某电梯工程程序文件.docx

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1、某电梯工程程序文件程序文件（管理制度）受控状态：发放号：审核： 日期：程序文件（管理制度）目录文件编号：QSB-00-00/B修订状态：00/B页码：第1页 共1页1目的对记录进行操纵，为保证产品质量符合规定要求、质量保证体系有效运行、产品、 活动或者服务的可追溯性及采取纠正、预防与改进措施提供根据。2范围适用于质量保证体系运行记录，包含外来记录（如供方提供的产品检验报告、计 量检定报告等）的操纵。3职责1综合部负责编写记录目录，储存各类记录的样本。3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、归档，必要时提交综合部。3.3 整梯记录由综合部归档。4工作程序4.1记录编号及填写4. 1. 1记录编

2、号QSDA记录代号 程序文件序号 序号 修改状态1. 2记录填写记录要用黑色水性笔填写及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别, 签名要签全名。记录不可随意更换、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更 正，并签名，注上日期。4.2记录的收集、标识与归档各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或者日期、页码的连续以 便于检索。4.2.1 记录的归档方式应便于存取与查阅，通常以手册、文件夹、活页夹等方式 来储存。4.2.2 储存记录的手册、文件夹、活页夹或者其他文具应标识记录的名称。4. 2. 3.1质量保证体系运行记录：通常情况下各部门应每月对记录整理一次，装订 成册，在文具的封面

3、或者侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次 总的归档，在文件夹或者其他设备上注明部门、记录名称及年份。4. 2. 3. 2电梯档案：每个工程安装完工后由质检部按照档案管理制度及时收集、 汇总有关记录并整理一套完整的“电梯档案”。4. 2. 3. 3设备档案按照档案管理制度进行管理。4.3记录的储存与销毁3. 1记录的储存期限1）体系运行记录应至少储存4年；2）设备（检验与试验设备）档案至少储存到该设备使用寿命；3）电梯档案应储存到该电梯使用寿命。4. 3.2记录应储存在安全、干燥的地方，注意防火、防潮、防虫蛀等工作，并便 于存取与查阅。各部门须按照规定的期限要求储存记录，过期的记录须经所在

4、部门 主管同意后方能销毁。4. 4记录的借阅经记录储存部门负责人同意，有关部门可借阅所需记录；经记录储存部门负责 人同意后，记录亦可提供给用户或者其代表查阅。4. 5特殊媒体形式的记录的操纵记录的形式除通常情况下的纸质形式外，在特定的条件或者场合下，亦可能以 其他形式呈现，如储存于硬盘、软盘中的记录等，对该类记录的操纵原则同上, 如对储存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其储存须做到防磁、 防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5有关文件无6 记录6. 1 QSD-03-08/B记录目录1目的本制度规定了电梯安装维修的设备档案及电梯档案的管理办法。2范围适用于设备档案及电梯档

5、案的管理。3职责1安装维修设备的档案管理由工程技术部负责。3. 2电梯档案的管理由质检部负责。4工作程序1设备档案设备档案是汇合与积存设备情况的基本资料，是进行设备管理与保护的重要 根据。4.1. 2工程技术部按一机一档的原则逐台建立本公司所有设备档案。4.1. 3设备档案的内容至少包含：1）设备制造厂的检验单或者合格证。2）装箱单。3）设备使用说明书。4）设备验收单。5）设备事故报告单。6）设备维修保养记录。7）设备改装及改进技术资料。4. 2电梯档案2. 1电梯档案内容至少包含：1）安装合同评审及安装合同（原件）；2）施_方案（原件）；3）有关图纸（复印件）；4）告知书（原件）；5）电梯生

