天津市高级人民法院项目支出绩效目标表.docx

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1、天津市高级人民法院项目支出绩效目标表（2023 年）4.非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）绩效目标表单位：万元项目名称非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）预算规模及 资金用途预算数64.02其中：财政 资金其他资金64.02中央交办的大案要案（涉密）绩效目标1 .目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成中央交 办的大要案 数完成中央交办大要案数全部完成质量指标审判执行过 程合法合规审判执行过程合法合规合法合规时效指标结案及时率结案及时率100%成本指标大要案专款大要案专款64.02 万效益指标社会效益指 标维护社会公 平正义维护社会公平正义有效维护满意度指

2、标服务对象满 意度指标群众满意度群众满意度满意201101天津市高级人民法院机关财务科5,非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科单位：万元项目名称非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）预算规模及 资金用途预算数300.57其中：财政 资金其他资金 300.57保障死刑复核经费绩效目标1 .目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标死刑复核案件数量死刑复核案件数量审判要求质量指标按法律要求按法律要求完成完成时效指标按时完成按时完成按时成本指标复核经费保 障复核经费保障300.56 万效益指标社会效益指 标提升审判

3、工 作效果提升审判工作效果提升满意度指标服务对象满 意度指标审判部门满 意度审判部门满意度满意6.非财政拨款资金结转中央交办大要案专款（机关）绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称非财政拨款资金结转-中央交办大要案专款（机关）预算规模及 资金用途预算数6.39其中：财政 资金其他资金6.39中央交办大要案（涉密）绩效目标1 .目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标完成中央交 办大要案款完成中央交办大要案款全部完成质量指标审判执行过 程合法合规审判执行过程合法合规合法合规时效指标结案及时率结案及时率100%成本指标资金规模资金规模6.39 万效益

4、指标社会效益指 标维护社会公 平正义维护社会公平正义有效维护满意度指标服务对象满 意度指标群众满意度群众满意度满意单位：万元7 ,服装费绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称服装费预算规模及 资金用途预算数201.00其中：财政 资金201.00其他资金服装费绩效目标1 .完成2023年度新招录人员服装采购；为多年未发服装的干警采购审判服、警服一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标配发人员人 数配发人员人数1800 A数量指标配发审判服 装配发套数3593 套数量指标警服及服饰配发品种/人约25个品种/人质量指标公开招标、 政府采购公开招标、政府采购货比

5、三家质量指标产品合格率产品合格率满足招标文件要求时效指标按时完成率按时完成率年内完成成本指标购置成本购置成本201万元成本指标审判服冬装审判服冬装工49万元成本指标审判服春秋 装审判服春秋装449万元成本指标审判服内穿 衬衣审判服内穿衬衣13.6万元成本指标审判服夏装审判服内穿衬衣32.8万元成本指标防寒大衣防寒大衣51.3万元成本指标警服及服饰警服及服饰5.3万元效益指标社会效益指 标维护司法尊 严和司法形 象维护司法尊严和司法形象大幅提升社会效益指 标服装配套穿 戴年限服装配套穿戴年限6年满意度指标服务对象满 意度指标使用干警满 意度使用干警满意度基本满意服务对象满 意度指标法官满意度法官

6、满意度基本满意单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值服务对象满 意度指标法警满意度法警满意度基本满意8 .服装费-2023中央绩效目标表单位：万元项目名称服装费-2023中央预算规模及 资金用途预算数250.00其中：财政 资金250.00其他资金服装费绩效目标1 .完成2023年度新招录人员服装采购；为多年未发服装的干警采购审判服、警服一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标配发人员人 数配发人员人数2000 A数量指标配发审判服 装配发套数4322数量指标警服及服饰配发品种/人约25种/人质量指标公开招标、 政府采购公开招标、政府采购货比三家质量指标产品合格

