2023年审计部门工作总结(九篇).docx

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1、 2023年审计部门工作总结(九篇) 我局根据“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量治理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年估计共完成审计工程18个，政府投资评审工程411项。审计查处违规资金336万元、订正治理不标准金额129001万元;上交罚没收入7 万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元，评审节约政府投资15041 万元。 (一)围绕中心，注意科学实施审计，确保年度审计工程有序推动 今年以来，我局坚固树立并自觉践行科学进展的理念，紧紧围绕区委、

2、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，听从效劳于经济社会进展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计工程的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推动审计工程，制定下发了xx区审计局20xx年度审计工程规划、xx区审计局20xx年度工作目标考核实施试行方法，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资工程审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等工程进展统一安排，做到每个科室都有不同行业的审计工程，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺当完成。通过加强审计工程规划治理、细化目标任务、

3、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时催促检查，并严格执行审计工程进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计工程实施按规划有序推动。 (二)突出重点，注意审计监视的深度和力度，效劳经济社会进展大局 1、突出关注经济社会进展中的突出冲突和潜在风险，全力协作市审计局搞好社保资金审计。依据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，协作市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进展审计。针对审计发觉的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门仔细讨论，科学制定整改方案

4、，落实整改措施。 2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。坚固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推动公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。工程实施中留意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全掩盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，订正治理不标准资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计工程的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。仔细查找财政治理中存在的

5、制度盲区和薄弱环节，提醒影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的缘由进展深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题讨论，进一步建立健全了内掌握度。在xx区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府托付所作的xx区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，得到了区人大常委会的充分确定和高度赞扬。 3、突出关注政府投资工程建立治理状况，强化政府投资工程审计。把政府投资工程作为审计重点之一，连续加大监视力度。在做“精”政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性状况、工程招投标程序标准状况、监理单位的履行职责状

6、况、施工单位套用定额状况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金治理使用和物资选购程序、工程合同订立、工程立项可行性等诸多方面的审计监视。前三季度共完成重点工程工程审计评审297项，审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元，综合核减率12.47%。全年估计评审工程达411项，核减政府投资资金15041万元，将节约大量财政资金。 4、突出关注保障和改善民生等政策执行状况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建立为己任，加强对关系经济社会进展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区20xx年度水库移民后期扶

7、持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、20xx年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用状况审计，区农业局20xx年度社会主义新农村养殖基地根底设施建立工程调增局部补助资金的补充审计等5个工程的专项审计和审计调查。从治理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效治理机制。 5、突出关注对权力运行的监视和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为标准领导干部从政行为、强化对权力的监视制约、预防和惩治重要手段，根据区委的安排部署和区委组织部的托付，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监视治理局局长、二中校长、xx职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计

8、，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金1967万元、其中：负直接责任的596万元，负主管责任的53万元，负领导责任的1318万元，对违法违规行为做出了处理惩罚4万元的打算。将审计状况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。 6、仔细履行审计工作职能，支持我区全面加强和创新社会治理工作。主动协作相关部门理顺社区财政治理体制，建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系，积极担当社区的审计工作，为开展社会治理创新工作供应保障 (三)严格治理，注意审计工作质量，提升审计监视水平 审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善xx区审计局审计执法过错追究制度、

9、xx区审计局审计工程质量考核方法、审计处理结果跟踪落实制度等一系列标准性文件的根底上，从6个方面入手掌握审计质量：一是加强质量意识教育，坚固树立审计质量是审计工作生命的理念，力争每个工程都经得起历史的检验;二是加强人员业务培训，组织30多人次参与了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程，仔细执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术标准;四是加强审计复核力度，在原有的三级复核的根底上，进展责任分工，明确到人，层层负责，严格把关;五是严格质量考核，把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计工程评比和评先评优等挂钩，重奖获得优秀审计工程的人员，调动审计人员抓质量、出精品的

10、积极性;六是积极推动审计信息化建立，投入资金进展“金审工程二期”建立，仔细实施运作审计oa办公系统，并积极探究和实践审计oa和ao的交互，使计算机技术应用融于审计业务中。 (四)强化素养，注意队伍自身建立，夯实审计事业进展根底 1、以提升审计效能为重点，抓好审计队伍建立。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观，把创立“四好”领导班子作为分散干部职工人心的抓手，把开展抱负信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素养的切入点和着力点，为提高审计队伍整体素养供应牢靠的思想政治保证，形成了思想同心，行动同步，事业同干的良好局面。狠抓作风建立，严明工作纪律，仔细

11、落实“首问负责、办结、责任追究”三项制度，全面提升行政效能。 2、以开展“基层组织建立年”活动为契机，抓好机关党的建立。通过创立“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动，推行党员承诺制，设立党员示范岗，不断推动“基层组织建立年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用严密结合，不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热忱，促进和推动了年度审计工作任务的完成。 根据区委要求，进一步农村基层党组织建立年活动。将xx区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴，为此我局对全区全部行政村村级财务进展了摸底调