6、产厂家安装委托书；6）采购产品检验记录（原件）；7）零部件质量证明文件【包含型式试验报告（复印件）、合格证（原件）】；8）随机文件（原件）；9）安装记录（原件）；10）自检报告及自检整改单（原件）；11）验收整改单（原件）；12）验收报告（原件）;13）准用证（复印件）。电梯安装竣工验收合格后质检部应立即收集上述资料，整理形成电梯档 案，并按照记录操纵程序有关内容进行储存。5有关文件. 1 QSB-03-02/B记录操纵程序5 记录6. 1 QSD-03-09/B设备挡案6.2 QSD-03-10/B电梯档案1目的为了确保电梯安装、维修满足法律、法规、安全技术规范、技术标准的各项要 求。2范围

7、适用于对安装、维修合同；分包合同/协议；采购合同/协议的操纵。3职责3.1综合部负责组织安装、维修合同与采购合同/协议评审；3. 2工程技术部负责对安装、维修合同中电梯安装能力、交货期、合同中安全技术 规范、标准及技术条件进行评审，并组织对安装过程中分包过程的分包合同/ 协议评审；3质检部负责对合同中质量保证能力进行评审；4. 4质量保证工程师负责对合同中法律、法规进行评审；5总经理及其代表负责签订合同。4工作程序4.1安装、维修合同的评审4.1.1 安装、维修合同的评审的形式：安装、维修合同的评审能够使用会议的形式, 也能够使用传阅会签的形式。4. 1.2综合部负责组织合同评审，参加人员负责

8、填写合同评审表有关栏目，具 体内容包含：4. 1. 2. 1本公司行政许可证许可的范围。4. 1.2. 2本公司是否有能力满足国家有关法律、法规、安全技术规范、标准及技术 条件等要求。4. 1.2. 3安装周期及价格。4.1. 2. 4本公司是否能满足工程所需的人员及设备、检验检测设备能力等。5. 1.2安装、维修合同评审时机安装、维修合同的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：A）合同（顾客要求、公司确定的附加要求）得到确定；8） 口头定单，在同意前得到确认；c）与往常表述不一致的合同或者定单要求予以解决。d）公司有能力满足规定的要求。4. 1.3评审中提出的建议，由综合部负责与顾客联系，

9、征求书面意见。4. 1.4综合部负责储存合同评审表、合同、有关文件及解决问题的记录。4. 1.5合同的签单与实施4.1. 5.1合同评审后，总经理或者其委托人与顾客签定合同或者协议。4. 1.5. 2合同签定后，由综合部负责将有关的文件发送到有关部门作为采购、检验 与出货的根据。4. 1.5. 3工程安装完毕后，质检部收集有关资料，整理完工电梯档案，建立工程档 案，并填好年度安装工程统计表。4. 1.6合同的变更当合同发生变更，应由综合部与顾客把变更要求协商一致，并通知有关部门， 执行文件操纵程序的有关规定，必要时，对修改的内容重新评审。4. 2分包方合同/协议、采购合同/协议评审4. 2.1

10、工程技术部负责组织对安装过程中分包过程的分包方合同/协议评审4. 2. 2综合部负责组织对采购合同/协议进行评审。4. 2. 3其评审内容至少包含：1）分包方/供方是否在“合格的分包方/供方名录“内。2）分包方/供方是否取得行政许可等合法地位。3）分包方/供方是否有能力满足本公司及国家有关法律、法规、安全技术规范、 标准及技术条件等要求。4）分包项目/采购产品的价格。5）分包项目/采购产品质量要求；6）分包项目/采购产品安全要求等。4. 2. 4合同的签单与实施按照4.1. 5进行操纵。5. 2. 5合同的变更按照4.1. 6进行操纵。5有关文件1 QSB-03-01/B文件操纵程序6记录1

11、QSD-04-01/B合同评审表6. 2 QSD-04-02/B年度安装工程统计表设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B 修订状态：00/B 页码：第1页 共2页.目的对井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件进行审查，确保其 能满足用户的需求与期望及有关法律、法规要求。1 .范围.适用于对电梯安装提供施工图的操纵。2 .职责设计工艺负责人负责审查生产厂家提供的井道图、产品总图、电气原理图及使 用说明书等技术文件，并负责与生产厂家进行沟通。3 .工件程序井道图审查按照合同要求，根据电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸对 轿厢、底坑、井道、机房型式与尺寸进行审查。4. 2产

