2023年最新库存盘点管理制度仓库盘点管理制度及流程(5篇).docx

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1、2023年最新库存盘点管理制度仓库盘点管理制度及流程(5篇) 无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织实力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 库存盘点管理制度 仓库盘点管理制度及流程篇一 一、目的： 制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次 本方法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异样状况下组织盘点、日盘点是对珍贵物与成

2、品的盘点。 三、盘点采纳方式： 仓库盘点采纳实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责 1、物流部负责盘点打算工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。 2、物流部负责盘点工作的详细实施，对盘点过程中出现的差异分析缘由，提出改进措施。 3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。 五、工作纪律： 1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特别状况，不得更改； 2、月末盘点现场必需有一名财务人员与一名仓库负责人在场； 3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 4、物流部负责人应刚好安排盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 5、如有违反上述规定，违规者罚款50元

3、六、工作流程： 1）盘点工作打算： 1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应刚好追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里； 2、盘点前须要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参与本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料； 3、将仓库全部物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上； 4、盘点前仓库帐务须要全部处理完毕； 5、确定帐卡物一样：核对物料，确保物料、卡与货位三者一样。 2）盘点库存流程： 1、每月月尾按规定时间上午8.30起先盘点，仓库

4、停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力协作盘点工作； 2、仓库主管主要协调仓库详细盘点、搬运工作； 3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作； 4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上； 5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督； 6、财务部收取全部的盘点清单，要求全部清单连号，没有遗漏，并进行汇总。 七、盘点差异处理： 1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入

5、账的重新入账； 2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。 3、盘点差异的缘由有错盘、漏盘、计算错误；异样退货，并且未入账；待查明缘由，进行分析差异缘由，作具体书面报告，同时提出差异调整申请。 4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 5、仓库依据审批状况作库存差异调整。 6、财务部依据审批状况作库存财务帐差异调整 八、盘点结果处理： 1、库管员须协作财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对精确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。 2、月末盘点，原材料依据库存类别分为abc类，a类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责

6、人依据选购价按全额赔款60%,仓库保管员依据选购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，c类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人担当。 （盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量） 3、成本库不允许出现盘盈亏，照实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人依据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。 财务部 end 库存盘点管理制度 仓库盘点管理制度及流程篇二 仓库盘点管理制度 一、盘点方法及留意事项 1、盘点采纳实盘实

7、点方式，禁止目测数量、估计数量； 2、盘点时留意物品的摆放，盘点后须要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放依次； 3、所负责区域内物品须要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4、参照初盘、复盘、查核、稽核时须要留意的事项； 5、盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果。 二、盘点安排 起先打算盘点一周前须要制作好“盘点安排书”，安排中须要对盘点详细时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员支配及分工、相关部门协作及留意事项做具体安排。 时间支配 1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间安排在13天内完成； 2、复盘时间：验证初盘结果数据的精确性；复盘时间

8、依据状况支配在初盘结束后的第一天进行； 3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间支配在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发觉问题，指正错误；稽核时间依据稽核人员的支配而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。 三、人员分工 1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表； 2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录； 3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异样数量进行查核量并记录 ； 4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品

9、数量、或稽核已盘点的物品数量； 5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有erp系统，还须要录系统。 6、依据以上人员分工设置、须要对盘点区域进行分析、进行人员责任支配； 四、盘点会议及培训 1、仓库盘点前须要组织参与盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中须要留意事项等； 2、仓库盘点前须要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工支配、异样事项如何处理、时间支配等； 五、盘点工作奖惩 1、在盘点过程中须要本着“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点； 2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写

10、数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异样数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特别状况须要领导批准）； 3、仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核； 六、盘点作业流程 1、打算好相关作业文具及“盘点卡”； 2、按物品的先后依次依次分类进行点数； 3、点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名； 4、将完成的“盘点卡”贴在外面； 5、将盘点完成的物品放在对应位置 七、初盘 初盘方法及留意事项 1、只负责“盘点安排”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责； 2、按储位先后依次和先盘点零件盒内物品再盘点箱

11、装物品的方式进行先后盘点，不允许采纳零件盒与箱装物品同时盘点的方法； 3、所负责区域内的物品肯定要全部盘点完成； 4、初盘时须要重点留意下盘点数据错误缘由：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等； 初盘作业流程 1、初盘人打算相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）； 2、依据“盘点安排”的支配对所负责区域内进行盘点； 3、按零件盒的储位先后依次对盒装物品进行盘点； 4、盒内物品点数完成确定无误后，依据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物品德，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量； 5、按此方法及流程盘完全部零件盒内物品； 6、接着盘点箱装物品，也根据箱子摆放的依次进行盘点； 7在

12、此之前假如支配有“初盘前盘点”，则此时只须要依据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时须要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 7如之前未支配“初盘前盘点”或发觉异样状况（如外箱未封箱、外箱裂开或其他异样时）须要对箱内物品进行点数；点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可； 8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点； 9初盘完成后依据记录的盘点异样差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性； 10在盘点过程