7、率产品合格率符合招标文件要求时效指标按时完成率按时完成率年内完成成本指标购置成本购置成本250万元成本指标审判服冬装审判服冬装56万元成本指标审判服春秋 装审判服春秋装56万元成本指标审判服内穿 衬衣审判服内穿衬衣417万元成本指标审判服夏装审判服夏装32.8万元成本指标防寒大衣防寒大衣工76万元成本指标警服及服饰警服及服饰12.2万元效益指标社会效益指 标维护司法尊 严和司法形 象维护司法尊严和司法形象大幅提升社会效益指 标服装配套穿 戴年限服装配套穿戴年限5百分比数量指标电话接听数 量电话接听数量30000 个/年数量指标监测新闻活 动舆情报告 期数监测新闻活动舆情报告期数360期/年质量

8、指标扫描合格率扫描合格率95百分比质量指标案件评查中 送达工作达 标率案件评查中送达工作达标率95百分比质量指标解决群众来 电反映问题解决群众来电反映问题基本解决质量指标及时提供舆 情信息及时提供舆情信息每日固定时间上报时效指标档案整理完成时间档案整理完成时间3工作日时效指标送达工作平 均期间送达工作平均期间减少一天以上时效指标在线服务及 时响应率在线服务及时响应率100百分比时效指标重大网络敏重大网络敏感事件发现舆情时间24小时201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值感事件发现 舆情时间成本指标档案数字化 外包服务费档案数字化外包服务费80%质量指标

9、救助对象符 合救助条件救助对象符合救助条件符合时效指标及时救助率及时救助率80%时效指标审限内结案 率审限内结案率80%成本指标司法救助金 额司法救助金额80万元效益指标社会效益指 标服判息诉率服判息诉率90%社会效益指 标司法救助资 金保障有 力，维护社 会稳定司法救助资金保障有力，维护社会 稳定稳步提升满意度指标服务对象满 意度指标被救助对象 满意度被救助对象满意度90%1 .机关办案业务费绩效目标表.系统业务费绩效目标表2 .法官学院运行保障绩效目标表.非财政拨款资金结转-大要案专款（系统）绩效目标表3 .非财政拨款资金结转-死刑复核专案款（机关）绩效目标表.非财政拨款资金结转-中央交办

10、大要案专款（机关）绩效目标表4 .服装费绩效目标表.服装费-2023中央绩效目标表5 .审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表.司法救助-2023中央绩效目标表6 .信息化运维绩效目标表.信息化运维-2023中央绩效目标表11 .信息化运维绩效目标表201101天津市高级人民法院机关财务科项目名称信息化运维预算规模及 资金用途预算数397.00其中：财政 资金397.00其他资金信息化运维绩效目标1 .保障高院本地数据中心服务器、存储、网络设备、音视频、监控设备、个人计算机等信息 化硬件设备可用。2 .保障法院专有云、公有云平台基础设施稳定运行。3,完成全市法院核心数据异地备份工作，数据备份

11、总量不少于90TBo4 .保障全市法院执行系统及执法记录仪系统可用。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标硬件设备维 护数量硬件设备包含服务器、存储、网络 设备、音视频设备、监控设备等1292 台数量指标运行系统软 件运维数量运行维护的系统数量N3个数量指标全年视频会 议保障数量高院参加的及高院主办的视频会议“。场数量指标数据异地灾 备按照实际存储处理大小计算90TB质量指标硬件设备可 用率硬件设备包含服务器、存储、网络 设备、音视频设备、监控设备等信 息化基础设施。99百分比成本指标信息化运维 成本总成本397万元时效指标故障响应时 间系统故障响应时间1年满意度指标服务对

12、象满 意度指标提升用户满意度提升用户满意度持续提升用户满意度12.信息化运维-2023中央绩效目标表单位：万元项目名称信息化运维-2023中央预算规模及 资金用途预算数635.00其中：财政 资金635.00其他资金信息化运维绩效目标1 .保障审判业务相关系统与其外部系统数据对接、接口对接的正常运行，故障率小于1%.2 .保障天津高院13间科技法庭，15套庭审主机稳定运行。3 .保障全市法院73个业务系统及辅助系统平稳正常运行。4 .保障全市法院103间互联网法庭稳定运行，做到业务支持100%响应。5 .保障全市法院的互联网庭审直播系统正常稳定运行，保障音视频整合平台正常使用。一级指标二级指标