12、查，并针对实际，撰写了xx区村级财务审计监视试行方法。 3、以提升审计机关公信力为核心，加强党风廉政建立。仔细贯彻落实上级审计机关党风廉政建立工作会议精神，完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度标准体系、廉政责任分解体系、廉政监视考核体系4大体系建立;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书，全面落实廉政责任;加强廉政准则、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育，注意把内部监视与外部监视有机结合起来，加大对审计组执行“八不准”纪律状况的监视检查，坚持审前进展廉政谈话，审中加强廉政监察，审后组织廉政回访，不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德根底，确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。 审计部门工

13、作总结篇二 20xx年马上过去，作为一名新员工，我在过去的一年里在奉天支行领导的指导下，在全体同事的.共同帮忙下，在各个方面取得了比拟大的进步，从一名刚刚大学毕业，几乎没有银行实际工作阅历的学生成长为目前可以独立进展储蓄柜员业务业务操作的前台柜员，我感受颇深。 俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，我现在只是一个兵，一个刚刚踏上社会的小兵，来到广发奉天，我面对的是一个全新的世界，我看到的是一张张朝气蓬勃，积极向上的面孔。我看到了行领导的工作态度和工作热忱，这深深的感染了我，也让我对银行工作有了崭新的熟悉。银行不是过去那种养大爷的地方，再也没有银行工作的铁饭碗，所以我第一时间转变自己，使自己适应现

14、代银行工作的需要。 我积极投身银行各种产品的营销，今年2、3月份，我跟着何斌和丛东宁等客户经理到银行四周的社区宣传薪加薪产品和基金定投理财，到达了很好的效果，同时加强理财业务学问的学习，把握了我行各种产品的不同特点，也自觉学习理财的话术，以高标准严格要求自己，在根本把握理财业务后，我跟随李强学习了个人贷款有关业务，丛个贷客户资料的收集，个贷资料的整理，做卷，送个贷治理中心审批，以及送房地产大厦登记备案都有了明确的熟悉和理解。期间，我屡次随李强到楼盘实地学习相关学问，看到了不同客户在我们初审的不同表现，从中根本可以推断该客户是否符合我行放款标准。 随后，在行领导的安排下，我完毕了理财和个贷的学习

15、，开头了营业室柜员业务的学习。我之前认为的柜台业务就是根本的存取款，但是到了工作的第一线，我才看到了工作的多样性和简单性，我首先在康智文的指导下，跟随路海霞学习一些根本的业务学问。 同时加强业务技能的练习，努力在各个方面提高自己，在参与了市行组织的新员工培训后，我通过了反假货币考试，取得了会计上岗资格，便跟着常丰开头了真正的操作，这对我来说是一个考验，前台业务是成天与钱打交道，需要特别细心的工作态度和精益求精的工作力量，在各位师傅的共同帮忙下，我现在已经可以独立开头办理业务了。虽然我这一年的工作取得了肯定成绩，但是我的各项力量和技能和老员工比还有很大差距，这些我会在今后的工作中，努力向老员工学

16、习，刻苦钻研业务，早日成为独当一面的员工。 下面，我从以下几个方面详细做一下总结： 1、在道德品质方面，我自认为没有问题。 2、在考勤制度方面，从刚入行的第一天开头，我便全身心的投入到工作中，到目前为止，没有迟到早退的现象，能够利用休息时间为银行的各项指标的完成做出肯定奉献。 3、个人业绩方面，从7月1日起到目前，我的日均储蓄存款150余万元，时点存款200余万元，保险卖出了期缴3000元，趸缴30000元，信用卡超额完成任务。 4、业务力量方面，我认为自己还是有差距的，这与我工作时间有关，但这不是理由，有些业务我很少接触还很生疏，有的甚至是从来没有听说过的，这方面我还需要加强学习，争取到达更

17、高的标准。 我认为在优服工作上我也有必要总结一下，从总体看，我能够用我的真心对待客户，能够微笑效劳，办理业务也能偶热忱主动，积极为客户解决问题，我欠缺的是在全天任何状况下这种优质效劳的保持。有的时候业务紧急，看到大厅许多客户排队，不由自主就降低了效劳质量，这种状况我本人始终在努力改良，信任在将来不久的日子里能够大有改观。 作为一名新人，我以参加奉天的团队而感到傲慢和骄傲，我会在将来的工作中，时刻以客户为本，加强自身学习，成长为一名合格优秀的员工。20xx年我们共同努力，海到天涯天做岸，山登绝顶奉天人。 审计部门工作总结篇三 我在本行担当审计师一年来，在领导的领导下，在大家的帮忙和协作下，仔细履

