重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表.docx

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1、重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表表四：网站安全情况自查表一、网站的基本情况网站中文名IP地址网址网站责任单位网站运行单位网站责任单位负责 人及职务联系电话网站运行安全责任 人及职务联系电话网站责任单位 所在地工信部ICP备案号国际联网备案号隶属关系口中央 省（自治区、直辖市）口地（区、市、州、盟） 口县（区、市、旗）口其他单位类型口政府机关口事业单位口国企口互联网口其他行业类别如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）等级保护定级备案口二级口三级口四级口未定级等级测评已开展口未开展网站安全责任书口已签订口未签订网站服务栏目新闻发布政策宣传事项办理论 坛口即时通信口电子邮件留言版口政务公

2、开口其他二、网站安全保护情况1网站安全责任 部门和安全责 任人落实情况是否落实了单位网站安全责任部门？是口否是否落实了单位网站安全责任人？口是口否2主要领导对网 站网络安全工 作的重视情况是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考 核指标？口是口否开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？是口否3单位网站网络 安全责任制落 实情况是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更 新单位等部门的责任？口是口否是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全 责任制进行追责？口是口否4关键岗位人员 配备情况是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？口是口否是否有内容管理员，并签订保密协议？口是口否5网站定级备案 执行情

3、况单位网站是否确定了安全保护等级？口是口否单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？口是口否6网站等级测评 情况是否从全国信息安全等级保护测评机构推荐 目录中选择测评机构开展等级测评？口是口否是否对网站系统定期进行安全测评？是口否是否对网站系统进行了外部渗透测试？口是口否是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全 加固改造？口是口否7安全事件报告 处置是否制定网站安全事件（事故）报告制度？口是口否发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机 关报告？口是口否是否有完整网站安全事件处置记录？是口否是否按照要求保留网站完整日志？口是口否8开展网站安全 监测和预警情 况本单位是否开展日常网站安全监测？口是口

4、否是否有网站安全监测记录？是口否是否有网站安全预警和处理记录？是口否9网站内容管理是否制定网站内容发布管理制度？口是口否是否制定网站内容发布流程？口是口否10应急预案的制 定、演练和完善 情况是否有应急预案，并有相应的预案文档？口是口否是否有应急保障队伍并有人员联系方式？口是口否是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？口是口否是否根据演练结果对应急预案进行完善？口是口否11机房安全管理 制度执行情况本单位机房进出人员管理是否按照制度执行， 并有详细记录？口是口否本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有 监控记录？口是口否12网络安全检查 情况是否有网站安全自查工作总结报告？口是口否13网站交互

5、式栏 目信息巡查情 况单位网站是否有交互式栏目？口是口否是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？口是口否14网络边界安全 防护设备情况是否部署防火墙？口是口否是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？口是口否是否部署入侵检测（防护）设备？口是否是否部署防病毒网关？口是口否是否部署抗拒绝服务攻击设备？口是口否是否部署Web应用防火墙？口是口否是否部署设备？口是口否15网页防篡改措 施是否定期对网站文件进行检测？口是口否是否采取网页防篡改措施？口是口否16漏洞扫描措施 及修复升级情 况是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？口是口否是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？口是口否发现的漏洞是否及时修复？口是

6、口否17网站恶意代码 防护是否有网页挂马检测系统？口是口否18网站内容安全 防护措施内容编辑、审核及发布权限是否分离？口是口否关键信息发布是否多级审核？口是口否网站发布内容是否过滤？口是口否19管理终端安全 防护措施是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制 等）？口是口否20网站后台管理 系统防护措施是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？口是口否网站后台管理系统登录是否采取验证机制？口是口否是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数 进行限制？口是口否是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进 行强度限制？口是口否21主要设备可用 性网站服务器和数据库服务器是否双机热备？口是口否网站服务器和数据库

7、服务器是否采用冷备方 式？口是口否22网站前、后台系 统隔离情况是否采用逻辑隔离？口是口否23网站应用远程 管理情况是否不允许远程管理网站的应用？口是口否应用远程管理时是否采用加密通道？口是口否24网站内容远程 维护情况是否不允许远程维护网站内容？口是口否网站内容远程维护时是否采用加密通道？口是口否25网站服务器操 作系统安全措 施网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？口是口否网站服务器操作系统是否存在弱口令？口是口否网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？口是口否26网站服务器数 据库安全措施网站服务器数据库是否存在弱口令？口是口否网站服务器数据库是否共用同一管理口令？口是口否27网站服务器中 间件安全措施网站服务器中间件管理界面是否允许外部访 问？口是口否网站服务器中间件是否存在弱口令？口是口否网站服务器中间件是否共用同一管理口令？口是口否三、互联网大型综合网站数据安全保护情况28、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况29、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况30、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况