13、中发觉异样问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时须要重点留意下盘点数据错误缘由：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等； 11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘； 12初盘时如发觉该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样须要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中； 13特别区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行； 14初盘完成后须要检查是否全部箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。 八、复盘 复盘留

14、意事项 1、复盘时须要重点查找以下错误缘由：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等； 2、复盘有问题的须要找到初盘人进行数量确认； 复盘作业流程 1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，根据先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作；复盘可支配在初盘结束后进行，且可依据状况在复盘结束后再支配一次复盘； 2、复盘时依据初盘的作业方法和流程对异样数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量； 3、初盘全部差异数据都须要经过复盘盘点； 4、复盘时须

15、要重点查找以下错误缘由：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等； 5、复盘完成后，与初盘数据有差异的须要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改； 6、复盘人与初盘人核对数量后，须要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中； 7、复盘人不须要找出物品盘点数据差异的缘由，假如很清晰确定没有错误可以将错误缘由写在盘点表备注栏中； 8、复盘时须要查核是否全部的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。 9、复盘人完成全部流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 九、查核 查核留意事项 （1）查

16、核最主要的是最终确定物品差异和差异缘由； （2）查核对于问题很大的，也不要光凭阅历和主观推断，须要找初盘人或复盘人确定； 查核作业流程 （1）查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，根据先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可支配在初盘或复盘过程中或结束之后； （2）查核人依据初盘、复盘的盘点方法对物品异样进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中； （3）确定最终的物品盘点差异后须要进一步找出错误缘由并写在“盘点表”的相应位置； （4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中； 十 稽核 稽核留意事项 （1）仓

17、库指定人员须要主动协作稽核工作； （2）“稽核人”盘点的最终数据须要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效； 稽核作业流程 （1）稽核依据须要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核； （2）稽核人员可先自行抽查盘点，合理支配时间，在自行盘点完成后，要求仓库支配人员协作进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据； （3）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如协作稽核人员抽查的是查核人，则查核

18、人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异须要接着找寻缘由； 盘点总结及报告 （1）依据盘点期间的各种状况进行总结，尤其对盘点差异缘由进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部； （2）盘点总结报告须要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘状况、复盘状况、盘点差异缘由分析、以后的工作改善措施等； 编制：朱智德 库存盘点管理制度 仓库盘点管理制度及流程篇三 仓库盘点管理制度3篇 仓库盘点管理制度1 目的规范仓储物资管理，有效降低库存，刚好处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。 适用范围 本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点

19、管理。 职责 财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门协作实施。 工作程序 4.1 盘点对象 本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。 4.2 盘点方式 4.2.1 盘点分为月度、季度、盘点三种; 4.2.2 月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查; 4.2.3 季度、盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人支配仓库人员进行全面盘点。 4.3 盘点实施 4.3.1 月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异样状况，刚好向主管和财务部报告处理; 4.

20、3.2 季盘和盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点安排，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点安排通知仓库，各仓库主管依据财务部安排支配好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必需到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。 4.4 盘点处理 4.4.1 各仓库经过月度自盘，季、监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应刚好做出针对性处理看法，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批看法处理; 4.4.2 在盘点过程发觉账载数量如因

21、漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，状况严峻者或给公司造成经济损失的，应酌情担当赔偿责任; 4.4.3 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和惩罚; 4.4.4 仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应担当相应赔偿责任。 4.5 盘点管理 4.5.1 仓库在盘点过程中相关人员应刚好做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清楚有效; 4.5.2 公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇

22、总表报相应财务部门; 4.5.3 财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉仓库不按本制度刚好盘点或不能刚好供应盘点汇总表的，财务部有权实行经济手段赐予惩罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。 相关记录： mzd j 06-06 仓库盘点汇总表 仓库盘点管理制度21、目的为了更精确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理供应牢靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发觉作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，削减损失特制定此规定。 2、范围 盘点范围：各生产厂全部库存原材料

23、及产成品。 3、盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部伴同; 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部伴同; 3.2不定期盘点 不定期盘点由调度中心自行支配，对仓库原材料急产成品的库存状况实地盘点，检查各仓库账物相符状况。 5、盘点方法 仓库保管员盘点需采纳实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调

24、度中心同意后签字确认。 驻厂核算员负责抽盘，保管员需协作好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发觉盘点数据差异，马上对保管员的盘点数据查明缘由，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。 6、盘点后的稽核工作 盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂供应的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最终交给公司财务人员。 盘点工作奖惩 在盘点过程中须要本着“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点; 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理： 1、盘盈数量2.5%以内的，需

25、提出按盘盈实物成本价的肯定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司依据状况恶劣性确定考核金额。 2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的肯定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司依据状况恶劣性确定考核金额。 仓库盘点管理制度3 1.目的为了更好精确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理供应