18、行审计师职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审核员职责开展业务检查，依据检查数据公布整改通知，监视整改方案的实施，有效防止各类事故的发生，确保本行年度安全核算无事故、无案例。现将工作状况汇报如下： 依据审核员“政治实力和业务水平”的要求，从年初开头，我始终以提高自身素养为目标，坚持学习第一，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我仔细学习了相关文件、制度等相关规定，把握了会计核算方法和流程，提高了业务分析力量和解决问题的力量，提高了审计水平。在学习中，要严格要求自己，努力学习，在学习中提高，在学习中提高，从实际需要动身，增加自学意识。通过学习,提高了业务素养,把握了先进理念,开阔了视野,增

19、加了分析,检查和解决问题的力量。 作为一名员工，我亲身经受了过去一年银行给我们日常生活带来的巨大变化，这转变了我的经营理念，从注意体重扩张到注意质量提升，以及岗位分工和收入安排的变化。各项制度的出台，对我行标准化经营治理提出了更加明确、具体的要求。我们在工作中注意细节治理和精细治理。对违规行为也有更多的预防和惩戒措施。内控部是全行的监视部门。我深知自我责任和工作的重要性。我想把检查工作做好。 （一）仔细履行审核员职责，检查支行、网点各项规章制度执行状况和业务经营状况，准时发觉和订正工作中存在的问题，落实整改方案。负责岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册编写等 （二）。务实、仔细，做好检查工作

20、。 仔细履行审核员职责，做好审核工作。检查中仔细核对各项工作数据，做好记录，对发觉的问题提出整改意见，提高网点核算质量，提高内控治理水平，防范操作风险的发生。 首先，他们学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况、新问题层出不穷，新学问、新科学不断涌现，面临严峻挑战，学习的紧迫性和自觉性缺乏。其次，当你厌倦了工作，你会有放松的思想，这不仅是低政治素养，而且是低自我世界观、人生观和价值观。 一是加强理论学习，进一步提高自身素养。熟识前台财务业务不能取代在更高水平上提高个人素养的追求。他们必需学会提高分析和解决问题的力量。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自我消极心情，提高工作

21、质量和效率，开拓进取，与领导和同事合作，把工作做得更好。 总之，在过去一年的工作中。虽然各项任务已经完成，但仍旧存在问题和缺乏。这些问题和缺乏将在今后的实际工作中逐步完善，充分发挥审核员的作用，全面提高工作水平。 审计部门工作总结篇四 20xx年，我局的审计工作，依法履行审计监视职责，进一步提高审计质量和工作水平，全面完成了年初规划的各项审计任务为维护财政经济秩序，促进经济进展和加强廉政建立等方面发挥了重要的作用。现对今年工作进展总结。 以审计财政收支的真实性、合法性为根底，将部门预算、政府选购、“收支两条线”治理、政府非税收入治理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点，

22、以进一步完善财政权力的监视制约机制，促进各部门依法履行职责，标准预算治理，提高财政资金使用效益，推动公共财政制度的建立为目的。通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库治理资金；应缴未缴预算收入；违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。 加强审计队伍建立是搞好审计工作的根底和保证，我局领导班子树立“围绕中心，效劳大局”的意识，坚持民主集中制的原则，做到大事讲原则，小事讲风格，是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。在领导班子的带动下，通过学习和开展一系列的创立活动，加强了审计干部队伍建立，提高了审计人员的综合素养，充分激发了全局人员工作积极性，全面加强机关建立。 审计的

23、整体质量还不高，随着审计监视领域的不断拓展，审计掩盖面越来越大，审计工程越来越多。由于人少事多，任务重，完成审计任务的压力越来越大，在肯定程度上影响了审计质量的提高。加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。习惯于单纯的会计查账审计，把握现代治理学问、先进技能，和适应变化了的新形势的力量还较弱。 虽然审出的工程许多，但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有肯定高度的建立性建议人才还不多，打造出的精品很少。固定资产投资工程累积较多，审计力气相对缺乏，肯定程度上影响建立投资单位的投资结算。审计宣传报道的数量较少，撰写编报的信息报道的质量不高。 审计部门工作总结篇五 20xx年立刻就要完毕了，在过

24、去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出

25、要求 (1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团

26、公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财

27、务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 1、增加财务效劳意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公

28、司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程

29、序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进

30、展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 审计部门工作总结篇六 20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务标准治理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了青

31、田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，准时调整经济责任内部审计领导

32、小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素养。 为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开头，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作标准、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙

33、江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务力量相对缺乏，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的时机，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“相互挑刺”，对强化各单位内部审

34、计监视职能，加强内掌握度建立，标准财政财务治理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。 三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全掩盖的目标。 20xx年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的根底上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监视治理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监视。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经

