2022年全市开展稽核行动方案.docx

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1、2022年全市开展稽核行动方案扶风县医保中心关于医疗、生育保险基金稽核情况的汇报市医保处：为进一步提高医疗、生育保险管理水平，确保基金应收尽收，收 支平衡，强化基金的支撑力，保障基金的安全性，更好的服务泛博参 保患者，依据一省医疗保险管理中心一开展全省医疗、工伤、生 育保险全面稽核行动（陕医保中心函【）38号）要求，结合我县实际情况，现将自查、稽核情况汇报如 下：一、稽核专项行动的实施县医疗保险中心成立医疗保险基金收支稽核专项行动领导小组， 统一部署并负责实施。组长由张建明、王娟担任，副组长件烈鸿， 组员由程亚兰、付万强、马薇宁等有关人员组成。主要任务：一是负 责中心的自查工作；二是对经办机构

2、开展抽查；三是汇总上报全县稽 核专项行动的情况。二、检查方式：采取听汇报、查看资料三、对参保单位和参保人员情况的稽核根据各单位申报情况，重 点稽核以下内容：1、对参保缴费情况。主要核查缴费单位和缴费个人申报的医疗保 险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；缴费单位和缴费个人是否 按时足额缴纳各项保险费；欠缴保险费单位和个人的补缴情况；3 .“尊重历史、以人为本”原则。一年一月一日前，对主动申报 登记的无牌无证摩托车，以教育、训戒为主，并参照市家电下 乡工作领导小组市摩托车下乡带牌销售操作试行办法,1_ （渝家电领发（_） _号）规定的收费标准办理摩托车注册登记。4 .“文明整治、确保稳定”原则。

3、紧紧环绕“保民生、促和谐、保稳 定、促发展”的总体要求，加强执法监管，始终坚持依法整治、文明 整治、人性化执法；对涉及社会稳定等敏感问题，要统筹考虑、妥帖 处置，既严格执法又确保社会稳定，实现整治效果、社会效果和法律 效果的有机统一。三、领导及职责市政府成立市摩托车专项整治行动领导小组（以下简称市领导 小组），由市政府副市长刘学普任组长，市政府副秘书长王爱祖、市 公安局局长一任副组长，市财政局、市经济信息委、市交委、市商 委、市公安局、市监察局、市市政委、市卫生局、市工商局、市质监 局、市安监局、市政府法制办、市政府督查室、市综治办、市物价 局、保监局等部门和单位分管负责人为成员。市设在市公安

4、 局，由市公安局副局长高晓东任办公室主任，负责协调、统筹安排全市专项整治行动。各区县（自 治县）人民政府要成立相应的工作机构，加强领导，精心,精密部 署。具体职责是：市公安局。负责开展对符合申报条件的摩托车纳入户籍管理。配 合有关部门做好摩托车排查清理、带牌销售工作，做好牌照的发放和 登记；做好摩托车下乡办证工作，延伸服务窗口，方便农民群众快捷 办理牌证；加大对道路的管控力度，大力整治摩托车无牌无证、超载、非法载人、不戴头盔、不投保交强险等交通违法行为；严厉打击 盗抢摩托车等涉车违法犯罪行为。市财政局。做好专项整治行动的工作经费保障。市经济信息委。负责向国家公告内摩托车生产企业提出摩托车喷 涂

5、（设置）安全警示标志或者设置安全警示电子提示语的建议。市交委。负责催促、指导区县（自治县）人民政府加强农村客运 运力调研，积极发展农村专线班车，最大限度地解决农民出行难问 题；对摩托车非法营运进行依法查处。市商委。负责推行摩托车销售商代办注册登记，推动带牌销售政 策顺利实施；加快建设市汽车、摩托车下乡信息共享管理系统；督 促摩托车经销商张贴安全警示标志。市监察局。负责对专项整治行动实施行政效能监察。市市政委。负责排查清理收费停车场（库）以及人行道上停放的 无牌摩托车。实行物业管理的停车场（库）由物业主管部门负责。发 现无牌无证摩托车停放的，及时向公安交管部门报告。市卫生局。负责催促、指导区县（

6、自治县）部门参加集中 上门服务活动。市工商局。负责理清全市摩托车经销商及销售网点；依法对摩托 车交易市场和经营行为进行监管，查处销售未经国家生产许可生产的 电动车、助力车和国家明令淘汰、不符合产品质量标准的摩托车产品 的行为。市质监局。负责催促、指导区县（自治县）车检机构参加集中上 门服务活动。加强对摩托车产品的质量监管，从严查处未经国家生产 许可生产的电动车、助力车和国家明令淘汰、不符合产品质量标准的 摩托车产品。会同公安交管部门共同出台摩托车“线外检测”的相关 实施细则。指导和监督安检机构逐步投入摩托车挪移式检测设备。市安监局。负责催促区县（自治县）人民政府和市政府有关部门 落实专项整治行

