步工作 （一）加强制度建立 针对目前低保工作面临的各种状况，我们要不断标准和完善相关制度，制定切实可行的城乡居民低收入家庭认定方法，标准城乡居民最低生活保障审核审批流程，确保低保制度的公开、公正、公正，最大程

31、度保障低保对象的精确性。 （二）建立健全相关的信息比对机制 为仔细贯彻落实中心、省、市低保工作有关规定和要求，进一步标准和完善城乡居民最低生活保障工作，严把低保对象审批关，切实保障困难群众根本生活，我市在充分调研争论的根底上，建立了由财政、民政、公安、人社、住建、工商、地税、金融等部门参加的低保对象联合会审制度（府办【】94号），要求各部门各行其责，在各自的职责范围内对低保对象的经济状况进展核对，资源形成共享，为低保工作的顺当实施，保证低保对象的精确性和真实性打下了坚实的根底。 （三）积极推行低保金社会化发放模式 要求各镇乡低保金发放必需实行银行直发的形式，一方面可以保证低保金按时足额发放到低

32、保对象手中；另一方面又可以最大限度避开挤占、挪用、拖欠低保金现象的发生。 （四）做好宣传工作 今后我们要不断加强宣传工作，利用电视、电台、报刊等宣传媒体加大对国家有关政策的宣传，采纳印刷宣传资料及入户宣传等手段，务必做到低保政策家喻户晓。 （五）积极争取资金和人员编制，加大投入 我们要依据工作职能和工作量大小，积极争取必要的工作人员编制和经费，加大对低保工作的投入，保证低保工作标准运行。 （六）加强信息化建立 一方面加强对低保信息化建立的投入，配备信息化建立所需的根本设施和信息化治理人员。二是上级民政部门应开发适应当前低保工作需要的低保人员信息系统软件，完善低保对象家庭信息治理系统，加强治理，

33、确保低保人员信息完整、安全、精确。 （七）加强对低保工作人员的培训 一是加强对低保工作人员责任感教育，增加工作人员责任意识，提高工作人员思想觉悟。二是加强对镇乡、特殊是村、社区低保工作人员的政策培训，让基层工作人员把握政策，严格按政策审核低保，杜绝人情保。三是加强对工作人员标准操作的培训，让工作人员正确、标准治理低保人员，特殊是对电脑治理系统的操作，削减工作失误。 （八）针对这次审计中发觉的问题 我们对有车、有商品房、商铺，领取职工养老保险金中不符合享受低保的人员，已停发低保保障金，并准时进展了整改；对此次停发的对象，责成镇乡、村社区重新调查，民政局抽查，并与相关部门协作做好因取消低保待遇而造

34、成的_工作和稳定工作。 2023审计工作整改状况报告篇6 _经济责任审计报告 2022年2月24日至2022年3月7日，_X派出审计组依据_(以下简称“_X”)及辖内_X社(以下简称“_X”)供应的资料，对_2022年9月至2022年2月任荆门市_X期间的工作状况进展了审计，本次审计主要实行抽查方式。现将审计状况报告如下： 一、根本状况 (一)被审计人根本状况。 _X，男，生于1962年11月，大专文化程度，中共党员，经济师。2022年9月至2022年2月任荆门市_X，分管稽核监察、安全保卫工作。 (二)被审计人所在单位根本状况。 截止2022年2月底，_X下辖机构下辖机构网点_X个，其中：_

35、X。全辖共有员工_人，其中：在岗员工_人，内退员工_X人，工勤人员_X人。 报表反映各项资产总额_亿元;负债_亿元，其中：各项存款_亿元;全部者权益_亿元，其中：未安排利润_亿元，未弥补历年亏损_亿元。累计亏损挂账_亿元。 二、被审计人任职期间履行职责状况 该同志任职期间，仔细贯彻_X及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，准时订正并处理各类违规，为_X进展保驾护航，有力地推动了全市_X改革进展工作。 (一)抓住工作重点，强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建立， 监视治理工作供应组织保障。通过公开选聘与组织考核推举的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保

36、持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核方法、稽查中队治理暂行方法以及稽核工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核工程档案与内务治理等相关学问的学习，有效提高了“纠偏查错”的力量和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点， _X进展保驾护航。屡次组织了全辖营业网点、金库、ATM机的安全评估大检查，并将评估结果进展了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经催促整改，除4个信用社网点需

