某纸业经营管理制度范本.docx

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1、某纸业经营管理制度范本1、加强产品销售管理，认真执行国家有关法律法规与厂规厂 纪，依法经营，合理竞争，公平交易，树立企业形象。2、搞好市场调研预测，全体销售人员要积极参加包装行业举 办的各项活动，利用这些活动及与用户接触的机会，收集市场信息， 宣传我公司的产品，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。3、认真签订每笔合同，明确合同双方的权力与义务，履行公 证机关及领导程序，提高合同质量，避免缺失。4、严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报有关 领导与科室，并提出执行合同的合理化建议，采取有效措施，按季 提报合同履约率分析报告。5、加强销售速度，减少资金占用，按时制订与落实回款计划，

2、加速资金周转，杜绝出现死帐、坏帐。6、做好售前、前中、售后服务，方便每个用户，安排好定期 供货计划与临时追加计划，按用户要求，做好汽运与铁路运输的联 系，检查发货数量及包装质量，尽量降低运输费用，使货物安全到 达用货单位。出现产品质量事故后，协同有关部门，积极配合用户 查明原因，通过协商提出合理建议，使双方不受损害，使用户满意。7、按要求与范围，建立健全台帐，使帐目清晰整齐，手续齐审批权限上报经营副总经理与总经理审批。2.3 .合同的审批权限2.3.1. 建筑工程承包、技改项目的设备、科技协作合同，由技术 副总经理审核，报总经理批准。2.3.2. 专用设备、备件的购进及外协生产维修合同，由设备

3、科审 核，2万元（含2万元下同）下列，由生产副总经理批准，2万元以 上由总经理批准。2.3.3. 原材料、通用备品备件的购进合同，由供应公司经理审核, 5万元下列，由经营副总经理批准，5万元以上由总经理批准。2.3.4. 产品销售及货物运输等合同由销售公司经理审核，10万 元下列由经营副总经理批准，10万元以上由总经理批准。2.3.5. 企业内部合同，由公司办公室与承包人起草，分管副总经 理审核后，报总经理批准。2.3.6. 合同的签订应按下列程序进行：业务人员与客户洽谈协商 一致，科长监督同意，公司法律人士审核，按以上审批权限报批， 同意法人委托后签订合同，经济合同一式三分，正本交合同管理人

4、 员存档备查，副本交财务科。2.4 合同管理的责任2.4.1. 因工作失取，出现违法合同与无效合同，给企业造成缺失 的，谁失职谁负责，谁批准谁负责，严重者给予经济处罚、纪律处 分直至追究法律责任。2.4.2. 对所人经济合同，按类别、年份统一编号存档（销售合同 附“销售合同评审报告”），并建立合同统计台帐，使台帐与编号一 致，做到合同的科学化、正规化管理。2.4.3. 合同管理人员要严格检查落实每份合同的履行情况，发现 问题及时报分管领导，按季提报合同履约分析报告，对影响合同按 时履约的因素进行分析，找出原因，提出改进意见。2.5 合同的变更、解除与纠纷的处理2.5.1. 合同的签订具有法律效

5、力，须严格执行，由于情况变化造 成合同不能履行时，及时通知对方，并采取相应补救措施。如发生 违约，属对方违约造成经济缺失，应按规定索取赔偿金，并及时上 报有关职能科室，以便采取有效措施，免受缺失。2.5.2. 如需变更或者解除合同，由双方经办人协商解决，不准单 独修改、废止、变更、涂改、解除合同。2.5.3. 如发生合同纠纷，经办人应提出解决意见，经分管公司领 导同意及时与对方协商解决，如不能协商解决，根据合同法申请仲 裁或者提出诉讼。2.6 附则2.6.1. 签订合同的交货地点是我公司仓库，在我公司所在地工商 局鉴证。2.6.2. 不与未经考究的单位签订合同，若签约时，销售合同务必 是款到发

6、货，采购合同是验收（使用）合格后付款，以防止上当受骗。合同履约率分析制度1、合同管理人员要定期统计分析公司的销售合同履约率。2、合同履约率以季度为基本的计算周期，计算公式为：本季度实际履行的合同金额季度合同履约率=X100%本季度应履行的合同金额在计算季度合同履约率时，应剔除逾期履约与提早履约的部分, 只计算本季度履约的部分。3、除计算季度合同履约率外，还要计算累计的合同履约率。累 计履约率的计算公式为：本期实际履行的合同累计总金额累计合同履约率=X 100%本期应履行的合同总金额累计合同履约率在一个经营年度务必持续计算，在计算过程中 如有提早履约部分。应将该项金额分别列入分子与分母总额中计算