7、动，并将专项整治行动纳入安全生产考核内容。市政府法制办。负责专项整治行动的法律保障，指导区县（自治 县）依法受理因专项整治行动引起的行政复议案件。市政府督查室。负责牵头对专项整治行动进行催促检查，并适时 通报。市综治办。负责将专项整治行动作为“安全暨社会治安综合管 理考核内容，指导区县（自治县）将摩托车管理纳入“七位一体管理 内容。市物价局。负责监管全市各级公安交管部门、各摩托车销售网点 收费的公示工作。保监局。负责指导催促保险公司依法受理交强险业务，不断改 进和提高服务水平，切实保障被保险人和交通事故受害者的合法权 益，不得拒绝摩托车所有人购买交强险，严禁捆绑销售商业保险。加 大对保险公司的

8、监督管理力度，对外发布监督电话，受理摩托车交强 险投诉。对违反规定的保险公司，要依法处罚，责令整改。区县（自治县）人民政府。负责对本行政区域内专项整治行动的 领导，按照“属地管理、守土有责”的要求， 开展专项整治行动, 制订工作方案，明确工作任务，落实整治措施，切实履行属地责任； 负责专项整治行动期间本行政区域内安全工作，坚决防止规模集 访、不稳定事件、个人案（事）件的发生；完成市领导小组交办的 有关工作。四、整治对象及步骤（一）整治对象。全市违法摩托车，重点整治农村地区的无牌无 证摩托车和摩托车超速、超载、不戴头盔和三轮摩托车非法载客等违 法行为。（二）整治步骤。专项整治行动分宣传发动、集中

9、申报登记、集 中拉网式排查整治、检查验收四个阶段。L宣传发动阶段（_年月1 _日）。（1）各区县（自治县）人民政府和市政府有关部门按照专项整治 行动的目标任务、方法步骤，结合实际，制订具体的实施方案。（2）各区县（自治县）人民政府_有关部门、单位策划制作摩 托车安全宣传专题片和宣传资料，充分利用广播、电视、网络、报纸 等新闻媒体，采取多种形式，广泛宣传摩托车严重交通违法行为的危 害性、办牌办证的必要性以及专项整治行动期间出台的相关政策、措 施，动员无牌无证摩托车车主主动办牌办证，在摩托车油箱右侧显著 位置免费张贴“限座人、佩戴头盔、无牌无证不驾车”等安全警示 标志，达到摩托车台台张贴、人人皆知

10、的宣传效果。2 .集中申报登记阶段（_年月日至月日）。（1）各区县（自治县）人民政府_有关部门、单位在交巡警支 （大）队或者中队（乡镇无交巡警中队的可在公安派出所）、村（居） 委会设立摩托车办牌办证服务站或者代办点，公示摩托车驾驶证申 领和摩托车注册登记流程、办理须知以及监督电话等内容。（2）车主凭车辆合法证明或者村（居）委会、辖区公安派出所出 具的无盗抢、拼装摩托车证明，到辖区摩托车办牌办证服务站或者代 办点申报登记。（3）各区县（自治县）人民政府_公安、医疗卫生、车辆检 测、保险、机动车回收等有关部门、单位和企业组成综合便民服务 队，定期到偏远乡镇、街道、社区、工矿企业等摩托车较为集中的地

11、 区开展上门服务，简化工作流程，建立驾驶人体检、摩托车安全技术 检测、交强险投保、车辆报废绿色通道，方便车主办理车辆注册登 记、驾证考试、车辆年检审、车辆报废等车管业务。对符合摩托车登记条件或者申请报考摩托车准驾资格的，当场 受理，手续完备的，在一个工作日内一次办结有关业务。3.集中拉网式排查整治阶段（_年月日至月日）。（1）按照“政府领导、区县（自治县）包乡镇、乡镇包村社、村 社包农户”的原则，各区县（自治县）人民政府、乡镇人民政府（街道 办事处）、村（居）委会_综治力量，对无牌无证摩托车开展拉网式 的全面排查，建立台账，催促群众办理和完善摩托车牌证手续。（2）公安、交通、市政、工商、质监、