12、品总图、电气原理图审查按照电梯制造与安装安全规范、自动扶梯与自动人行道的制造与安装安 全规范及合同对电梯总图、电气原理图进行审查。5. 3使用说明书等技术文件审查按照电梯技术条件、电梯试验方法、电梯安装验收规范、电梯监督检 验与定期检验规则一一曳引与强制驱动电梯等标准及技术规范对使用说明书 等技术文件进行审查。4. 4技术文件审查后对合格的设计技术文件设计工艺负责人在其文件上进行签字 确认，对设计审查中发现问题按照4. 5进行操纵。4.5问题处理在审查过程中发现问题，设计工艺负责人填写技术问题联系单，经技术负 责人批准后与生产厂家进行沟通与处理。5有关文件1电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的型式

13、与尺寸4.2 电梯制造与安装安全规范自动扶梯与自动人行道的制造与安装安全规范设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B 修订状态：00/B 页码：第2页 共2页5. 4电梯技术条件5电梯试验方法5.6电梯工程施工质量验收规范7电梯监督检验与定期检验规则一一曳引与强制驱动电梯6. 8合同6记录7. 1 QSD-05-01/B技术问题联系单材料、零部件操纵程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第1页 共5页1目的对采购过程及供方进行操纵，确保所采购的产品、材料、零部件符合规定要 求。2范围适用于对电梯安装、维修所需的整机、零部件、原材料采购；外协加工及供方 提供服务的操

14、纵：对供方进行选择、评价与操纵。3职责3.1材料责任人A）负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制合格供方名录，并对供方 的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；B）负责制定采购计划，执行采购作业。3. 2设计工艺责人提供必要的采购资料，技术要求，参与对供方的评价与选择。3. 3检验责任人负责所购整梯设备、配套部件与标准件、原材料的质量检验，并参 与对供方的评价与选择。3. 4质量保证工程师批准供方评审记录表。3. 5总经理批准采购计划、采购合同。4工作程序4. 1供方的选择综合部按照公司的经营要求，对公司所需产品进行市场调查，选择有资质、 有能力为公司供应合格产品的供方，收集供方有关资料，为供

15、方评价提供信 ，息、O4. 2对供方的评价4. 2. 1对整机的供方评价至少应包含下列内容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）制造许可证；5）型式试验报告；序号文件名称文件编号备注1管理评审程序QSB-01-01/B2文件操纵程序QSB-03-01/B3记录操纵程序QSB-03-02/B4档案管理制度QSB-03-03/B5合同评审程序QSB-04-01/B6设计审查程序QSB-05-01/B7材料、零部件操纵程序QSB-06-01/B8仓库管理制度QSB-06-02/B9安全管理制度QSB-07-01/B10安全事故报告处理制度QSB-07-02/B11安装、调试过程操纵程序

16、QSB-07-03/B12维保过程操纵程序QSB-07-04/B13安装、维保质量检查与考核制度QSB-07-05/B14作业（工艺）纪律检查考核办法QSB-07-06/B15焊接过程操纵程序QSB-08-01/B16检验与试验操纵程序QSB-09-01/B17设备操纵程序QSB-10-01/B18检验与试验装置操纵程序QSB-10-02/B19安全操作规程QSB-10-03/B20不合格品（项）操纵程序QSB-11-01/B21质量改进操纵程序QSB-12-01/B22内部审核程序QSB-12-02/B23人员培训、考核、及其管理程序QSB-13-01/B管理评审程序文件编号：QSB-01-