7、。4、计算出合同履约率后，对影响合同按时履行的因素进行分析, 找出原因，督促检查合同履行。5、根据要求填写合同履约率分析报告，提交销售公司与分管经营的副总经理。订货管理制度1、同意订单。1.1 用户以合同形式订货的按“经济合同管理制度”执行。1.2 原则上用户的订单与相应的供需合同由各分公司办理，经 销售公司审查，核准无误后，报分管经营的副总经理批准（重大的 经济合同由总经理批准）后，由销售公司负责办理。1.3 销售公司原则上不准同意用户的电话订货。关于打来的订 货电话或者传真，销售公司要做好电话记录或者传真登记，并迅速 通知负责该地区销售的分公司经理与该用户进行衔接，签订相应的 供需合同交销

8、售公司核查清晰后办理。1.4 各销售分公司或者销售公司在同意订单时，都要对订单的 内容逐项进行审核，包含产品名称、规格、包装、数量、价格、交 货时间、运输方式、付款结算方式及所需单据证明等，并要标明有 无特殊要求。1.5 各销售分公司或者销售公司都要把收到的订单整理留存， 设专人保管，并对执行情况进行统计。执行完毕后进行整理归档。2、销售公司对已经签订的经济合同（或者有法律效力的订单） 的内容与要求以装货通知单的形式通知物管科成品库，要求成 品库按装货通知单配货，如无现货或者有特殊要求的，则要提 早通知生产科，按合同要求的数量、规格、交货日期安排生产。3、销售公司根据订单或者合同通知汽车队，安

9、排运输方式、运 输工具、装运地点，预定载位，确定运输路线，并以书面形式通知 物管科装货日期及有关的数量与规格。4、销售公司开票员根据开票管理制度，按照物管科反馈回 来的出库单填制“送货证明单”、“送货回执单”、发货存根、出门证, 并做好往来帐台帐。5、汽车队将产品送达用户后，务必索取由用户签字的送货回执单, 回公司后交销售公司并做好交接手续记录，由销售公司整理存档。6、销售公司根据用户签字的回执单与原发货单存根核查无误后 给用户开具发票，并督促各销售分公司货款回收与帐目核对。7、销售公司在订单传递、订单处理、运输过程等环节上要尽量 缩短时间，在保证本公司利益不受损害的情况下，尽最大努力为用 户

10、节约费用，赢得用户的信任。8、销售公司要与物管科保持经常性的联系，对顾客的提货要求 分轻重缓急予以满足。9、在成本目标同意的范围内，订货量由客户随意决定，不要拒 绝小宗交易，怠慢订货量少的客户。10、销售公司要对配货发运的各个环节的工作有较清晰的熟悉，以便回答、解释客户的问题。11、销售公司应收集客户反馈回来的对企业订货管理的意见 改进订货工作，不断提高服务质量。市场调查预测制度搞好市场调查及预测工作并据此做出正确的经营方针，是企业 提高经济效益十分重要的环节，为对广泛的市场信息进行有效的管 理，从而作出接近实际的市场预测，特制定本工作管理制度。1、市场调查及预测工作在经营副总经理的领导下，由

11、销售公司 归口。公司办公室、质检科、技术科、生产科参与共同完成此项工 作。2、调查的要紧内容为国内各厂家同类产品在国内全年的销售总 量与同行业的生产总量，用以分析同类产品供需饱与程度与本公司 产品在市场上的竞争力。2.1 搜集国内同行业同类产品技术更新进展的情况，用户对本 公司产品的销售意向，产品质量反映、技术要求与改进产品质量的 意见与建议，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户需求。2.2 熟悉同行业产品更新及其改进方面的情况，用以分析产品 进展的新动向。3、市场调查方式3.1 抽样调查，对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公 司产品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。3

12、.2 组织公司领导、工艺技术人员、销售人员定期访问用户,访问结束后填好用户访问登记表，并写出书面调查报告。3.3 销售人员应利用各地订货会与用户接触的机会，征询用户 意见，收集市场信息，写出书面汇报。3.4 搜集日常用户来函、来电，进行分类整理，需要自理的问 题应及时反馈。3.5 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反馈质量意 见及用户需求等情况，巩固供需关系，进展互利合作，增强本公司 产品竞争能力。3.6 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的重大变化 及种种意见及要求。4、市场调查及预测所提供的各方面资料，销售公司设专人管理、综合、传递。市场营销信息反馈制度为搞好市场调研预测，加强