12、物价、保监、商贸等部门 按照职责分工，开展对摩托车生产、销售、保险、登记、交易、使 用、维修、回收等环节的排查整治工作并依法实施监管。（3）各区县（自治县）人民政府_有关部门、乡镇人民政府（ 街道办事处）结合本地实际，开展摩托车专项执法活动。采取部门、 乡镇（街道）、区域联动等 形式，开展联合执法、综合执法和集中 行动，严厉打击摩托车违法行为。（4）对排查整治出的无牌无证摩托车、拼装摩托车、报废摩托车 一律实施扣留，并依法从重处罚。对摩托车生产、销售、交易、使 用、维修、回收等环节的违法违规行为一律依法依规严格查处。对符 合摩托车登记条件的，在车主接受处罚并按规定缴清相关税费后，由公安交管部门

13、办理注册登记手续。对应当收缴、没收、报废的摩托 车，一律依法收缴、没收、报废。4.检查验收阶段（年 月16日）。市牵头成立专项整治行动督查组，对各地开展专项整治行动工 作进行检查和验收。对工作取得突出成效的区县（自治县）人民政府、 市政府有关部门和单位及个人进行表彰奖励。对问题突出的地 区， 实行挂牌督办，限期整改。对专项整治行动工作考核排名后三位的区 县（自治县），市领导小组要约见区县（自治县）领导小组负责人谈话, 限期整改。全市各地各部门各有关单位可根据实际，在确保专项整治行动整 体推进的同时，可跨阶段实施专项整治行动。五、工作要求（一）提高认识，精密部署。各区县（自治县）人民政府、市政

14、府有关部门、有关单位的主要领导是专项整治行动第一责任人，分管 领导是直接责任人，其他领导承担分管工作范围内的“一岗双责”。要 充分认识当前摩托车交通事故高发的严峻形势，高度重视摩托车安全 管理面临的突出问题，紧紧把握当前汽车、摩托车下乡惠农政策的 有利时机，按照“属地管理、分级负责的原则，加强领导，精密部署， 切实把专项整治行动抓紧抓好抓出成效。（二）部门联动，齐抓共管。专项整治行动涉及面广、任务艰 巨，各区县（自治县）人民政府、市政府有关部门、有关单位要坚固 树立大局意识和“一盘棋”思想，各司其职，密切配合，努力形成部 门联动、齐抓共管的良好工作格局。（三）广泛宣传，发动群众。各区县（自治县

15、）人民政府要结合 安全生产大排查大整治大执法专项行动和全市即将开展的文明交通 行动计划，把催促村民依法驾乘摩托车、办理摩托车牌证和定期检验 纳入农村基层安全联动联管机制内容。耍机关干部进村入户，广泛 做好交通安全宣传教育工作，催促摩托车车主办牌办证、定期检验和 依法驾车。（四）强化教育，严格执法。各区县（自治县）人民政府、市政 府有关部门、有关单位要强化对公安民警和有关工作人员的教育管 理，严肃工作纪律，坚持严格、公正、文明执法，严禁借机乱收费、 乱罚款。对违规违纪行为，要依法严肃处理。（五）建章立制，长效管理。要通过此次专项整治行动，建立摩 托车安全管理长效机制。一是要建立考核排名通报制度。

16、市要抓紧 制定全市摩托车安全管理考核排名通报制度和考核评价指标体系，按 月、季度、半年和年度进行考核、排名和通报。 二是要建立惠民机制。 公安、交通、工商、商贸、保险等部门要结合实际，进一步完善加强 全市摩托车安全管理和便民利民惠民的办法措施。三是要建立基层摩 托车安全管理常态机制。各乡镇（街道）、村（居）要建立和完善摩托 车安全管理基础台账和“一车一档”的安全管理基本制度。四是要建立 信息通报机制。公安、交通、市政、工商、质监、保监、商贸等部门 要互通摩托车生产、销售、登记、交易、使用、维修、回收等信息， 共同研究摩托车安全管理工作中的重大问题，共同采取针对性措施。 五是要建立督办问责机制。

17、对专项整治行动期间因摩托车安全管理浮 现较大以上事故的，由市公安局提交市政府督查室实施跟踪督办，市 监察局实施行政问责。各区县（自治县）人民政府和市政府有关部门在每一个工作阶段 结束后一个工作日内，将阶段性工作总结报送市O市要 专门班子，采集资料，掌握动态（范本），定期不定期编发简报，通 报专项整治行动开展情况。在一年月日前，市向市政府报 送专项整治行动工作总结。第四篇：社会保险稽核方案年度周口市社会保险费稽核方案为了搞好对各类企业、事业、社会团体、民办非企业、中介、 有雇工的个体工商户等单位的社会保险基金提取和缴纳情况的稽核， 依据劳动法、社会保险征缴暂行条例、完善 企业职工基本养老保险制度