17、01/B修订状态：00/B页码：第1页 共3页材料、零部件操纵程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第2页 共5页6）技术能力;7）设备能力；8）检测能力等。4. 2. 2对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、操纵柜、曳引机）的供 方评价至少应包含下列内容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）型式试验报告；5）技术能力;6）设备能力;7）检测能力等。8）机电产品三C证明4. 2. 3对其他的供方评价至少应包含下列内容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；材料责任人根据市场调查收集的供方有关资料，填写供方评定记录表。 对同类的重要物资与通

18、常物资，应同时选择几家合格的供方，建立并储存合 格供方的记录。4. 2. 5对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品 测试及小批量试用，测试合格才能供货。A）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B）检验责任人对样品进行验证，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈 给材料责任人；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，材料责任人通知供方小批量供货；经检验责任人进行验证材料、零部件操纵程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第3页 共5页合格后，交工程技术部试用，并由检验责任人出具相应试用后的验证报告 填写供方评审记录表中

19、有关栏目，反馈给材料责任人；e）小批量进货验证或者试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用 均合格的供方经质量保证工程师批准，可列入合格供方名录。4. 2. 4供方产品如出现严重质量问题，材料责任人应向供方发出纠正与预防措施 处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。材料责任人每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表， 评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（如价格、维保 服务程序等）占20%。评定总分低于60 （或者质量评分低于48）,应取消其合 格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其物 资的进货验证，并

20、执行4. 2. 4条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货 资格。4. 3采购4. 3. 1采购计划材料责任人根据施工方案及库存情况编制采购计划，经质量保证工程 师审核，总经理批准后实施采购。关于临时采购的物资，有关部门填写临时 采购要求单，报质量保证工程师审核，总经理批准，交材料责任人实施。4. 3. 2采购的实施A）材料责任人根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技 术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；B）第一次向合格供方采购重要与通常物资时，应签定采购合同，明确品名 规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及交货期限等； c）材料责任人根据需要将相应的技术要求

21、作为合同附件提供给供方 d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购。4. 4采购信息4. 4. 1采购文件4. 4. 1. 1应包含拟采购产品的信息材料、零部件操纵程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第4页 共5页A）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或者提供规范、图样等技术文 件）；B）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4. 4. 1.2适当时还包含：A）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或者资格鉴定要求， 如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服 务要求等；B）适用的质量保证

22、体系要求4. 4.2本公司的采购文件包含采购计划、临时采购要求单、采购合同及 附件等，由材料责任人保管；采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其 要求是否适当进行审批。4. 5材料、零部件检验4. 5. 1对材料、零部件检验能够有如下几种验证方式A）由检验员进行检验；B）由用户在本公司现场进行检验；c）由本公司在供方现场进行检验；d）若用户有要求时，可引导用户在供方现场进行检验。4. 5. 2整机开箱检验：质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、型式试验报告、制造 监督检验报告进行核查、检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件进 货检验单并在质量证明、有关报告上签名。4. 5. 3安

23、全保护装置检验：质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、质量证明、型式 试验报告进行核查，必要时进行试验，检验责任人进行确认合格后填写材 料、零部件进货检验单并在质量证明、型式试验报告上签名。4. 5. 4要紧材料检验质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查,进货检验单并在材质证明上签名。4. 5. 5用户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后用户拒收的可能。4. 6经检验合格的材料、零部件方可投入使用或者入库。材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。4.7标识 4. 7.1整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。4. 7. 2电气产品应有

24、制造厂家的铭牌与3C标识。4. 7. 3操纵柜内应有导线编号标识。5有关文件仓库管理制度仓库管理制度5.1 QSB-06-02/B6 记录6. 16.26. 36.46.56.66.76.86.9QSD-06-01/B QSD-06-02/B QSD-06-03/B QSD-06-04/B QSD-06-05/B 采购合同 QSD-06-07/BQSD-06-08/BQSD-07-03/B供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 采购计划临时采购要求单供方档案材料、零部件进货检验单施工方案1目的为确保进出公司的物资（产品、零部件、原材料等）符合有关技术标准与质量 要求，特制定本制度。2范围