37、纳入下年改造规划外，其余安保设施均到达公安部GA858-20_行业标准。围绕改革进展目标，统筹常规审计和阶段性业务进展重点审计，共开展了50万元 至100万元到期未收回贷款、机关财务治理、干部沟通离任、基建工程等11项(次)审计活动;同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查准时暴露和处置了一些风险隐患，切实躲避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和治理环境。 三是坚持从严治社，准时订正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查工作中涉及的违规违纪责任人催促县级联社进展了责任追究。 (二)狠抓

38、案件防范，确保稳定平安。 围绕“改革、进展、标准”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任，深入开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故，进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及特地办公室;二是层层签定案防责任状;三是根据案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核;四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动;五是仔细开展“三项”检查;六是仔细落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增加、内掌握度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健

39、进展，任期内未发生案件。 (三)坚持廉洁自律，强化作风建立 在作风建立上，一是严谨求实，注意开展调查讨论，主动参加县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作;二是敢抓敢管，不回避冲突，不上交冲突，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深入一线与被处理员工面对面谈话，准时化解冲突，消退违规上访大事所带来的负面影响;三是效劳基层诚垦热忱，对基层反映的问题，准时答复和帮助解决。 在廉政建立方面，一是重点加强并监视领导班子的党风廉政建立，层层签订党风廉政建立责任书，通过建立领导干部一岗双责制度，完善廉政建立档案制度，加强对领导干部及一线高管人员的行为监视;二是催

40、促相关部门健全社务公开和公示制度，完善民主监视机制，对群众关怀的热点、难点、疑点、焦点问题，以及领导班子建立、人事打算、财务收支、信贷发放、办事结果，提高工作的透亮度，实行民主治理并承受群众的再监视;三是严格自律，严格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部谦洁从政“八制止”行为标准和省联社党委作风建立“六不”承诺。 三、审计中发觉的问题 在对_任职期间履责状况审计中，发觉_及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题： (一)局部审计工程有待进一步跟进，对局部员工轮岗 的离任审计还没有同步开展，对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展，局部审计工程检查的内容还

41、不够全面。 (二)还存在对局部违规违纪人员的责任追究不到位的问题，有待今后催促落实。 (三)个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制，员工思想教育还有待进一步加强。 四、审计建议 针对审计中发觉的问题，对_及_X今后的工作提出如下建议： (一)对_的建议。一是要进一步加强学习，不断提高自己的政治理论和业务素养;进一步提高组织领导、治理力量。二是要多深入基层开展调查讨论。三是要进一步严格落实各项规章制度。 (二)对_X的建议。一是要大力组织存款，加大贷款投放，进一步加快业务进展步伐。二是要加大对不良贷款的清收力度，做好控新降旧工作，努力提高资产质量。三是要严格加强贷款治理，严密防范贷款风险。要严把贷

42、款审批关，加强贷后跟踪检查，确保贷款安全。四是进一步加强对辖内农信社内控治理，仔细落实省联社出台的各项内掌握度。五是要妥当解决历史遗留问题，理顺工作关系。 2023审计工作整改状况报告篇7 为仔细贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了肯定的工作实效，根本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下: 一、“审计整改年”活动中所取得的成绩 在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力协作下，审计整改工作取得了长足的进展，详细表现在以下三个方

43、面: (一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”:由事后惩办向事前防范转变、由处理惩罚向积极建议转变、由被动监视向主动效劳转变，转变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建立得到有效推动，涉案财物治理逐步标准，经费物资监管更加有力，保障力量更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性进展供应强有力的效劳和保障。 (

44、二)审计整改工作成效明显。2022年支队对我大队2022年以来的财务开支状况进展了审计。发觉我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发觉的问题切实得到整改。依据实际状况，我大队认真梳理，针对以上四项不同的问题，根据问题的属性逐个进展了汇总归类并整改到位。分别实行自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进展再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进展验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，实行相应的整改措施，争取将全部问题

45、逐步整改到位。 (三)机制制度逐步健全。 一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务治理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。 二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了大队财务治理方法、财务监视责任制度等内部治理制度。 (四)宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分熟悉和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。屡次召开大队党委会议，准时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;并通过支队内网的形式公布工作状况。整个活动期间，大队在支队内网上登载了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。 二、深入查找自身存在的

46、问题和缺乏 (一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能制造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。 (二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建立性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部治理的.效果不明显，催促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。 (三)专业技能亟须提高。财务治理工作任务重、培训时机少，财务人员业务素养和力量有待提高。 三、仔细落实整改提高的各项措施 把握角色定位，树立效劳大局的财务治理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比拟的思维、创新的理念、改革的精神，重新端详和研判新形势下的财务治理工作。要坚持围绕支队党