35、济责任履行状况进展了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，治理不标准金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监视，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全掩盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长xx批示：“此报告甚好。请审计局仔细催促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴

36、，就相关问题讨论对策，切实加强各类资金的标准化治理，促进增收节支，降低行政本钱。” 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销；对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人

37、员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。 审计部门工作总结篇七 20xx年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互协作下，严格根据“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，仔细地处理每一项审计工作，根本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结： 通过各项审计，标准物资流程治理，躲避企业各类风险，履行好审计监视与审计效劳的双重职能。 上半年审计室针对流程标准进展了重点审计，特殊对集团公司各类物资操作流程标准进展全面检查，从今次专项流程检查的状况分析，各企业还是存在较多问题和隐患。总体上讲，新建企业问题多，老企

38、业问题少；细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带。同时，各企业间消失了不少通病，比方产品调换过程不标准、外发零备件修理的定价问题等等。 下半年审计室再次进展复查，各分公司虽就局部问题和隐患进展了整改，但还是发觉不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中，特殊是在流程方面要常常性、全方位地进展进展跟踪监视或后续审计，催促被审单位举一反三进展整改，真正表达审计监视的价值和意义，实现治理的有效和长效。 内部审计另一个特别重要的作用就是强化领导实行的各项措施，催促这些措施及条例的有效实施。 审计室对下发的各项规章治理制度的执行与实施状况进展检查并催促各成员企业落实到位，除

39、对治理制度的执行状况进展催促实施，并对相关条款进展重申外，还重点物资使用及报废状况等各项规定的执行状况进展督查，确保相关制度得到有效贯彻。 这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进展现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进展沟通沟通，尽可能全面把握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术力量，从而更好地全面开展审计工作。 内部审计主要是以防为主，改善企业经营治理水平、降低企业本钱费用，提 高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计。 （一）常规审计 审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进展常常性盘点和监视外，还对各个

40、企业资金进展不定期月度核查使资金运转状况得到有效监控，对应收款状况及帐龄进展分析使应收款回收状况保持在集团规定的正常范围内等等。 （二）专项审计 在集团公司领导的指导及催促下，在20xx年度审计室主要进展了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。 回忆一年来的工作，公司的审计工作仍旧存在一些问题和缺乏： 一是工作做得不够到位，造成局部单位及个人对审计工作熟悉缺乏，对“审计”存在恐惊感，抵触感。没能让公司上下形成共识，认为：内部审计不仅是监视，更是一种特别的企业治理活动，是公司经营治理工作的重要组成局部，公司内部掌握的关键环

41、节； 二是审计人员的数量和素养尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员学问构造和队伍构造有待进一步改善、审计水平有待提高； 三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监视的约束机制尚未形成； 四是内控审计工作的开展亟待加强。 1、要坚持在工作中学习。内审工作涉及公司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不一样，假如对审计工程没有足够的了解，就不行能了解到最真实的状况，就不行能作出正确的推断，供应出切实、合理的建议。所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必需进展专业学问学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量。 2、

42、内审人员要对本部门的定位有正确的熟悉，要对内审工作有正确的理解。内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应当以效劳部门的姿势消失，内审的目的是通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改良和质量提高，决不是挑毛病，抹灭成绩，更不能挫伤大家的工作积极性，内审肯定要主动协作、帮助经营部门解决问题。另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能准时开展工作，才能发挥内审的过程掌握作用，假如依靠领导安排任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣。根据“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸。 3、 要有科学严谨但须适用

43、的工作方法。内审工作是对公司各项制度及流 程的执行进展检查，做出客观、真实公正的评价。由于内审评价要用于治理者对实际工作的指导，还直接关系着被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观。目前内审室在借鉴理论推举方法的根底上，结合公司现状，以现场审核为主，依据制度、治理文件进展沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反应沟通等，严格执行这一工作程序，避开工作消失的大的纰漏。 4、要和各部门、公司领导保持有效的沟通。与人相处始终是大文章！没 有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的根底。首先是和公司领导和主管领导进展沟通，把握公司的进展方向，工作重点，紧跟公司的战略部署确定内

44、审工作重点。二是和各部门的负责人进展联系沟通：内审规划确实定，审计结论的反应沟通，审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的缺乏的得以改正。盼望通过内审部门主动、准时的沟通，与各部门建立起和谐、互信的关系，使公司的治理工作得到有效的提高。 审计部门工作总结篇八 一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实“这一工作目标，专心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必需成绩，主要表此刻： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄

45、领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。 能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必需能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下方我从三个方面汇报工作： 1、严格审计的纪律和制度。 审计部是一个新设

46、部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、专心开展对驻外分公司财务治理的监视和评价。 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突

47、破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了必需的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核。 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开头的单纯的.业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费