13、市场信息的收集与反馈，努力拓宽 产品销售渠道，提高产品市场占有率、覆盖率，特制定本制度。1、积极调查熟悉收集市场动态信息，掌握我公司产品在包装 市场的占有率与覆盖率，与产品质量、价格、信誉、服务等在同行 业的动态信息。2、驻各地销售分公司的销售人员，应定期将各地的市场需求 与用户对产品标准、质量、数量、规格、颜色、价格等方面的要求, 认真整理出书面材料，及时反馈回公司，为生产适销对路产品提供 根据。3、定期走访用户，经常召开用户座谈会，做好会议记录。4、对各市场区域的销售数量、销售价格、资金占用、回收货 款等指标进行统计分析，按月提供分析资料。5、销售人员每月一次对各自负责区域收集反馈的信息进

14、行分 析研究，总结经验，找出不足，制定出应对措施与解决办法，将分 析资料交销售公司。销售公司确定一名兼职信息员，负责将各分公 司与用户反馈回的信息，及时分类整理，每月底进行汇总、分析， 提出调整销售价格、改进产品质量与服务的具体建议，形成“市场 综合信息报告”报经营副总经理与总经理。6、任何人不得无据编造、谎报与隐匿信息，因此给生产经营 造成缺失的，将追究当事人的责任。备。8、严格执行公司制定的价格标准，产品高于公司制定价格销售，未经批准不得擅自降低产品的销售价格，在同一市场区域内应 掌握价格的平衡与稳固。9、认真执行各项费用报销标准，未经领导批准，一切费用自 负。品种安排调度管理办法为理顺市

15、场需求、生产发运及生产能力之间的关系，以现有生 产规模、实际库存充分满足市场需要，同时牢牢把握经济效益这个 中心，特就品种安排调度管理制定如下办法：1、产品安排调度要与标准化、规范化、程序化、文字化、档 案化的现代化管理办法相结合，习惯繁杂的市场需求，力求做到既保 证市场不丢、份额不减，又保证企业效益最大化。2、各分公司根据用户订货要求，全面填写由销售公司统一印 制的发货申请单，销售公司每日或者定期统计汇总，根据本办法 规定原则及生产系统的保证程度，筛选、优化、决定产品的安排调度, 每周将申报单汇总后的品种、规格、价格等情况，填制成表，上报分 管副总经理。3、产品安排以先分析用户情况，后对比价

16、格高低、再考虑向 重点市场倾斜及多利品种优先安排为总原则。4、对A类客户及正在开发的有可能成为A类用户的潜力用 户，要重点倾斜、首先考虑，在价格、供货、品种等方面受本办法制 约时，及时请示分管副总经理，妥善处理。5、对价格实行指导报价与下限操纵相结合的办法，具体见产 品销售价格管理制度。6、产品发运要适度向重点市场倾斜，有下列情况之一的属重点市场:6.1 在整个销售工作中占比例较大，区域内重点用户多，市场 基础好，运营质量相对较高，对整个销售回款任务的完成起决定性作 用。6.2 对本月货款回收、产品销售、市场开发、任务的完成起着 重要作用的市场区域。6.3 整个市场价格平均水平明显高于其它市场

17、，增加该市场的 发货比例能带动整个销售市场的价格提高；6.4 有明显市场潜力，与企业重点开发的品种市场相一致的正 在开发的市场。6.5 照以上条款规定，同等情况下，优先安排便于生产、品 种利润相对较高的多利品种。8、产品安排与发运务必与当月回款任务有机地结合起来，对 距离远、在途时间较长，尽量安排月初发货，以便产品发出后能够 当月收回回款，减少资金占用；下旬应适度侧重于近距离、在途时 间短的市场，以确保尽量多的下旬发运产品能够当月回款。同时及 时掌握订货用户的回款时间、资金状况，优先安排资金回收快、信 誉好的客户。6.6 库存时间较长、积压多、市场需求相对较少的品种可适 度放宽标准，优先安排。

18、6.7 对公司确定的战略性重点开发产品，要在调度安排上高度重视，并适当放宽上述标准，优先保证。经营风险防范制度为加强经营业务的规范化、程序化管理，从付款方式结算过程、 用户调查入手，坚决杜绝风险性业务，防患于未然，提高经营工作 的运行质量，制定本制度。1、用户信誉等级分类：由销售公司牵头组织，各分公司对市 场所有用户，根据信誉划分A、B、C三类。1.1 A类：要紧指中外合资、外商独资，产品方向为国内知名 品牌、出口产品的纸箱企业；年需求量在3000吨以上，信誉好，资 金及时，相互有深刻熟悉的国有大型纸箱企业，与其他规模大、信 誉好、资金及时与我公司有长期合作历史的用纸单位。1.2 B类：与发生