18、决定、中国注册会计师独立审计准 则及相关法律、法规规定，制定本方案。一、稽核目的为人力资源和社会保障局各保障机构提供各类企业、用人单位养 老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险基金、生育保险基金准确的 征缴依据，加强对用人单位社会保险参保及缴纳情况的监督，维护劳 动者的合法权益。二、稽核范围社会保险征缴暂行条例规定，本市辖区内所有登记注册的用 人单位均为稽核范围。每年度由市人力资源和社会保障局根据参保数 据库以及群众投诉情况确定稽核单位按照企业行业类别抽取 一定比例的被稽核企业，一年抽取量家摆布。根据以前年度稽核经 验，应重点劳动密集型企业。三、机构及人员安排社会保险稽核工作由周口市人力资源和社

19、会保障局养老保险管理 中心、医疗保险管理中心、失业保险管理中心、工伤保险管理中心、 劳动监察部门共同发起，并具体领导实施。财务审计山具有审计资格 的颍会计师事务所进行，市人力资源和社会保障局应安排人业 务骨干，负责稽核过程中事务所与市局的沟通协调工作，主要负责被 审企业、参保基数等数据的传递，审计中个性问题的处理与汇报， 审计结论的反馈，审计资料的催送等工作。四、稽核方式实行送达审计、就地审计相结合的审计方式。送达审计的审计地点。周口市大庆路与育新街路口商务局办公楼 三楼、颍会计师事务所有限公司。审计过程为封闭方式，由会计师 对企也提供的资料进行审计，需要提问时通知相关人员解答。所有取 证资料

20、均以书面形式存档。就地审计工由审计人员到被审计单位进行审计一，被审计单位提供 交通、食宿及必要的办公条件。五、稽核程序及步骤签订审计业务委托约定书：1、由市人力资源和社会保障局对本会计师事务所签订审计业务委 托约定书，审计业务委托约定书须载明审计的内容、须提供的数据、 审计的时间、需要说明的其它内容等要求。同时确定被审企业稽 核工作具体人员、稽核文书及资料等的准备工作。下达稽核通知书。具体时间安排在一年一月底前。2、由市人力资源和社会保障局对本市各类企业、事业、社会团 体、民办非企业、中介 、有雇工的个体工商户等单位，下达书面稽核通知书，要求各单位在规定的时间内按审计要求提供资料、 接受审计（

21、送达或者就地审计）。对拒绝提供资料或者审计的单位， 依国家法律法规要求，制定惩治措施。时间安排在一月份。实施审计：3、本公司依照业务约定书要求，按照中国注册会计师独立审计 准则及相关法律、法规要求进行审计，审计结果应当实事求是，客 观公正，并应保守被审计对象的商业o计划工作时间为一年6、月份。提出审计报告：4、会计师事务所在审计结束后_个工作日内据实提出审计报 告，送达市人力资源和社会保障局和被审计对象并征求被审计对象的 意见。被审计对象应在接到审计报告一个工作日内提出书面意见报市 人力资源和社会保障局，逾期未提出书面意见的视同没有异议。稽核处理处罚：5、市人力资源和社会保障局根据审计报告内容

22、，对被审单位出具 稽核整改意见书、提请行政处罚建议书。六、稽核的内容（一）工资支付情况1、用人单位工资总额组成及财务记账是否符合国家统计局 工资总额组成的规定；2、用人单位执行最低工资规定的情况；3、延长工作时间是否符合劳动法的规定、支付劳动者加班工 资和加班工资标准计算基数情况；4、支付劳动者工资是否有书面记录；2、对参保对象享受医疗待遇。核查参保单位是否将不属于职工 医疗保险的人员列入医保范围；是否有虚报、重报医疗费用和伪造虚 明，造成医疗保险基金损失的现象；是否有因未及时办理变更参保 人员保险关系影响职工保险待遇的行为。核查参保人员是否有以下 骗保的行为：冒用他人医保证件就医的；利用医保

23、政策大量购药并转 手倒卖非法牟利的；与定点医疗机构或者药店人员串通，以药易药或 者以药易物的；短期内大量重复购药、造成医保基金损失的；将本人 医保证件借给他人使用的；其他违反各项保险有关规定，造成基金 损失的行为。（二）对“两定机构”各项保险服务情况的稽核结合每年对“两定机构，的考核，重点对以下情况进行核查：1、“两定机构”执行保险政策及履行服务协议情况。重点检查其是 否按规定建立与各项保险政策相适应的内部管理制度，配备专 （兼）职管理人员；是否按定点服务协议的相关规定为参保对象提供 医疗服务；2、对“两定机构”的基本服务过程进行稽核。重点核查其是否存在以下违反有关规定、骗取保险基金支出的违

