2021年度茧丝办部门整体支出绩效自评表.docx

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1、2021年度茧丝办部门整体支出绩效自评表填报日期：2022年8月15日填报日期：2022年8月15日填报日期：2022年8月15日单位：万元部门（单位） 名称麻城市茧丝绸行业管理办公室填报人颜远蔓联系电话部门总体资金 情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额2019 年2020 年收入构成财政拨款53.51100%65. 6850. 85其他资金合计100%支出构成基本支出51. 1195. 51%62. 6848. 45项目支出2.44. 49%32.4合计53.51100%65. 6850. 85部门职能概述1、贯彻执行国家蚕桑和茧丝绸的战略、方针、政策、法规，并根据国家、 省有关规定及

2、本市实际制定具体政策措施和实施办法。2、指导和协调全市蚕桑、茧丝绸行业管理和协调工作，制定全市蚕种生产 计划，指导全市蚕种、桑蚕和茧丝绸生产经营等业务工作。3、指导和协调全市鲜茧收购单位资格认定、全市缄丝绢纺企业生产经营资 格的申报审核，帮助领缠丝绢纺准产证。4、协同商务、工商、质监等部门整顿蚕种、蚕茧流通秩序，规范鲜茧收购 市场并进行监督、管理。5、指导和协调全市蚕桑和茧丝绸项目，负责有关蚕桑和茧丝绸行业项目的 审核和申报工作，参与有关重大项目谈判签约活动，指导和实施有关蚕桑和茧丝绸整体支出绩效长期目标（截止 2021年）年度目标项目建设。6、参与拟定和执行全市蚕桑、茧丝绸中长期规划及发展战

3、略，汇总编报全 市蚕桑、茧丝绸行业统计报表。7、指导所属国有蚕桑企业、茧丝绸企业改革工作。8、承办上级交办的其他事项。年度工作任务1、指导和协调全市蚕桑、茧丝绸行业管理和协调工作，制定全市蚕种生产 计划，指导全市蚕种、桑蚕和茧丝绸生产经营等业务工作。2、指导和协调全市蚕桑和茧丝绸项目，负责有关蚕桑和茧丝绸行业项目的 审核和申报工作，参与有关重大项目谈判签约活动，指导和实施有关蚕桑和茧丝绸 项目建设。3、汇总编报全市蚕桑、茧丝绸行业统计报表。4、指导所属国有蚕桑企业、茧丝绸企业改革工作。5、上级下达的各项工作。项目支出情况项目名称项目类型项目总 预算项目本年度 预算项目主要支出 方向和用途茧丝绸

4、工作经费延续性项目2.42.4稳定蚕茧市 场，提高桑蚕 茧丝绸收入备注：1.“项目类型”请选择填报：常年性项目：延续性项目（从 年至 年）；一 次性项目。总目标目标1:发展桑蚕茧丝绸产业， 提升服务能力服务茧丝绸生产企业，提高桑蚕茧丝绸收入长期目标（截止 2021年）长期目标1：完善茧丝绸市场管理，协调好全市桑蚕茧丝绸生产经营流通各环节长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指 标建立1个 标准化桑 园基地1个经验标准数量指 标年度目标年度目标1：实现产值160万元年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准近两年指标值预期当年实 现值20192020年年产出指标指

5、标销售额160万元176万元160万元历史标准指标效益指标指标提供就业 岗位49个60个49个历史标准指标产出指标指标指标效益指标指标指标2 .“整体支出绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效 总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的 细化和量化。3 .“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产 出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。4 .“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指 标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标.5 .“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行 业标准”、“经验标准”等。