19、业务规模相比，有较大资产保障能力，信誉 较好，经考察无业务风险的中等纸箱企业。1.3 C类：具备下列条件之一属C类用户：1.3.1 规模小、固定资产与业务发生额相比无明显保障能力；1.3.2 初次业务交往或者虽交往多次，尚无可靠资料证明该用户 可划入B类的：1.3.3 个体经营单位，无明显信誉、资产优势的个体、个人承包 及其他集体单位。1.3.4 与我公司有经济纠纷的单位;其他无明显资金、信誉保障的单位。2、各分公司应根据A、B、C类用户的分类标准结合本市场面的实际，对每个用户集体评议信誉类别，不能及时确定的，应组织 全面调查，并将A类、B类用户分别建立全面的用户档案。对A类、 B类用户定期进

20、行查定，达不到类别标准的应及时调整，如用户信 誉保证能力因突发事件发生变化，用户类别应及时重新评定。3、根据用户类别分别制定结算程序，确保无风险业务。3.1 A类用户：由分公司要紧负责人进行联系，搞好服务，随 购随送随发，确保供应，并根据用户资金情况及时收回货款；对A 类用户的发货以多多益善、增加我公司业务在A类用户中的比例、 无限制、无条件、积极发货为基本原则。3.2 B类用户：对每个B类用户力求发货前付款，确因业务需 要在短期内拖欠部分纸款的，由分公司对该用户全面考察并根据用 户的资产、经营状况、信誉情况、用户行业、资金实力，结合分公 司销售、库存实际，确定同意拖欠的最高限额及最长拖欠时间

21、。超 过最长拖欠时间的欠款，要加大催款力度，确保及时回收并停止发 生新的业务。拖欠资金已接近最高限额时，务必先付部分货款，后 安排发货，确保再发货之后，该用户拖欠仍不超最高拖欠限额。3.3 C类用户：C类用户务必实行“款到发货”原则，以支票 支付纸款的，务必等到我方开户行确认资金到帐后，无任何风险时, 方可办理发货手续。对C类用户任何形式的赊销，款未到办理发货 手续，造成缺失，责任全部由经办人负责。以银行汇票、现金等无 结算风险的方式支付货款时，确保款到手并鉴别真伪后，再办理发 货手续。4、建立业务安全保障责任制度。为确保业务安全，杜绝业务 风险，销售公司应建立业务安全保险机制，将业务安全责任

22、层层落 实，全面分解。销售公司、各分公司之间从业务协调、发运手续、 发票开具、信息传输等方面严格管理，加强市场与职能部门的衔接, 以确保业务安全。4.1 销售公司按照分公司经理或者调度员的申请，凭发货申 请单安排发运。业务员与销售公司的发运联系务必通过分公司调 度员；4.2 分公司仓库提货务必凭分公司调度员开具的手续齐备的提 货单。4.3 销售公司按照分公司会计的要求及时开出发票，业务员对 销售公司发票的特殊要求务必通过分公司会计提出。4.4 同管理：为保证业务安全，要求分公司对每笔业务都签 订合同，特别是B类、C类用户，以便发生纠纷后有据可查。用户管理制度4.5 销售分公司应配合销售公司建立

23、所有用户档案，销售公司 设专人（或者兼职）负责管理。4.6 立健全用户档案，每户一档，收到信息及时入档。4.7 户档案的内容：3.1. 用户基本情况：用户注册名称（附营业执照复印件）、年生 产能力（米2）、年销售收入（万元）、固定资产（净值或者原值）、 法人代表、地址、电话、邮编、税号、开户行、帐号等。3.2. 用户单位各级主管的姓名、性别、年龄、家庭背景、住址、 电话、兴趣爱好、性格特征、任职期限、调动原因与其个人的其他 资料等。3.3. 供货情况，每次订单的时间、数量、品种、质量要求、价 格、供货时间等。3.4. 购销合同，往来信函、传真（复印留存）、电话记录等 合同类文书资料。3.5.

24、货款回收情况：当月回款、累计回款、当月欠款、累计欠O每批产品的用户使用情况，有无质量事故及事故处理结果。4、根据用户的用货量与信誉程序，综合评价，把用户划分出A、B、C三类，并及时进行市场优化。5、根据用户的需求情况，每月进行一次产品结构概率分析。6、根据用户订单、产品结构概率分析与用户的A、B、C分类 情况，按轻重缓急，科学做好生产排产工作，认真填写“调整产品 结构通知单”交生产科、物管科、并与生产科搞好衔接，对长期订 货合同合理调度，长计划，短安排。7、销售公司及财务科应根据用户的资信状况、用纸能力，确定 每一个用户应收帐款的最高限额，进行日常操纵，作为审核发货的 根据。8、新开发的用户，