24、规行为：未查验就医凭证，发生冒名就医、配药的；以自费药、 生活用品等假冒医保药品结算的，将非基金结付范围的费用列入统筹 基金结付的；自立项目收费、无依据收费、重复收费、分解收费、 超标准收费；分解处方或者超量配药、不合理用药、不合理检查、 不合理住院等不规范医疗行为造成基金浪费的；伪造门诊或者住 院相关信息，分解、冒名住院的；3、检查“两定机构”的服务设施、结算资料管理和使用情况。5、拖欠劳动者工资、清欠补发办法及补发情况。（二）社会保险缴费情况1、用人单位申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规 定；2、用人单位是否按时足额缴纳社会保险费；3、用人单位欠缴社会保险费和补缴情况。七、审计

25、费用审计费用按国家规定的会计报表审计标准优惠_%收费。八、稽核审计人员纪律在稽核中，参审人员必须严格遵守中国注册会计师协会颁布的业务质量控制准则，遵守职业道德规范、遵守本公司制定的审计 工作纪律，恪守独立、客观、公正原则，保持专业胜任能力和应有的 执业_,并对执业过程中获知的信息保密。做到：执业谨慎、严格， 对企业礼貌热情，对结果谨慎、客观。绝对不容许任何人有以审谋 私、吃拿卡要等有损于注册会计师执行形象的事情发生。二o 年 月二H一日第五篇：社保稽核方案社会保险稽核工作实施方案目录一、项目概况为了规范社会保险稽核工作，确保社会保险费应收尽收，维护参 保人员的合法权益，依据社会保险费征缴暂行条

26、例、国家统计 局一工资总额组成的规定、劳动保障部社会保险稽核办法等 规定1、查证被审计稽核单位全部职工总人数，包括：稽核时间段内总 的及每一个月份的应参保人次、已参保人次及未参保人次；2、查证被审计稽核单位全部职工的应申报工资总额情况，包括： 稽核时间段内总的及每一个月份实际工资额、应参保工资额、已参保 工资额及未参保工资额。3、确定被审计稽核单位参保人数和申报缴费工资基数的真实性。三、工作要求1、委托方总体要求(1)对社保业务政策熟悉，除年度总体稽核报告外，能提出完善 的日常稽核报告方案，结合合理的监审措施，减少报告中的误差分 歧；(2)对内部人员有良好的培训措施和成熟的管理工作条例；(3)

27、建立良好的被稽核单位意见反馈制度，及时向招标人反馈被 稽核单位对社保稽核工作的建议和意见；(4)主动对被稽核单位进行社保知识宣传。2、我公司拟派出人员素质要求(1)坚持原则，作风正派，公正廉洁；(2)具备财会、审计专业知识和相关资格证书；(3)熟悉社会保险业务及相关法律、法规。3、工作程序及要求(1)我公司依照高新技术产业开辟区人事劳动和社会保障局 提供的被审计稽核单位按期完成审计稽核工作；(2)我公司在审计稽核业务结束后，及时向高新技术产业开 发区人事劳动和社会保障局出具社会保险审计稽核报告；(3)我公司对社会保险审计稽核报告的真实性、合法性负责；(4)办理稽核事务应当实事求是，客观公正，不

28、得利用工作之便 谋取私利；(5)我公司对审计稽核过程中知悉被审计稽核单位的商业及 个人隐私保密。4、回避原则我公司拟派出人员有下列情形之一的，应当自行回避：(1)与被稽核单位负责人或者被稽核个人之间有亲属关系的；(2)与被稽核单位或者稽核事项有经济利益关系的；(3)与被稽核单位或者稽核事项有其他厉害关系，可能影响稽核 公正实施的。四、稽核目的通过稽核用人单位应参保人数和缴费基数，遏制偷漏社会保险费 行为，促进社会保险基金征缴；通过稽核缴费单位和个人的社会保险 费缴纳情况，保证社会保险费按时足额征收、按规定支付，提高社会 保险管理质量；在稽核过程中，通过宣传社会保险法规政策，提高社 会各界对社会

29、保险的认同；通过规范参保企业缴费行为，营造公平参 保的外部竞争环境，促进参保企业公平竞争。五、稽核内容1、缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否 符合国家规定；2、缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费;3、欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；4、国家规定的或者劳动保障行政部门交办的其他稽核事项。六、稽核依据1、_社会保险费征缴暂行条例；2、国家统计局工资总额组成的规定；3、劳动保障部社会保险稽核办法；4、中国注册会计师审计准则；5、其他相关规定。七、稽核的具体程序和方法可以记录、录音、录相、照像和复制与缴纳社会保险费有关的资 料，对被稽核对象的参保情况和缴纳社会保险费