25、适用于公司仓库及施工现场仓库的管理3职责仓库管理员在综合部经理的领导下负责日常仓库管理工作，作好物资的存放、 建帐、进出库记录。4具体内容1入库物品4.1.1 入库物品通常均应有产品质量证明、使用说明书及购物发票，通常物资应由仓库保管员查看表面质量及验收数量，核对无误后开出入库 单，方可办理入库手续。4. 1.3重要物资由检验人员进行检验，合格后通知仓库保管员，开出入库单，方可 办理入库手续。4. 1.4同一种物品数量较多时，能够由检验人员决定，能否采取按比例抽检的方法 进行检验，但不排除对抽检时未检验物品的质量责任。4.1. 5对检验合格的物品按规定作好标识，按区域存放。4.1 . 6对检验

26、不合格的物品，应存放在指定区域，任何人不得强迫仓库保管员入库, 并应由经办人采取退、换货措施。4.2 货物的存储4. 2.1仓库保管员关于入库物品务必按照包装上的搬运有效要求进行搬运，并建立 物品存放卡片，分区存放。4. 2. 2关于贵重物品，务必进入贵重物品专用箱柜，并按包装上的要求进行存放。4. 2. 3关于电气元器件，务必与其它物品分类存放，并做到各类型号分类清晰。4. 2. 4关于不能上柜架的笨重物品也务必堆放有序，常用物品与非常用物品务必分 开存放。4. 2. 5关于返库物品务必重新清理分类、分区域，再重新存放。4. 2. 6要做好各类物品的防潮防腐、防火工作，各类物品区，放置专用灭

27、火器材。4.3 物品出库3. 1仓库保管员应对物品的原包装、质量证明、数量负责。4. 3. 2货物领用单领用物品：各部门领用物品务必有部门负责人签字，领用单应由 领用人将物资名称、规格、品种、数量、用途等填写清晰，注明领用日期及 领用人。5. 3. 3领用人应在领用物品时对产品的包装、质量、质量证明、数量等书面予以确 认，如有异议应立即声明，由有关部门或者人员进行裁定，离库物品由领用 人负责。6. 3.4出库物品在安装或者使用中发现有质量问题应向采购部门报告，由采购部门 负责解决。7. 3. 5仓库保管员凭物资领用单销帐。4.4 盘存4. 4.1仓库保管应做到帐物相符，并使物资保持完好状态。4

28、. 4. 2仓库保管应每月进行一次盘存，对盘存中出现的差错应登记造册，如实上报 并按处理意见，在台帐上有所标识。4. 5现场物资管理4. 5.1现场物资管理应有专人负责管理。4. 5. 2现场物资存放场地按合同所定条款执行，确储存储物资不受损、不丢失。4. 5.3现场物资的入库、存储、出库、盘存等可参照本文的4.1、4.2、4.3、4.4 中的有关要求执行。5有关文件无1目的为确保安装维修人员拥有安全的工作环境与防止国家、客户、公司的财产造成 缺失。2范围适用于安装维修施工现场的安全管理工作。3职责安全责任人负责电梯安装维修施工现场的安全管理。4具体内容安全责任人负责安全操作规程、安全事故报告

29、处理制度的制定、实施、 监督与考核。4. 2安全设备安全责任人负责编制施工现场的安全设备需求计划，经总经理批准后由综合部 采购。工程技术部负责施工现场安全设备的安装、保管、检修，并负责施工现 场安全设备使用的指导培训。4.3安全培训综合部将安全培训列入人员培训计划。4. 3. 2安全责任人按照培训计划对现场施工员工进行安装工程安全宣传与培训， 并做好培训记录，如遇安全事故则可随时安排安全教育。4. 3. 3在每台电梯安装前安全责任人对安装维修队进行安全交底。4. 4安全检查4. 4. 1定期检查在安装维修队进入安装维修现场后安全责任人对各施工现场安全标识、门 洞封闭等情况进行一次检查。4. 4