25、销售员应向销售公司提交该用户的全面资 料，不同意资金铺底，如新用户资信状况良好，又确需铺底的，按 合同审批权限报批，一个月内保证货款回到位。业务员建帐对帐制度市场营销人员针对本人所辖地区业务情况，建立日常业务台帐, 在会计人员的指导下，定期与客户对帐。1、建立日常业务台帐业务员根据自己分管客户，建立日常业务台帐，该台帐应按业 务发生时间，逐笔分类登记。台帐应全面反映与客户之间的发货、 开票、收款、欠款余额等明细情况。（见日常业务台帐）2、日常业务对帐2.1 业务员在办理日常发货、收款业务的同时，要做好与客户、 与分公司财务之间的余额对帐工作。2.2 对帐工作每月很多于一次，并将对帐结果编表留存

26、。2.3 日常对帐工作发现的差错或者未达帐项，要及时调整处理, 保证对方帐务一致。重大事项，报告上级领导。2.4 对帐或者调整过程中遇到困难的，可请会计人员协助处理。2.5 业务员因工作责任心问题发生呆坏帐、骗纸事件等所造成 的缺失，缺失额在万元下列的，按50%罚款，缺失额在万元以上的， 超过万元部分按5%罚款。2.6 日常业务台帐及对帐情况交接是业务员交接的首要工作。2.7 未按要求对帐，每缺一户从当月工资中扣发10元。日常业务台帐对方单位:年发货TT面7T示收款欠款额对帐 (V)备注月 日m数量议定价票号品种数量单价金额其它 费用金额 合计方式票号金额承前页过次页业务员交接制度1、调离手续

27、根据工作需要，市场营销人员调离目前市场或者更换岗位时， 务必严格按交接程序办理交接手续。未按程序办完移交手续，一律 不得离岗。2、移交手续移交人务必按下列内容列出清单，交接双方按清单逐项交接。、日常业务台帐。应明确反映客户往来情况、发出商品情况。、在手的发票、收条等帐务处理单据。、与客户的对帐记录。、客户档案资料：所辖地区客户名单、业务联系人、地址、 电话、客户资信、协议、往来之有关文件。、待进展的业务户情况及建议。、需密切关注的事项：a、有可能成为死帐的应收帐款户；b、已发出商品未开出发票或者虽开出发票未取得收货证明的 客户名单。、以上交接内容不全部分，由分公司经理补充安排交接，并销售工作程

28、序示意图由分公司经理监督、督促交接工作的执行。3、交接完毕，应由交、接双方、监交人签字确认。4、移交清单一式叁份，交接双方各执一份，分公司存档一份。5、分公司经理因特殊情况不在时，可指定熟悉业务、有责任 心的业务骨干代行监交职责。清欠计划管理制度为规范指导公司清欠工作，加强清欠工作的计划管理，制定本 制度。1、公司清欠计划由经营副总经理组织制定，报总经理批准， 公司办公会通过，由清欠办公室组织落实。2、销售公司每季度对公司半年以上不良应收帐款进行统计、 汇总、全面调查分析后，提报经理办公会，确定清欠户。3、经理办公会根据清欠户的不一致情况，划分类别，确定清 欠计划及清欠措施。3.1 清欠户分为

29、：死户、经营不善户、帐目不清户、诈骗户、 质量问题户。3.2 死户：业务发生时间较长，业务中断多年的；对方已破产 的；找不到当事单位或者当事人的；经尽力查找，确已无法回款的。 清欠办出具相应考察报告及说明，建议公司作坏帐冲销。3.3 经营不善户：因经营不善，面临倒闭，或者对方为个体户 资金信誉较差，如不及时解决，会造成重大缺失的，根据实际情况 决定是否起诉，清回现款或者物资。通常情况下，三个月内解决， 如起诉根据法院进程处理。长期经营不善的国有单位或者集体企业，有资产抵押，能陆续 回款的，以现款为主。数额较大的，清理期限一年，数额低于10 万元的，清理期限为半年。3.4 诈骗户：出现诈骗等情况

30、，及时起诉，尽量挽回缺失。3.5 质量问题户：因质量问题未解决的，及时解决落实。3.6 帐目不清户：双方责任人更换的，积极对帐。4、清欠物资的处理程序：本程序适用于清欠办清回的物资与分公司清回的物资。4.1 为避免造成更大缺失，确需清回物资的，由清欠办根据实 际情况，核算成本后拿出初步处理意见，并报财务科审价，能就地 处理的就地处理，不能就地处理的报分管副总经理批准后清收回公 司或者采取其它办法处理。4.2 清回物资按财务科审定价格入帐，有经办人签字、清欠办 负责人签字、分管副总经理签字后方可在分公司出帐。5、由于考察不善及其它人为原因造成的清欠，追究责任人责 任。6、公司办公室根据清欠户的总