30、等方面的情况进行调 查、问询。1、稽核前培训在本次稽核工作开展进行现场稽核前，我公司除对参加本次稽核 人员进行常规的例行业务培训外，还针对本次稽核需要配合的环节、 配合的具体内容、小组间信息沟通特殊处理等内容进行培训。并要求 所有稽核人员严格遵守注册会计师执业道德。2、进场前通知及调查在对企业进行社保稽核前，根据招标单位提供的信息，我们至少 会提前一天与被稽核单位取得联系后送达稽核通知书及准备提供与缴 纳社会保险费有关资料，并问询对方人员、工资、财务状况，以便初 步了解参保单位基本情况。稽核人员将同时采集有关政策规定、统计数据和年检信息等相关 资料；了解被稽核单位的单位性质、行业分类、从业人数

31、、单位申报 工资基数等基本情况3、编制稽核计划根据了解的具体情况，编制稽核审计计划。计划内容包括委托目 的及审计的期间，描述初步了解的客户基本情况、本次审计的重点， 编制从审计计划阶段到出具正式报告的时间计划表，并列明审计项目 人员分工情况。该计划需总质量负责人审核后执行。4、现场阶段实施稽核时，有两名及以上稽核人员共同进行，出示稽核通知送 达签收表或者通知书原件，向被稽核对象表明身份。根据确定的稽核内容，对被稽核单位的劳动用工、工资收入、财 务报表、统计报表、缴费数据和相关帐册、会计凭证等与参保、缴费 有关的情况、资料或者待遇领取人员的出生年月、退休时间、待遇领 取情况等进行核查。稽核时做好

32、稽核工作记录，认真做好笔录。对 摘抄、复印的资料或者数据，应由被稽核单位有关人员的签字确认 及单位盖章。5、现场跟踪在计划实施开始，各审计组长将根据事先拟定的审计计划进行执 行过程跟踪，现场人员在现场工作过程中浮现与影响计划进度及与计 划偏离情况，将及时与项目负责人汇报，以便修正计划及制定新的方 案。现场结束前项目组长到现场检查工作人员是否按照招标方要求进 行稽核，是否完成为了招标方要求稽核的所有内容。6、撰写报告通过现场稽核取得有关材料后，稽核人员时进行整理分析，形成 稽核报告初稿，经审计组长复核后转招标单位对口业务负责人审核， 收到反馈意见后形成报告定稿，经公司三级复核后正式递交高新技 术

33、产业开辟区人事劳动和社会保障局。八、稽核重点稽核重点是存在上下限缴费人数比例失调、人均基数水平明显偏 低、正常经营单位缴费基数负增长或者多数人按缴费基数下限缴费等 情况。2022年全市开展阳光法务活动实施方案为贯彻落实党的一大精神，深入推进全市律师行业服务型党 建设，打造律师行业党建工作品牌，提高公共法律服务体系建设水 平，展示律师行业良好社会形象。根据市有关精神，经研究，决定在 全市律师行业党和律师党员中开展“阳光法务党员行主题实践活 动。现制定如下实施方案：一、指导思想以党的一大精神为指导，紧紧环绕市委、市政府中心工作，以“ 讲政治、强素质、树形象、促发展”为总要求，以推进服务型党建 设、

34、加强律师行业党建工作为总目标、以彰显“公开、透明、温馨、 普惠”特色为主要内容，通过律师党员企业行、社区行等活动，进一 步动员和一全市律师行业党以及律师党员在服务经济发展、服务 社会管理创新、服务和保障民生等方面，率先垂范，主动作为，积极 奉献，引领和促进全行业和泛博律师不断健全服务机制，创新服务方 式，提升服务水平，不断树立行业的社会公信力和良好社会形象， 为率先基本实现现代化提供优质高效的法律服务和法律保障。二、活动内容主题实践活动内容主要环绕打造“公开、透明、温馨、普惠特 色展开：“公开、透明”是指通过公开党员身份，公开法律服务项目、收费 标准、服务规范、服务承诺等，进一步增强行业透明度

35、，催促律师事 务所党和律师党员增强自律意识，加强和服从管理，自觉接受监 督，真正做到依法执业、诚信执业、阳光执业。“温馨、普惠”是指秉承为社会和人民群众提供优质高效、细致入 微的法律服务这一宗旨，通过党引领和党员先行，在为当事人提 供优质高效法律服务的同时，开展形式多样的法制宣传、法律咨 询、法律援助等服务活动，教育和引导全行业在服务发展、服务民 生、服务社会中切实履行社会责任，努力扩大服务覆盖面，让尽可能 多的社会群体真切感受到法律服务与法律保障带给他们的温暖与正 义。主题实践活动从一年一月份启动，分三年展开，至年底结 束。1 .开展“阳光法务”党员示范岗建设活动。结合党支部书记廉政 教育、