30、.1. 2在脚手架搭设完毕后进行一次确认。4.4. 1.3在导轨、设备起吊前对准备工作进行一次检查。4. 4. 2不定期检查 4. 4. 2.1在安装维修过程中对高空作业、垂直作业人员安全带、安全帽配戴情况进行检查。在安装维修过程中对安全操作规程执行情况进行检查。4. 4.3每次检查时安全责任人填写安全检查记录，对发现安全问题应立即进行纠正与教育，坚决禁止违章指挥与违章作业，对问题较为严重的应进行考 核。5有关文件5.1 QSB-10-03/B5.1 QSB-10-03/B安全操作规程5.2 QSB-07-02/B5.2 QSB-07-02/B安全事故报告处理制度6记录6.1 QSD-13-0

31、1/B6.1 QSD-13-01/B人员培训计划6.2 QSD-13-02/B6.2 QSD-13-02/B培训记录6.3 QSD-07-01/B6.3 QSD-07-01/B安全检查记录1目的为了正确及时处理公司员工发生的工伤事故，继而采取有效措施杜绝工伤事 故的发生，保证安全工作，安全施工。适用于电梯安装施工过程中的安全事故的报告与处理。3职责公司总经理为本公司的安全生产第一责任人；3. 2安全责任人负责做好安全事故的报告工作。4具体内容事故的报告施工人员发生工伤事故后负伤人员或者者最先发现人应立即报告安全责任 人，安全责任人立即填写安全事故报告，向总经理报告事故概况：（包含 事故发生的时

32、间、地点、伤者姓名年龄，工种、职称、及伤害程度，事故通 过与发生原因）重大事故应立即向企业主管部门、当地劳动部门、公安部门 上报。3.1 处置2.1事故发生后应保护好事故现场，任何人不许破坏现场，但对伤者应立即送 往医院进行医疗或者者抢救。4. 2.2构成事故调查组对事故进行调查分析，作到“三不放过”即：A）事故原因分析不清不放过。B）事故责任者与群众未受到教育不放过。c）未采取防范措施不放过。4.3未遂事故的报告与处理对已发生事故而未造成人员伤亡或者较大经济缺失的事故称之未遂事故。关 于此类事故虽未造成人员伤亡与经济缺失但情节严重，关于此类事故报告与 处理视同工伤事故。4.4奖励与处罚4.4

33、. 1对安全事故的教育、监查、防范与安全隐患整改做出重大奉献的员工，公司 将酌情予以夸奖或者物质奖励；4. 4. 2关于领导违章指挥与员工违章作业与由此而酿成工伤事故发生的，公司将给 予批判、警告、记过、除名直至追究刑事责任。5有关文件无6记录6. 1 QSD-07-02/B安全事故报告1目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性与有效性。2范围适用于对质量保证体系的评审工作，包含对质量方针与质量目标的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3. 2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩与改进建议。3.3检验责任人负责管理评审的计划编制与组织

34、工作，收集并提供管理评审所需 的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪与验证工作。3. 4各有关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料， 并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序1管理评审计划3.1. 1通常情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年 度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照文 件操纵程序的规定发放。4. 1.2年度管理评审计划的内容应包含：a.评审目的；b.评审时间安排；c.评审内容；d.评审的准备工作要求。5. 1.3管理评审的内容通常包含：a.质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包含变更的需要

35、；b.体系文件定期评审的结果；c.审核的结果（包含第一方、第二方、第三方审核）；d.用户反馈（包含用户满意程度与投诉情况）；e.质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况；f.产品的质量状况与质量趋势；管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码:第2页 共3页安装、调试过程操纵程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B页码：第1页 共5页1目的对电梯安装、调试过程进行策划与操纵，使影响电梯安装过程质量的各类因 素得到有效操纵，确保安装、调试过程的各项活动按规定的程序处于受控状 态，使安装、调试质量达到国家标准有关规定的要求，为用户提供合