31、体情况，确定清欠考核方案， 以调动清欠人员的积极性，减少不良资金占用。7、清欠户清理后能进展正常业务的，经清欠办、分公司提议,总经理同意后可重新划为分公司业务户。开票管理制度1、销售公司开票员应按照销售工作程序开展工作，负责办理 销售业务有关手续，认真填制各类票据。2、建立健全销售台帐与用户往来帐，全面记录发生的每一笔 业务。3、增值税发票要专人专管，要安全保管，专用发票的购买、 使用、上交都要做好登记、存档。4、开发票要准确、全面地登记购货单位的地址、电话、税号、 开户行及帐号。5、根据货物码单、通过处理发、收差异的送货回执单与自提 收货证明单与合同签订价格，认真核对后，填制增值税发票，避免

32、 错误发票。6、增值税发票要及时交给购货单位，做好记录，领取发票人 要签收，邮寄使用特快专递，做好登记，以备查询。7、每月一次把增值税发票明细表交财务科核对后申报纳税。8、每月定期与财务科、物管科核对帐目。月终时，应编制发 出产品未开发票的明细清单报财务科，其内容应包含购货单位、产 品名称、规格、数量、金额等。9、帐目、单据要齐全、清晰、整洁，书写使用仿宋体，不准 有涂改现象。10、各类票据、帐目加强管理，及时分类归档，不得丢失与损 坏。11、做好当日与全月产品运销情况的统计工作，日清月结，并 及时上报销售公司经理。广告宣传制度做好广告宣传工作，是为了推进与扩大产品销售，提高企业知 名度，促进

33、企业的健康进展。1、销售公司负责广告的宣传工作并做好市场调查。根据用户 对本公司产品的评价意见、要求，企业产品在国内国际市场的地位 与用户对同行业产品的品种、质量要求，对用户、供货与协作单位 及同行业竞争单位进行调查。通常使用书信函调、面调、座谈会、 行业经验交流会、订货会、展销会、技术交流会等方法。2、及时向分管副总经理提出市场调查报告，分管副总经理对 报告内容细致审查，签署为开展好市场的具体建议，以提高本公司 产品在市场中的竞争力。3、对广告产品的有关资料进行整理、分析，通过电视台、报 纸等新闻媒介及召开用户座谈会等形式做好广告宣传工作。4、商标是企业产品的标志，一经确定不准随意变动，关于

34、随 意更换商标的进行制止，并给予必要的处罚。对外企业仿用、套用、 混用本公司商标的事件向法律部门起诉，索取经济赔偿。5、做好产品包装工作，根据用户需求不断改进包装结构与造 型，并定期检查产品包装情况，发现差错及时纠正，发现问题及时 处理并追查其原因。6、广告预算工作要参照兄弟厂家及以往广告预算执行情况， 根据拟订的市场扩展计划所需的广告开支定额，考虑企业的财源状 况，编制广告预算费用。销售服务制度销售服务是产品质量的重要延伸，是营销工作的重要构成部 分。为加强销售服务的规范、程序、标准化管理，习惯市场新形势, 提高销售服务质量，制订本制度。1、销售服务工作由销售公司组织实施，成立由各分公司经理

35、、 业务员构成的职能组织，形成销售服务的市场网络。2、销售服务分为售前、售中、售后服务三个部分。3、售前服务在产品销售之前，对将要购买、使用我公司产品的用户提供的 服务为售前服务。其内容如下：3.1 已明确订购、将要使用我公司产品的用户，销售业务员应 于产品安排生产前5-8天，主动熟悉该用户的基本情况、产品用途 与由该用户针对纸张提出的特殊要求，汇总后，规范、及时传递销 售公司，以便为该用户生产产品时作必要调整，如受生产条件、生 产能力限制确不能达到用户要求的，销售业务员及时实事求是地向 用户说明，并积极与用户协商解决办法。3.2 搞好直接用户的延伸服务：用户确定购买产品后，销售业 务员应于安

36、排生产前5日内，对该用户进行延伸服务，假如直接用 户为单一采购行为，应同时熟悉该用户采购产品所对应的所属用户 （即用户的用户），掌握该所属用户单位产品的档次、质量要求等 情况，特别是掌握直接用户所采购产品的纸箱厂家以什么设备印刷 制箱、当地的气候条件、温湿度等，并及时指导企业生产。3.3 特另U应注意熟悉当地纸箱用户的总体情况、制箱设备状况、 仓储能力等，作为售前服务的要紧内容。4、售中服务自产品安排生产至用户使用这一阶段的服务为售中服务。售中 服务要紧包含下列内容：4.1 及时熟悉生产情况，通过各类渠道，直接或者间接掌握好 用户所需产品的生产动态，确保生产品种的质量、包装、运输方式 等符合用

