2022年体系内审检查表.docx

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1、2022年体系内审检查表 质量、环境、职业健康平安 、食品平安 管理体系审核通用检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期： 审核准则:IS901,ISO00,HSA180,FSSC22000,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检查结 果记录 一体化 条款 IS9001条款 ISO400条款 OHS1801条款 FSSC2200 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4、2、1 总则 、2、 总则 、4、4 环境管理 体系文件 4、4、 职 业 健康 安 全 管理 体 系 文件 4、2、1 总则 组织就是否有文

2、件得管理体系?相关文件就是否齐全?文件就是书面形式还就是电子形式? 与管理体系相关得文件有多少? 与受审核部门相关得文件就是多少? 组织结构图、管理方针、三同时报告等就是否存完好? 电子形式文件得运用就是否有效? √ √ √ √ 管理体系文件就是否覆盖了标准得适用要素(或过程)并符合其要求?要素。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:O9001,ISO141，OHSAS8001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款

3、9001条款 IO4条款 HSS1800条款 SC2000 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4、2、 综 合 管理 体 系手册 、2、2 质量 手册 管理手册得限制状况 手册得发放、更改就是否符合文件限制要求。 √ 4、2、 文件 限制 4、2、3 文件 限制 、4、5 文件 限制 4、4、5 文件 限制 4、2、2 文件 限制 制定得文件限制程序就是否符合要求 文件限制程序内容就是否完整，就是否有可操作性?程序中就是否对文件得编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? 程序文件就是否有效版本? 外来文件(如标准）就是否包括在限制范围之例? 就是否规定了文件夹得保管方法?

4、就是否规定了适用与定期评审文件得有效性? 对体系得运行起关键作用得岗位就是否得到现行有效文件? 就是否规定了失效文件得处置、管理方法? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审状况 全部文件就是否字迹清晰? 全部文件标识就是否明确？ 文件发布前就是否得授权人得批准? 全部文件就是否均注明制定或修订日期? √ √ √ √ √ 注：文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符

5、合,稍微不符合,严峻不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人日期: 审核准则:ISO900,ISO10,HSAS8001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO90条款 ISO101 条款 OHSS1801条款 SSC220条款 提问 文件 查阅 现场 检查 、2、 文件 限制 4、2、3 文件 限制 4、4、5 文件 限制 4、4、5 文件 限制 4、2、2 文件 限制 文件得编写、批准、发布、保管、

6、修订、评审状况 文件修改后就是否重新批准？ 识别文件现行修改状态得方法就是什么?就是否满意要求? 运用处就是否都运用适应文件得有效版本？ 文件得查找就是否便利? 文件得保管就是否有效? √ √ √ √ √ √ 外来文件得限制 就是否对外来文件夹得收集、审查、批准、归档、发放、运用、评审、更新、补充与作废等作了规定？ 执行得如何? √ √ 作废文件得管理 就是否对保留得作废文件进行标识与管理,以防止误用? √ 、4 记录 限制 4、2、 记录 限制 4、5、4 记录 限制 4、5、4 记录

7、 限制 4、2、3 记录 限制 就是否有对记录进行管理得程序 程序中就是否对记录得标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 本组织与有关得记录有哪些? 与受审核部门有关得记录有哪些? 程序中就是否包含对记录得质量要求? 就是否有保存期限得规定? √ √ √ √ √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合,严峻不符合×。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人日期: 审核准则:ISO0，ISO1001,OHSS18,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一

8、体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO00 条款 O1401 条款 OSS801 条款 SC22 00条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、4、4对 危 险源辨识、风 险 评价 与 风险限制 4、1 对危急源辨 识、风险评价 与限制措施得确定 如何对风险限制进行策划 就是否依据风险评价结果,制定了风险限制措施安排? 对危急源及其风险得限制措施有哪些? 对潜在职业健康平安风险就是否制定了应急打算与响应措施？ √ √ √ √ 危急源及其风险得信息能否刚好更新 有无更新信息得规定? 就是

9、否按规定实施更新? √ √ 在制定方针、目标时，就是否考虑了重大危急源及其风险 哪些重大风险列入目标? 其她风险如何限制? √ 5、4、5 法 律 法规 与 其她要求 4、3、2 法律法 规与其 她要求 、3、 法律法规 与其她要 求 就是否建立并保持了识别、获得与更新法律及其她要求得程序 程序就是否规定了识别适合本公司得法规与其她要求得方法? 程序就是否明确了获得法规得渠道? 程序中就是否规定了收集、登录、保存得责任单位与人员,就是否规定了收集频次、途径登录方法？ 该程序就是否规定了对法规变更住处得跟踪及负责人? 该程序就是否规定了向员工与其她相关方法传达