36、格产品。J YUU适用于公司所有电梯的安装、调试过程操纵。3职责1工程技术部a）负责整梯安装、调试过程操纵并编制施工方案；b）负责确定安装、调试过程关键工序与安全技术交底记录；c）负责配合开箱检查与工作现场的零（部）件的保护；d）负责电梯安装、调试过程中零（部）件搬运工作与各类标识的保护;e）负责土建勘测与办理告知书；f）负责电梯安装、调试过程自检与互检与不合格项整改工作；g）负责整梯安装前向当地特检机构进行检验申报及监检过程中的配合；h）负责向用户进行交付；i）负责编制技术交底，并监督检查；j）负责电梯安装、调试过程中安全监督检查。3. 2质检部a）负责电梯零（部）件的开箱检验；b）负责电梯

37、安装、调试过程中关键工序及整梯自检；c）负责验证、检查电梯安装、调试过程中的纠正、预防措施的实施。4工作程序安装、调试过程策划，编制施工方案4. 1. 1确定关键工序1. 1. 1确定关键工序原则：A）涉及电梯安全运行的工序；B）涉及电梯平稳运行的工序。安装、调试过程操纵程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B页码：第2页 共5页4.1.1. 2安装维修队确定关键工序（参见质量保证手册）。4. 1.2人员操纵1安装、调试人员务必是具有相应资质的人员承担，并做到持证上岗，安装 维修队对安装、调试人员进行操纵，填写安装、调试人员一览表。4. 1.2. 2现场安装、调试人员应与告知书

38、上的人员一致。4. 1. 2. 3对临时人员应进行适当培训与操纵。4. 1. 3安全操纵4.1. 3.1安全责任人应对安装维修队所有人员进行安全培训，执行人员培训、考 核、及其管理程序4. 1. 3. 2安全责任人应对安装维修队合理配备安全劳动保护用品及安全标识，且符 合国家有关规定，并填写安全劳保用品发放登记表与安全标识领用 登记表在安装过程中安全责任人按安全管理制度对安装维修队的安全工作 进行监督检查，并填写安全检查记录4. 1. 4安全技术交底操纵设计工艺责任人、安全责任人分别将有关文件转交给安装维修队，并对其 进行安全、技术交底，填写安全技术交底记录4. 1.4. 2设计工艺责任人、安

39、全责任人按人员培训、考核、及其管理程序对安 装维修队进行安全、技术培训。4.1. 5计划操纵安装调试责任人按照安装合同编制施工方案，经设计工艺责任人审核、技 术负责人批准后组织实施。4. L 6为安装维修队配备安装、调试设备（工具）、安全工作环境及检测设备，并按设备操纵程序与检验与试验装置操纵程序办理有关手续。4. 1. 7技术文件设计工艺责任人编制电梯安装作业指导书、自动扶梯自动人行道安装作 业指导书、杂物电梯安装作业指导书并按文件操纵程序进行操纵。安装、调试过程操纵程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B页码：第3页 共5页4. 2安装前准备4. 2.1安装维修队对用户提供

40、的底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置按土建图、电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸进行勘测，并填写隐 蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置验收单。不合格时应与用 户进行沟通。1.1.1 2. 2项目负责人按施工方案与综合部联系送货到现场。4.2.3 综合部将电梯零（部）件送到现场后，质检部、安装维修队按“装箱清单”进行开箱检验，执行材料、零部件操纵程序办理交接手续。4.2.4 安装维修队将已接收产品按仓库管理制度进行操纵。4.2.5 项目负责人持随机有关文件、公司有关证书到当地技术监督局办理告知书。4.2.6 2.6告知书批准后项目负责人及时（开工前）到特检所进行申报，邀请监检