37、户要求或者合同标准。4.2 主动监督公司运输、装卸部门的质量，特别是装车、装船、 上车皮时进行监装，确保产品无破旧。4.3 根据合同规定由分公司做到或者协助用户做到监督卸车， 以保证产品无在途缺失。4.4 产品发到后，应在上机前2天由销售业务员检查到货的质 量、包装情况，特别鉴定到货产品有无色差，包装标准等是否符合 用户要求。如发现有与用户要求不符之处，及时协调解决。4.5 产品使用时，销售业务员应提早到达制箱现场，特别是新 开发产品或者该用户首次使用的品种，新开发用户更应注意跟机服 务，动态掌握。4.6 使用情况应形成简要书面报告，及时传递回销售公司备案 入档。开始使用无质量问题后，根据实际

38、需要，每间隔一定时间以 电话或者直接到制箱现场熟悉连续使用的情况，如有问题及时协 调、传递、解决。4.7 整个售中服务以防为主，连续监控，规范传递。5、售后服务包含下列要紧内容：售后服务是指产品使用中出现外观质量、内在质量、包装质量 等的处理与产品使用后的整个服务过程。5.1 在使用过程中出现破旧、包装及产品外观、内在质量问题, 按质量信息规定的程序及时传递回公司，并急用户之急，想用户所 想，及时帮助用户解决处理。以不误用户交货周期为前提。在查明 实际缺失数额及缺失责任的同时与用户协商解决责任承担、缺失赔 偿等事宜。需调换纸张的，及时组织，尽量减少用户的停机缺失， 特别是确保交货周期。5.2

39、凡在制箱过程中出现问题的，销售业务员务必在接到用户 通知后，市内2小时、市郊5小时、外地市12小时内赶到现场， 处理问题时间不超过24小时。5.3 对用户使用中出现的问题，在处理完毕后应以正规报告形式，按规范程序传递回公司，并把用户意见、预防措施向销售公司提出建议，由销售公司传递到有关部门。5.4 售后服务纳入考核，有实施细则，以便严格执行。销售计划管理制度1、销售计划由销售公司负责编制。2、销售计划的编制应建立在周密的市场调查基础上，销售公司 及分公司按季进行有组织的市场调查，及时熟悉本公司产品价格、 质量在市场上的习惯情况，搜集用户意见，具体要求见“市场调查 预测工作制度”。3、每月二十日

40、五前，各销售分公司将下月所需产品品种、规格、 数量、质量、交货期以书面形式报销售公司，销售公司根据公司下 达的销售任务对各销售分公司的计划进行平衡，以月度销售计划平 衡会议形式，确定各销售分公司月度销售计划。4、各销售分公司根据销售公司确定的销售计划及本辖区的订 单，将任务指标分解到各用户及具体销售员，制定出本分公司的销 售计划，报销售公司，由销售公司汇总后报分管副总经理与总经理。5、每月二十五日，销售公司应将确定的“月度销售计划”交生 产科安排生产计划，同时编制月度运输计划。原则上要按“月度销 售计划”规定的品种、数量、规格、发货次序组织生产发运，无正 当理由，不得擅自更换。6、销售计划一经

41、确定，应认真执行。如生产计划变动影响销售 计划，须及时通知销售公司，销售公司负责与各分公司联系协商，出公司产品质量事故报告及处理制度1、为了加强产品售后服务工作，及时妥善地处理用户反映的 产品质量问题，减少与杜绝产品质量事故的发生，特制定如下制度。2、产品出公司后，用户反映的质量问题，销售公司及分管分 公司应派销售员及时到用户单位进行调查取证，调查取证的内容 有：2.1、 产品质量问题的真实性；该批产品的数量，有质量问题产品所占的比例；2.2、 给用户造成的直接与间接经济缺失各多少；用户意见及索赔要求（书面材料）；2.3、 该批产品生产日期、班次、检验员工号；纸张小样。3、产品质量事故按质量问