36、党员承诺践诺、律师党建工作半年度检查及年底考评等活动， 要求律师党员佩戴党徽上岗，亮出党员身份，比技能、比作风、比业 绩。选取世纪天合律师事务所、华元民信律师事务所作为试点，在全 市律师行业开展“廉洁文化示范点”创建工作。发挥专业优势，广泛开 展法律咨询，解答群众法律问题，积极履行法律援助义务，开展减免 费服务，做好艰难人群和特殊人群的法律援助案件办理工作，引导律 师党员着力解决群众反映强烈的突出问题。同时要采取适时对服务 对象进行回访等方式，定期邀请群众、客户评议，主动接受监督，开 门纳谏。活动中每位律师党员至少要为一名以上群众提供法律咨询， 独自办理或者合办一件以上援助案件。2 .开展“阳

37、光法务”服务型党建设活动。在所内醒目位置公开 服务事项、工作流程、收费标准，不断巩固和深化创先争优活动成果, 通过设立电话咨询热线、网上咨询等方式强化服务功能，健全服务网 络，完善便民、利民举措，扩大法律服务覆盖面。依托律师事务所党 支部法律援助公益服务点，发动党员律师在日常工作中向社会提供咨 询代书、指导申请法律援助等公益服务，同时一党员律师参预义务 法律咨询、法援宣传、业务培训等活动。要强化对服务质量的监 督, 适时开展回访，不断改进服务方式，着力打造长效化、特色化的服务 品牌。一律师党员爱心捐款、扶贫帮困和捐资助学“送温暖”等公益活 动，多渠道、多形式、多层面为群众办实事、办好事，使律师

38、队伍进 一步成为助推经济转型升级、促进社会管理创新、服务和保障民生的 生力军。在活动中，每家律师事务所党支部至少要为一名以上群众 提供义务法律咨询解答、办理一件以上法律援助案件，资助一名以 上艰难群众或者贫困学生。3 .开展服务发展“阳光法务”党员企业行活动。积极参加法律服 务“四万”工程各类活动，不断完善企业法律服务机制，深化“法 企”对 接。积极担任企业法律顾问，扩大法律顾问的覆盖面，环绕企业产业 结构调整、转型升级需要，定期走访调研，加大对企业经营方式转变、 融资、市场开辟、法理结构完善、知识产权保护等方面的法律服 务，为企业防范经营法律风险和转型发展提供有效法律匡助。在活动 中，每家律

39、师事务所党牵手结对服务不少于一家企业，为企业义务法律体检不少于一次，提供法律讲座、重大合同或者调 解劳资纠纷不少于一次；每位律师党员至少服务一家企业，参预 其中一次相关服务活动。4 .开展服务民生“阳光法务”党员社区行活动。立足加强社会管 理创新、促进社会和谐的出发点，完善“一村（社区）一顾问“工作机 制。律师事务所党和律师党员积极送法进村组、进社区，提高 公共法律服务在城乡的覆盖水平。环绕推进基层民主法治建设协助完 善社区建设管理、村规民约，促进村（社区）事务公开，推进村（社 区）居民自治制度化、规范化建设。积极参预村（社区）的矛盾调解、 涉法信访接待等工作，有效化解各种矛盾纠纷，增强维稳能

40、力。拓 展法律服务领域，环绕就医、就学、社会保障等居民、村民关心的民 生问题，认真开展法制宣传教育、法律咨询、法律援助，不断满足人 民群众的法律需求。在活动中，每家律师事务所党至少与 家 村（社区）结对签约，提供不少于 次法律讲座、法律咨询、法制宣 传、矛盾调解等服务活动；每位律师党员至少参预一次以上相关活 动。三、有关要求1 .高度重视，加强领导。开展“阳光法务党员行主题实践活动, 是律师行业贯彻落实党的一大精神，深化律师党建工作的一项重要 活动。各律师事务所党要高度重视，切实加强领导，把思想统 一到活动部署上来，做到统筹兼顾、有机衔接、相互促进。2 .精心,讲求实效。各律师事务所党要结合实