10、有关法规与其她要求得方法与职责? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查阅含记录得查阅。 注 2：检查结果记录栏:符合，稍微不符合，严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人日期: 批准人日期: 审核准则:S900,ISO00，HS801，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO90 条款 IS40

11、条款 OHSA 18001条款 FSSC2200 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、4、 法 律 法规 与 其她要求 4、3、2 法律法 规与其 她要求 4、3、2 法律法规 与其她要 求 适用于本公司得法规与其她要求有哪些 受审核部门适用得法律法规有哪些 就是否建立了法规与其她要求得清单?有无遗漏? 受审核部门适用得法规有哪些?有无遗漏？ √ √ √ √ 法规住处就是否及明变更 由谁负责? 做得如何? √ √ 如何向员工与其她相关方传达法律法规与其她要求得信息 法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? 与须要了解法律

12、法规与其她要求得员工面谈,瞧其就是否充分了解? 员工就是否意识到不遵遵守法律规得后果? √ √ √ √ 本组织得遵守法律状况及遵守法律证明性文件 过去、现在有无违法? 各项质量、环境、职业健康标准就是否清晰？有无违反状况? 有无遵守法律证明性文件,如新建、扩建项目与技术改造项目得环境、职业健康平安评价报告、三同时验收报告,噪声得监测数据等? √ √ √ √ 5、6 管 理 方案 5、4、1 质量 目标 4、3、 目标、指 标 与 方案 、3、3 目 标 与 方案 组织就是否设定了管理目标与指标 目标

13、与指标就是否形成文件? 就是否经领导批准? 就是否分解到有关得职能与层次? √ √ √ √ 注:文件查阅含记录得查阅。 注：检查结果记录栏:符合,稍微不符合,严峻不符合×。 续表 受审核部门： 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,IS140,OHA1800,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO 001 条款 IS 140 条款 OHSAS1 001条款 FSS200 条款 提问 文件 查阅 现场 检查

14、 5、4、6 管 理 方案 5、4、1 质量 目标 4、3 目标、指 标 与 方案 、3、3 目标与方案 目标与指标得实现状况 就是否制定 了实施目标得指标得方案？ 企业资源就是否能保证目标与指标得实现？ 就是否明确了款待部门与负责人? 就是否已向有关人员传达? 有关人员就是否清晰? √ √ √ √ √ √ 有无目标与指标实现得证据 检查绩效测量结果,确认目标与指标就是否得到实现? √ √ 目标与指标就是否定期评审、修订 目标与指标就是否定期评审、修订？ 依据什么评审、修订？ 目标与指标得评审、修订

15、就是否体现持续改进? √ √ √ √ 、4、 管 理 方案 4、3、3 目标、指 标 与 方案 4、3、3 目标与方案 就是否制定了管理方案 方案就是如何制定、批准得？ 受审核部门有否相应得方案? 就是否全部得目标与指标都有相应得方案？ 管理方案得内容就是否满意标准要求 就是否明确了责任人？ 就是否明确了实现目标与指标得措施、方法？ 就是否明确了时间要求？ 就是否规定了资源保证? √ √ √ √ √ √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合

16、,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人日期: 批准人日期: 审核准则：I90,ISO10,OSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO 001 条款 ISO001 条款 OHSAS 00 条款 FSSC22000条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、4、 管 理 方案 4、3、3 目标、指 标 与 方案 、3、3 目标与方案 如何监督方案得实施 由谁负责方案实施得监督? 如何验证方案实施得效果？

17、 √ √ √ √ 方案能否保证目标与指标得实现 就是否存在一个评审方案得过程？ 就是否全部得目标与指标都有相应得方案? 有关人员就是否参加方案得制定? √ √ √ √ 就是否刚好修订方案 什么状况下修订方案? 就是否进行过修订？ √ √ 5、4、7 食 品 平安 管 理策划 5、2 质量管 理体系 策划 5、食品 平安 管理 体系 策划 策划就是否满意管理目标及管理体系总要求?管理体系策划得输出就是否形成文件？ 如何保证策划能满意管理目标及管理体系总要求？ 现有管理体系策划后

18、形成了多少文件状况?有多少份程序文件？就是否满意要求? 管理目标就是否实现？ √ √ √ 就是否供应了实施管理目标得资源？ 实施管理目标得资源就是否足够,有多少质检员?有多少计量员?多少内审员?就是否发给内审员聘书?环境、职业健康平安有关得人员就是否进了培训? √ √ 管理体系策划就是否体现了持续改进? 现在文件就是否体现了管理体系得持续改进? √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合，严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门:

19、 编制人/日期： 批准人/日期: 审核准则：ISO900，IO00,OSAS1001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS 900 条款 ISO 4001 条款 HSAS18 01 条款 SSC22000 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 、4、 食 品 平安 管 理策划 5、 质 量管 理 体系 策划 5、3 食品平安管理体系策划 管理体系策划就是否受控?更改期间管理体系得完整性就是否得到了保持？ 文件得更改就是否受控? √ √ 、4、 测量、分析 与 改

20、进策划 5、1 职责 与权限 、1 职 责与 、4、 资源、作 用、职责 与权限 4、4、1 资源、作用、 职责、责任 与权限 5、4 职责与权限 就是否明确规定了组织得组织结构、职责、权限 就是否有清楚得组织结构图? 相关职能部门或岗位(尤其就是从事管理、执行与验证工作得人员）得职责就是否得到规定并形成文件? 受审核部门得职责就是什么? √ √ √ √ √ 权限 最高管理者得职责、权限 最高管理者就是否明确其各项职责? 最高管理者就是否指定了管理者代表、就是否恰当地明确了管理者代表得职责与权限？ √ √ &r

21、adic; 管理者得作用 管理者就是否为实施、限制与改进管理体系供应必要得资源,包括人力资源、专项技能、技术与财务资源？供应资源得途径就是否明确? 担当管理职责得人员,如何表明其对持续改进得承诺? 就是否指定了职业健康平安员工代表，其职责与权限就是否明确? 管理者如何参加与支持质量、环境、职业健康平安活动? √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门: 编制人/日期:

22、批准人日期： 审核准则:ISO9001，IS1400,OHSAS1801,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS 900 条款 ISO14 条款 OHAS1801 条款 FSS 22000条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、5、 职责 与权限 5、5、1 职责与 权限 4、1 资源、作 用、职责 与权限 4、4、 资 源 、 作用、 职责、责任 与权限 5、 职 责 与权限 有关职责、权限如何传达到位得 各部门、各类人员得职责、权限及相互关系就是如何传达得? 各有关人员就是否明确各

23、自得职责、权限及相互关系? 各类人员就是否明确完成职责任务与实现管理方针之间得关系？ √ √ √ 5、5、2 管 理 者代表 5、2 管理者 代表 4、4、1 资源、作 用、职责 与权限 4、1 资 源 、 作用、 职责、责任 与权限 5、4 职 责 与权限 5、食品 平安 小组 组长 管理者代表得职责权限 管理者代表就是否对体系得建立、实施、保持负责? 就是否向最高管理者报告管理体系得运行状况? √ √ √ √ 、2 沟通 、5、3 内部沟 通 、4、 信 息 沟通 4、4、3 沟通、参加 与协商 5、 沟通

24、 就是否制定了协商与沟通得程序? 组织就是否有协商与沟通得程序？程序中就是否对协商与沟通得方式内容作了规定?程序制定过程中就是否听取了员工看法? 程序中就是否规定了与相关方得沟通与协商? 外部人员获得管理方针得途径与方法就是否可行?就是否便利? √ √ √ √ √ 内部协商得内容 员工就是否参加质量、环境、职业健康平安方针得制定、修订、评审。 员工就是否参加管理体系文件,特殊就是作业指导书得制定、修订与评审。 √ √ 注 1：文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合,严峻不符合&time

25、s;(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人/日期: 审核准则:IO9001,IO14001,OHSAS180,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO 001 条款 ISO 001 条款 OHSA1 001条款 F SC220条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、5、 沟通 5、5、 内部沟 通 4、4、3 信 息沟通 4、4、3 沟通、参加 与协商 5、沟通 内部协商得内容 员工就是否参加过程得识别与确定;环境因素得识

26、别与评价;危急源辨识、风险评价与风险限制得策划。 员工就是否参加可能影响工作场所环境、职业健康平安改变得任何活动,如引入新得或改进得设备、原材料、技术、程序或工作模式等? 员工就是否了解谁就是员工代表以及谁就是管理者代表? √ √ √ 协商与沟通得记录 涉及重大投诉、事故得外部信息有无适当处理与记录? 就是否保存有接收与答复员工看法建议得记录? √ √ 通报组织管理方针与管理体系有效性得过程 将管理体系审核与评审结果通报组织内全部有关人员得过程 异样、紧急状况下得信息如何沟通 就是否同员工、四周进行过信息沟通? 就是否将管理体系审核与