42、题的轻重缓急分类A、B、C三类。3. 1 A 类：3.1.1 因产品质量问题，马上或者已经影响用户制箱，造成停 机、交货周期延误。3.1.2 批量较大，虽能勉强使用，但浪费较多；3. 1.3新开发的关键用户，发生质量问题。3. 1.4影响大、信誉好的用户发生质量问题。3. 2 B 类：影响不大、缺失不多、已有双方都能同意的处理方案。3. 3 C 类其他基本没有影响，缺失较小，但须提醒公司有关部门注意的 质量问题。4、质量事故信息传递程序（附示意图）5、质量事故处理按照质量事故信息传递程序与质量问题理赔规定处理。6、产品质量事故处理后，公司办公室根据经济责任制的规定, 对造成缺失的责任部门进行处

43、罚，并将有关资料存档。7、产品质量事故调查处理过程中，若销售公司、分公司及销 售员调查取证不全或者报告的情况不实，责任单位与责任人承担相 应的经济缺失与处罚。质量事故信息传递程序示意图总经理批 示处理 意 见分管总经理拟定初步处理意见生产、销售公司及分公司共同落实场量息集市质信收分公司提报信息公息员传，为以类售信管写卡分E三销司专填递并AC按信息类别分管总经理批示处理意 见生产、销 售公司及 分公司共 同落实销售、生产技术部门研究分析并制定改进方案销售公 司信息 专管员 记录处 理方案 及落实 情况专管员汇总入档司按济任进奖考公办经责制行惩核销售公司质量信息专管员将处理结果、方案反馈市场质量问

44、题理赔规定为实现产品质量问题处理的规范、程序化，做到有章可循， 有规可依，特制定本制度。1、质量问题理赔由销售公司、财务部共同组织实施。2、质量问题理赔分为降价、赔款、赔纸三类方式。2.1 降价。出现下列情况，可降价处理：2.1.1 数量较大，产品确实存在内在质量问题（如色差、起折、 起皮等）或者运输装卸过程中造成较大量破旧、扁芯等外在质量 问题，用户强烈要求降价的。2.1.2 产品未达到用户要求标准，如木浆配比等特殊要求，按 协议务必降价的。2.1.3 其他质量问题，为避免公司造成更大缺失的。2.2 赔款出现质量问题，经验证查实，用户强烈要求给予赔偿的。2.3 赔纸公司限制赔纸业务的发生，对

45、确实无法用降价、赔款处理的 下列情况，可作赔纸处理。2.3.1 产品存在超克重、断头或者破旧等情况，导致用户不能 保证印制纸箱数量，用户强烈要求赔纸的；2.3.2 产品因人为原因发现卷筒重量不符、数量不符，用户为 保证制箱需要，强烈要求赔纸的；3、处理程序3.1 用户单位出具存在质量问题的证明文件，包含生产车间、 生产时间、班次、品种、规格、数量、质量证据与提出的降价、 赔款或者赔纸的要求，经销售公司、质检科、生产科等有关部门 验证属实，销售分公司或者分管副总经理签字批复，数额较大的， 由总经理批复后执行。销售公司将对外理赔情况即时报公司办公 室，由公司办公室按经济责任制及公司其他规定对责任人

46、进行处划O3.2 我公司经办人针对用户提出的问题予以磋商、核实、取证, 向分公司经理汇报后，提出初步处理意见。3.2.1 A、B类用户要求降价、赔款在2000元下列的，经分公 司经理签批后即可处理。3.2.2 降价、赔款5000元下列、赔纸价值10000元下列的，需 经分管副总经理签批后方可处理。3.2.3 降价、赔款5000元以上、赔纸价值10000元以上的，务 必经总经理签批后方可处理。3.3 以上经签批符合规定的所有材料交分公司会计4、分公司承担部分质量缺失：价值在2000元下列的质量缺失分公司承担1/2;价值在5000元下列的质量缺失分公司承担1/3;价值在5000-10000元的质量

47、缺失分公司承担1/4;价值在10000元以上的质量缺失由分管副总经理根据实际情 况处理并决定分公司承担比例。质量问题理赔帐务处理意见根据公司质量问题理赔规定，现对帐务处理规定如下：1、降价1.1 从当批纸处理：购货方税务局出具“购货及折让”证明， 分公司据以开红票冲回；1.2 从下批纸中处理：会计人员根据签字的处理意见，从销货 发票中冲减扣出。2、赔款会计人员根据已签批的处理意见，从分公司或者公司作帐务处 理。3、赔纸3.1 原则上半年处理一次，分公司会计每半年将赔纸明细上报 财务科；3.2 财务科将赔纸情况汇总上报公司，按财政、税务有关规定 处理。3.3 未批准处理前，分公司挂帐处理。4、费用承担质量问题理赔费用，原则上计入分公司成本费用；4.1 特殊情况，收款较大，经质检科确认、总经理批准列作管 理费用，考核到质检科等部门及有关车间。销售分公司经理离任审计制度为使我公司经营工作逐步规范化、