13、三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标维护软件系 统数量维护软件系统数量273套数量指标维护科技法 庭数量维护科技法庭数量13间数量指标巡检次数运维项目涉及的系统、服务器等进 行日常巡检N52次数量指标提供视频培 训运维项目涉及的系统，提供应用培 训N12次数量指标事件解决率运维事件解决率99百分比质量指标问题处理率接到反馈问题的处理成功比例99百分比质量指标软件系统正 常运行率软件系统正常运行率99百分比时效指标故障响应时 间系统故障响应时间60分钟时效指标上门服务时 间复杂问题需工程师到各院现场解决9000 件数量指标保障审判工 作人数保障审判工作人数400 A数量指标审判用房面 积审

14、判用房面积25748.33平方米质量指标保障我院日 常办案需要保障我院日常办案需要及时保障质量指标办案案件结 案率办案案件结案率90百分比质量指标维修质量满足使用维修质量满足使用充分满足时效指标机关审判执 行业务按时 完成率机关审判执行业务按时完成率100百分比时效指标提高办案效 能提高办案效能有效提高时效指标工程按期完 成率工程按期完成率100百分比成本指标机关办案直 接费用机关办案直接费用650万元成本指标机关办案相 关费用机关办案相关费用300万元成本指标维修及设备维修及设备购置等支出5班次数量指标面试人数面试人数2800 人质量指标保障日常系 统性办案需 要保障日常系统性办案需要及时保

15、障质量指标相关培训班 培训合格率相关培训班培训合格率100百分比质量指标全市考试录 用遴选选调全市考试录用遴选选调选拔高素质人才时效指标系统性工作 任务按时完 成率系统性工作任务按时完成率100百分比时效指标培训计划按 期完成率培训计划按期完成率100百分比时效指标年度组织公 务员面试遴 选选调及时 率年度组织公务员面试遴选选调及时 率100百分比成本指标系统性业务 支出系统性业务支出415万元成本指标会议费培训会议费培训费120万元单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值费成本指标面试相关支出面试相关支出80万元效益指标社会效益指 标全面提升法 院系统综合 素质全面提升法院系统综

16、合素质明显提升可持续影响 指标为法院系统 储备人才为法院系统储备人才有效提升可持续影响 指标邮电通讯保 障系统审判 业务邮电通讯保障系统审判业务有效保障可持续影响 指标增加法制宣 传社会影响 力增加法制宣传社会影响力有效提高满意度指标服务对象满 意度指标对系统性保 障工作满意 度对系统性保障工作满意度较满意3.法官学院运行保障绩效目标表单位：万元项目名称法官学院运行保障预算规模及 资金用途预算数652.00其中：财政 资金652.00其他资金法官学院运行保障绩效目标1 .提供69名员工的服务保障工作，按计划完成各项培训任务。2 .做好对123亩，29000平方米的院区及办公楼的维护保养，确保院

17、内设施设备正常运 转。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标服务人员保 障数量购买物业服务人员保障数量69人数量指标服务保障面 积法官学院占地面积123亩数量指标服务保障面 积法官学院办公楼建筑面积29000平方米质量指标参训人员考 核合格率参训人员考核合格率100百分比质量指标服务保障水 平服务达标率100百分比时效指标保障按期完 成各类培训保障按期完成各类培训有效保障时效指标对法官学院 院内及办公 楼及时维护 保养对法官学院院内及办公楼及时维护 保养及时有效成本指标政府采购物 业服务费物业费425万成本指标日常运转费用日常运转费用227万效益指标经济效益指 标政府采购经 济性通过精细化管理提高服务水平有效提高社会效益指 标满足会议培 训需求满足会议培训需求满足满意度指标服务对象满培训对象满培训对象满意度满意201101天津市高级人民法院机关财务科一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值意度指标意度服务对象满 意度指标日常服务工 作满意度日常服务工作满意度满意