26、牢靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发觉作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，削减损失制定此规定。 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库全部库存原材料。 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核; 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核; 3.不定期盘点 不定期盘点由

27、公司自行支配，对仓库原材料库存状况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符状况。 4.盘点方法 仓库收发员盘点须采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应具体记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需协作好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发觉盘点数据差异，马上对收发员的盘点数据查明缘由。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 5.盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员供应的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发觉差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员; 6.盘

28、点工作奖惩 在盘点过程中须要本着“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员公司依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核。 库存盘点管理制度 仓库盘点管理制度及流程篇四 仓库盘点管理制度.目的 （1）通过仓库盘点工作，确保仓库的库存精确性； （2）对库存系统数据的真实性与精确性进行验证，刚好发觉库存差异并刚好处理； 正文 2.1 职责分工 2.1.1财务部 （1）负责仓库盘点管理制度制定、修订、发布及说明； （1）负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。（2）对供应的库存报表数据与库存实物的盘

29、点结果负有监督职责。2.1.2仓储物流部 （1）督促仓库盘点管理制度的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心） （1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点安排；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核仓库盘点差异确认表。 2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点 （1）每日盘点由各仓库自行发起实施； （2）已上线wms系统的仓储配送仓库参考仓库wms动碰盘点操作指引落实每日动碰盘点； （3）未上线wms系统的仓储配送仓库需对当日

30、有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。 2.2.2.2每周盘点 由各仓库自行发起实施，依据实际状况对品类进行分步盘点。2.2.2.3月度/季度/年中盘点 （1）依据公司运营状况由财务部发起； （2）已上线wms系统的仓储配送仓库需执行循环盘点； （3）未上线wms系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。2.2.2.4年终盘点 由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参加完成。2.2.2 盘点范围 （1）仓库全部库存良品、不良品、暂存品、公益品等； 2.2.3 盘点原则 （1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生； （2）严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复

31、核组必需由财务部和仓库双方人员共同组成； （3）有序盘点，杜绝漏盘、错盘状况发生，盘点过程中必需以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点； （4）不计入库存的暂存商品、待处理商品及异样件须要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明； （5）盘点库存数据以客户系统数据为准。 （6）盘点期间原则上停止全部出入库操作和系统操作； 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘 月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓须要全盘； 2.2.4.2 抽盘 仓库单个客户库存sku数高于8000个的方可申请抽盘（优选项目不适用），多客户合计库存sku数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库

32、负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz审批；要求抽盘数不低于总sku数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存sku 汇总数量等因素。2.2.4.3其它方式 对盘点方式有特别要求的，由仓库协作完成。2.2.5 结果交付 （1）在盘点工作结束后，仓库负责人须要将经过签字确认的仓库盘点差异确认表及仓库盘点报告转给财务部； （2）全部盘点单据原件严格执行仓库管理手册中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。2.2.6 结果应用 （1）差异处理：仓库负责人应刚好跟进库存差异核查；刚好将盘点差异供应给财务，协作进行差异调整；并做好风险防范及后续处理；

33、（2）差异分析：对于盘点工作中发觉的差异，必需进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施； （3）指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存精确率kpi考核；低于库存精确率最低值的仓储配送仓库，对仓储仓库负责人（不含分管仓储的运营高级经理）扣业务分1分，对仓储主管（非仓库负责人）扣业务分2 库存盘点管理制度 仓库盘点管理制度及流程篇五 ： 仓库盘点管理制度 1、目的： 为了保证仓库账卡物的一样性，发觉仓储工作中存在的问题并刚好解决,以提高仓库管理的水平。 2、适用范围及盘点频次 本方法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘

34、点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异样状况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对珍贵件的盘点。 3、职责 3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。 3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析缘由，提出改进措施。 3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。 4、工作流程 4.1盘点打算 4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。 4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出特地区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。 4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

35、 4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一样，同时确认区域内的物料状态是否相同。 4.1.5对参加盘点人员进行培训，熟识盘点作业流程和各种单据。 4.2盘点实施 4.2.1盘点表的发放 4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。 4.2.1.2依据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。 4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。 4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。 4.2.

36、2实物盘点 ： 4.2.2.1盘点人依据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应马上转移至物料相对应的区域。 4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。 4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。 4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并马上将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。 4.2.3盘点表的返还 4.2.3.

37、1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。 4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。 4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。 4.2.4盘点抽查 4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。 4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，马上由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。 4.2.4.3当盘点表起先返回，财务部马上支配人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必需支配抽盘。 4.2.5盘点结果确认 4.2.5.1抽盘结束后，如盘点精确率为95以上，盘点结果有效。 4.2.5.2抽盘结束后，如盘点精确率为95以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘精确率达到95以上，否则视为无效盘点。 4.3盘点总结 4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。 4.4盘点差异的处理 4.4.1 盘点差异的缘由有错盘、漏盘、计算错误；异样退货，并且未入账； 4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。