41、际，制定实施方案，注意创新活动载体，落实活动要求，加强督查，及时发现和解决活动中遇到的艰难和问题，确保活动取得实效。各所入选“3212”工程的律师党员要积极参预、主动作为，充分发挥好带头作用。3 .总结经验，表彰先进。各律师事务所党耍将活动动态（范 本）信息、活动成果和典型经验及时总结，形成书面材料上报市司法 局。市司法局将适时对活动中表现突出的律师事务所党和律师党员 进行表彰，发挥先进典型的示范引领作用。4 .加大宣传，营造氛围。各律师事务所党要加大宣传力度， 充分利用电视、报刊、网络等媒体，总结推广活动中涌现出来的好经 验、好做法，以及表现突出的先进和优秀人物，营造良好氛围。5 .统筹协调

42、，整体推进。公证处、基层法律服务所、司法鉴 定所等其他法律服务机构中的党和党员参预到活动中来，统筹推 进，形成合力扩大影响，打造整体法律服务品牌。重点核查其是否符合各项保险有关规定的要求，专用收据有无专 人管理，收据领用有无登记备案，存根联是否联号保存，有无向非“ 两定机构”出让专用设备和收据等情况；是否对各项保险医疗、药品 等费用单独建账管理；4、是否存在伪造医疗文书等其他套取医保基金的行为。（三）对经办机构根据上级部门下达的目标任务，结合日常工作，重点检查：1、是否建立完善的业务流程和内部监督、控制制度；2、是否建立各项费用审核、结算岗位间的相互制约机制；3、各项保险结算审核系统是否建立和

43、完善；4、档案管理是否规范。（范本）四、检查的时间安排（一）自查阶段（月日前）各县（区）医疗保险中心于一月日前完成对医疗、生育保险 基金全面稽核行动，认真填写“全省（行业）医疗生育保险经办机构全 面稽核对象简况（见附表1）和“一年医疗、生育保险全面稽核行动 情况记录表”中的各项内容（见附表2）,全面、真实地反映情况和问 题，如发现不符合要求的，要制定整改措施，并于一月日前将检 查方案和自查汇总报告及附表报市医保处稽核科。（二）抽查阶段（月日前）市医保处将采取听取汇报和现场检查相结合的方式，对各县 （区）袭击检查情况进行抽查。五、工作要求（一）各县（区）医保中心要高度重视，加强领导，制定的检查

44、工作方案及时作好安排部署，有计划、有步骤地开展检查工作并确保 检查工作保质、保量、按时完成。（二）各县（区）医保中心要严格检查纪律，认真履行检查职责， 详细记录检查情况，及时提取证据，建立全面稽核检查档案，检查 完后要及时归档，以便于对检查结果进行复查。（三）各县（区）医保中心对报告的真实性和准确性负责，并按规 定的时间报送。报告的内容包括准备、开展情况、发现问题、整 改情况、工作建议等内容。各医保中心要在确保检查质量的技术上， 认真撰写医疗、生育保险全面稽核行动报告。报告要环绕本次行动的 内容真实、全面的反映存在的问题，深入分析原因，提出完善和改进 的意见和建议。（四）此次稽核行动要与对参保

45、单位的年终考评和对“两定点”的 年度考核工作结合起来，对于检查过程中存在的问题要赋予通报批 评。联系人：段竹梅联系电话：品质稽核员稽核方案一、周稽核计划针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作 规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准 要求进行稽核对照，将问题点形成品质稽查跟踪记录表，经负责 人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定 改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：a、五金及电热管车间稽查计划：星期一：五 金车间各工序星期二：绕丝一电热丝清洗一电热丝烘干一星期三：压胶头一套 丝一量丝一碰焊一

46、全检一星期四：加粉一称重一测耐压一星期五：缩管一压线一割管一退火T挖粉一打硅油一塞瓷珠T缩 口T切针星期六：弯管一压扁一排潮一打磨外观检验测耐压测 电阻一包_、电热盘车间稽查计划：（三条线同时稽查）星期一：碰 定位片一打粉一焊接星期二：焊接一套胶帽一喷砂一拔胶帽一星期 三：全检一排潮一星期四：封胶一切边一二次封胶检验一星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口一上线全检一外发星期六：包 装检验一打表一入库二、稽核内容（不限于以下内容）1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的 实际执行情况；2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是 否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完

47、整性是否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确 性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样 板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源（电流、电 压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等）是否在使用要求的压力（或者流量）范围内，电源、气源周围的安全隐患 问题是否做到位。6、稽查创造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。7、稽查各检验员是否按qcp、图纸、工艺流程等进行正确的检 验、巡检等工作，并做好相关记录。8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效 性及检验结果的符合性。9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受 训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场 地定置管理是否按要求做到。11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽 查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。12、创造现场、仓库现场7s检查。13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。三、稽核流程及问题点确认1、稽核