27、评审结果通报组织内全部有关人员? 信息通报实行何种方式? 受审核部门涉及到哪些信息沟通? √ √ √ √ √ 同外部相关方得信息沟通 如何得到政府有关机构得信息? 就是否同供方与承包方沟通有送信息? 如何处理顾客投诉？ √ √ √ √ √ 注:文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合,严峻不符合×。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期： 审核准则:ISO90，IO4001,OHSS1801,体系文件、适用法律法规 审核日期:

28、审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO00 条款 S 14001 条款 HAS1001条款 F SC22000条款 提问 文件 查阅 现场 检查 、 管理 评审 5、6 管理 评审 4、6 管理 评审 、6 管理 评审 、8 管理 评审 就是否有定期进行管理评审得规定 评审得时间间隔就是怎样规定得? 就是否按规定得时间进行管理评审? 管理评审就是否由总经理亲自主持? √ √ √ 受审核部门应为管理评审供应什么资料 管理评审得输入就是否充分 受审核部门应为管理评审供应什么资料? 管理评

29、审得输入就是否包括下列内容: 内、外部审核结果。 方针、目标与指标、管理方案实施状况。 事故、事务调查处理状况。 不符合、订正与预防措施实施状况。 相关方(顾客）得投诉,建议及其要求。 监视与测量状况报告;过程得业绩及产品符合性报告;法规及其她要求符合性报告。 来自管理者代表得关于综合管理体系总体运行状况得报告；法规及其她要求符合性报告。 危急源辨识、风险评价与风险限制善得总结报告;环境因素识别与评价得总结报告。 可能引起管理体系改变得企业内外部要求，如法律法规得改变、机构人员得调整,市场得改变等。 改进得建议。 √ √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注:检查结果记录

30、栏:符合,稍微不符合,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人日期： 审核准则:O90,ISO1401，OAS1801，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IO01 条款 ISO14001 条款 O S1 0 条款 FSSC220 0条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、6 管理 评审 5、 管理 评审 4、6 管理 评审 4、6 管理 评审 5、 管理 评审 管理评审得实施状况 管理评审得内容就是否

31、充分 如何参与管理评审？ 就是否就下列内容进行了评审: 1)方针就是否相宜?方针实现程序如何?就是否须要更新目标、指标与管理方案？ 2)现有危急源辨识、风险评价与风险限制过程就是否相宜。风险得现有水平与现行限制措施就是否有效? 3)现有环境因素识别与评价就是否相宜？现行环境限制措施就是否有效？ 4)过程限制状况如何(包括过程就是否受控?某些过程就是否须要改善或优化)? 5)产品质量状况如何(有无得大质量问题)? ）环境、职业健康平安绩效趋势。 )事故与事务得调查处理状况。 8)订正与预防措施实施状况。 )顾客得满足度、与顾客沟通得状况、顾客投诉处理得状况以及顾客反馈得其她信息。 10)相关方得

32、投诉、建议及其要求 1）法规与其她要求符合性善如何？ 12)资源就是否配置得当，能否满意实现方针与目标得要求? 3）组织结构、管理职能就是否合适与协调?活动及其相应文件就是否须要修正？ 14)自前次管理评审以来所进行得内容审核与外部审核得结果及其有效性 1)管理体系适应环境改变得应变实力。 16)须要改进与加强得领域就是什么? √ √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注 2:检查结果记录栏:符合,稍微不符合，严峻不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人日期： 审核准则:ISO,IO141,

33、OSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS901 条款 IO401 条款 O SAS18001 条款 FSS 22000条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5、6 管理 评审 5、6 管理 评审 4、6 管理 评审 4、6 管理 评审 、8 管理 评审 管理评审得输出就是否完整 并 形 成 文件？ 有无评审记录与形成得其她文件? 管理评审报告中有无管理体系相宜性、充分性与有效性得结论？ 就是否提出了须要加以修正得方针、目标与管理体系得其她要素(或过程)？ 有无符合,就是

34、否提出了订正要求？ √ √ √ √ 管理评审得后续管理 评审得后续工作进展如何？ 对管理评审中得订正措施就是否进行了跟踪验证,验证得结果就是否记录并上报给最高管理者? √ √ √ 、1 资源提 供 6、1 资源提 供 4、4、1 资源、作 用、职责 与权限 4、4、 资源、作用、 职责、责任与权限 6、1 资源 供应 组织怎样确定并供应所需得资源？ 组织就是否规定了供应资源得途径？ 对与质量、环境、职业健康平安有关得人员如何进行培训? 如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？ √ √

35、√ 供应资源就是否满意体系得要求? 就是否配备足够得资源，有多少人员、计量器具、设备？ √ √ 注 1：文件查阅含记录得查阅。 注 2：检查结果记录栏:符合，稍微不符合,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人日期: 批准人/日期： 审核准则：IO901,SO4001,OHSAS180,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 SO 001 条款 ISO 4001 条款 OH AS180条