41、 人员对安装过程进行监督检验。申报资料包含：安装合同；生产厂家安装委 托书、生产厂家营业执照、特种设备制造许可证；样梯产品合格证、型 式试验报告、土建布置图；安装告知书（含人员操作证与施工方案）、公司 营业执照、特种设备安装许可证（受理决定书、受理监察机构意见书）等。4. 3 安装过程操纵4. 3.1特殊过程操纵焊接过程按照焊接过程操纵程序进行操纵4. 3. 1.2隐蔽工程确认检验员、项目负责人按照电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸及土建图对隐蔽工程（预埋件、预埋螺栓、起重吊钩等），对其进行勘测、 确认后填写隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置验收单 不合格时应与用户进行沟通

42、。4. 3. 2在安装过程中应严格按照电梯安装过程流程图与电梯安装作业指导书、 自动扶梯自动人行道安装作业指导书杂物电梯安装作业指导书进行操作。4. 3. 3每安装完一道工序，严格执行自检与互检，并将工序过程与检验结果记录于安装记录之中（电梯生产厂家要求时可借用厂家安装记录）。安装、调试过程操纵程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B页码：第4页 共5页4. 3. 4关键工序安装完毕，应邀请质检员进行检查。质检员立即赴现场按检验 与试验操纵程序进行检查与记录，发现不合格，应按不合格品（项） 操纵程序进行处理，并按质量改进操纵程序进行改进。4. 3. 5设计工艺责任人在安装过程中

43、进行技术指导。4. 3. 6安装调试责任人应对安装维修队的施工进度进行跟踪检查，发现未按期完成 应要求安装维修队查明原因，并按质量改进操纵程序进行改进。4. 3.7整梯安装完毕，自检、互检合格后按4. 3. 3执行。4. 3. 8整梯专检合格或者整改合格后，调试员进行整梯调试。4. 4 电梯调试过程操纵调试员在调试前应获取电梯自检报告及有关文件与记录，并对安装过 程关键工序与试车条件进行确认。4. 4.2调试员在确认可试车后，按照电梯安装作业指导书、自动扶梯自动人 行道安装作业指导书、杂物电梯安装作业指导书有关内容对电梯进行 慢车、快车调试，并将调试结果记录于电梯自检报告内（电梯生产厂 家要求

44、时可借用厂家自检报告）。4. 4.3快车调试完毕后，安装维修队编制平层标识表，经安装维修队负责人批 准，调试员用油漆按平层标识表在曳引绳上作出平层标识，标识颜色 与位置应符合有关规定，标识醒目，并将平层标识表挂在机房内醒目 处。质检员在快车调试完毕后，对整梯进行平衡试验，并将试验结果填写电 梯自检报告。4. 4.5平衡试验后，调试员对调试情况进行复查，确认无误后，应按有关国家标 准要求监视电梯运行，并填写电梯自检报告有关内容。4. 4.6整梯试运行自检时应邀请当地特检所（院）进行监督检验。在验收中发现 的不合格按4. 3. 4有关内容执行。4. 4. 7特检所（院）进行监督检验时，检验责任人带

45、领有关人员到现场积极配合监 督检验，做好有关记录，对提出的问题及时进行整改，确保电梯安装质量。4.5 整梯验收、整改合格后，安装维修队与用户进行交付与交接。安装、调试过程操纵程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B页码：第5页 共5页4.6 安装过程所有记录应及时向综合部进行移交，综合部按记录操纵程序管理与操纵，并建立电梯档案。5有关文件5. 1 QSC-07-01/B电梯安装作业指导书5.2 QSC-07-03/B自动扶梯自动人行道安装作业指导书QSC-07-02/B杂物电梯安装作业指导书5.3 QSC-09-01/B电梯安装检验规范QSB-13-01/B人员培训、考核、及其管理程序5.4 QSB-03-01/B文件操纵程序7 QSB-09-01/B检验与试验操纵程序5. 8 QSB-06-02/B仓库管理办法5.9 QSB-11-01/B不合格品（项）操纵程序5. 10 QSB-12-01/B质量改进操纵程序11 QSB-03-02/B记录操纵程序5. 12 QSB-07-01/B安全管理制度13 QSB-1