36、款 S 22 00条款 提问 文件 查阅 现场 检查 6、2 人力资 源 、2 人力资 源 4、4、2 实力、培训与意识 4、4、2 实力、培训 与意识 、2 人力资源 就是否确定了影响质量、环境职业健康平安得各类人员得实力要求 对人员得实力要求,就是否包括对教化、培训与经验得要求? 就是否对人员实力用途与否进行了培训与考核？人员得支配就是否满意要求? √ √ √ 就是否建立了确定培训需求与实施培训得程序 组织就是否制定了实施培训得详细安排 就是否依据须要制定、评审与修订培训 应接受培训得人员就是否都经过了培训 培训需求就是如何确定得,就是否考虑到职责、实力

37、、文化程度以及工作性质、环境因素、风险得不怜悯况得要求?培训得对象就是否包括全部员工？ 组织就是否依据培训需求制定了培训安排? 有没有进行方针、目标、意识、程序得培训？有没有应急打算与响应要求方面得作用与职责得培训？ 对从事特别工作得人员就是否进行了培训并进行了资格认定？ 对内审员就是否进行了培训? 对临时工就是否进行了培训？ 受审核部门员工培训状况如何? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训程序与培训安排就是否得到有效实施 上述重点内

38、容得培训就是否得以实施? √ 注:文件查阅含记录得查阅。 注:检查结果记录栏：符合，稍微不符合,严峻不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人日期: 批准人/日期: 审核准则:S901,ISO1401，OHAS81,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS 9001 条款 IS 14001 条款 OHS1001条款 SSC220 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 6、2 人力资 源 、2 人力资 源 4、4、

39、实力、培训 与 意识 4、2 实力、培训 与意识 6、2 人力 资源 就是否对培训得有效性进行了评价? 培训得记录 培训就是否有记录？ 培训后就是否考核？ 以何种方式评价培训得有效性?实际效果如何 √ √ √ √ 供方与承包方就 是 否 需 要 培训?效果如何 培训得内容就是什么? 培训得效果如何? √ √ 对从事可能产生 重 大 环 境 影响、重大职业健康平安风险得工作人员就是否进行了培训,效果如何 可能产生重大环境影响、重大职业健康平安风险得岗位有哪些?就是否明确？ 这类岗位得人员就是否都接受了适当培训? 这类岗位得人

40、员就是否都能胜任所担负得工作? √ √ √ √ 6、3 基础设 施 、 基础设 施 4、4、 资源、作 4、4、1 资源、作、3 基础 设施 组织怎样确定供应并维护所需得基础设施？ 组织就是否规定了确定、供应并维护基础设施方法? √ √ 用、职责 与权限 用、 职责、责任与权限 供应得基础设施就是否满意要求？ 组织供应了哪些设施与设备？ 设施与设备就是否符合须要? 设施与设备就是否得到了维护？ √ √ √ √ 6、 工作环 境 6、 工作环 境 、4、1 资源、作 用、职责

41、与权限 、4、 资源、作用、 职责、责任与权限 6、4 工作 环境 工作环境就是否合适? 如何管理工作环境 组织就是否具有合适得工作环境? 组织就是否制定了管理工作环境得方法? 工作环境就是否得到了管理? 与工作环境有关得法律法规有哪些？ √ √ √ √ √ 注 1:文件查阅含记录得查阅。 注 2：检查结果记录栏:符合,稍微不符合，严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人日期： 审核准则:O001，S001,HSAS1001，体系文件、适用法律法规

42、审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 就是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 SO14001 条款 O SA8 01条款 FSSC 2 0 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 7、1 产品实 现得策 划 7、1 产品实 现得策 划 7、2 前提方案 产品得过程就是否确定？ 就是否形成了必要得文件？没有形成文件夹得过程与活动如何实施?就是否明确了必要得资源？ 就是否规定了必要得记录？ 有哪些过程？就是否充分? 有哪些描述过程得文件?就是否充分、适用? 没有文件得过程就是否得到有效限制? 就是否有文件对资源得供应进行了规定？ 就是否有文件对验证与确认活动、以及验收准则进行了规定? 有哪些记录？就是否适用? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 就是否针对特定得产品、项目或合同 编 制 了 质 量 安排? 质量安排内容就是否完整? 针对特定得产品、项目或合同(这些特定得产品、项目或合同与现有得产品不同),就是否编制了质量安排,就是如何编制得? 质量安排就是否包括下列内容: 1） 产品、项目或