某某公司各部门工作职责描述.docx

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1、某某公司各部门工作职责描述一、按时上下班，需加班时应随叫随到，随时保持通信畅通。二、负责本科室日常事务的处理、接待工作、办公室的保洁工作，协 调部门与部门、部门内部之间的关系，与资料收集、整理、管理、 信息反馈有关工作。三、对部门有关人员做好考勤记录。四、负责部门资料的编写、打印与整理发放。五、搞好公司及部门安装所需材料、设备等寄、发工作。六、负责需运材料车辆衔接，协助库管搞好材料的上下车工作，督促 有关人员填写好发货，收货（退货材料）的记录。检验员工作职责:1 .遵守公司的规章制度.2 .严格按照成品检验要求进行检验作业，对规定的检验项目要逐一进 行100%检验，并记录。3 .对检验出的不合

2、格品进行标识，放入不合格品区域内，并记录。4 .在检验过程中若出现批量质量事故或者质量特殊情况，要及时反馈给组 长或者车间主任，以便及时发现问题，及时处理；同时对不良原因进行分析总 结，提出自己的见解，共同参与品质管理。5 .保护与妥善保管在用设备，使用前进行点检，以保证其准确，发现偏差及 时调整或者送修；做好点检记录。6 .随时整理工作台面，严格区分“待检品、合格品、不合格品”不能出现漏检、 误检现象。7、认真做好巡检工作，确保产品生产过程质量受控。8、认真、正确填写各项记录，做好归档工作，做到不随意涂改、不撕毁、不 丢失，确保产品质量的可追溯性。9、负责原材料、辅助材料的入厂检验，认真做好

3、记录，做好归档工作行政部文员职责1一、配合行政部搞好调查研究，起草企业文件材料。二、做好文件收发、登记、传递、催办及时妥善保管本年度文件。三、按领导要求，联系协调各方面工作，催办工作事项做好本部门的衔接，接待工作。四、做好人事资料的收集、整理、归档、严格打卡规定。五、及时熟悉掌握企业各方面动态与状况，紧急文件随时向领导汇报，请示处理。采购员职责根据物资采购计划，严格按照产地、厂家、型号、规格、数量、质量、供 货日期进行采购，保证生产需要，保证供需平衡。1、 努力降低材料成本，购货前务必进行质量比、价格比，努力构建采购业务 网络，建立客户档案。2、 采购批量原辅材料，务必签定购销合同，方可进行采

4、购。3、 采购物资，材料务必开具发票，能开具增值税发票的尽量开具，购货发票 经经理签字后办理报帐手续。4、 商品购回后务必交仓库验收入库，并办理入库手续与货款报帐手续。非本 辖区内采购工作，应提早与保管、生产、技术部联系，经批准后在规定地 点，按规定时间完成采购任务，能随货同行的，务必随货同行，以保证物 资安全运输，否则不予报销差旅费与有关费用。5、 务必按照采购计划进行采购，超计划采购，超购部份，不予入库由采购人 员自行承担有关费用；不按指定品牌采购由采购人员承担全部责任；采购 级外品与伪劣产品一经查实，除承担全部费用外，根据公司规章制度严肃 处理，绝不姑息。采购工作全过程不准营私舞弊，中饱

5、私囊。采购过程中, 务必进行市场调查，向公司提供同类产品的质量比，价格比等综合比较， 并出具书面报告与意见，供公司参考。办公室职责1.负责文件的收发，资料的收集、整理、归档及其管理工作；2、负责有关公文、制度的起草与发送工作，3、负责有关会议与活动的通知、记录、承办及督办等工作；.负责与各科室、分中心目标责任书的签订工作6 .负责公司印章、介绍信的使用、保管；.负责做好外联及来宾接待工作，与各科室之间的协调；7 .负责劳动用工的管理；.负责公司报刊征订及办公用品的采购、配发工作；8 .负责公司人员考勤登记工作；.负责公务用车的保养、保护与调度；9 .负责本部门各项规章制度的制订及监督执行；.负

6、责本部门年度工作计划的制订及总结工作；10 .负责本部门岗位设置、岗位职责划分，职工聘用及考核工作;15、负责公司内部事务营销部工作职责一、结合公司年度生产计划，广泛收集工作信息，多渠道，不间断 地联络各层次客户，及时按季、月、周制定及实施业务计划，以不 断扩大本公司产品的幅射面与覆盖面；制造公司最佳效益为奋斗目 标。二、以公司营销决策为基础，掌握本公司产品及其他同类产品的市 场运行状况，以市场变化为导向，参与公司营销策略的修订。三、负责日常业务的联系与深化，通融设计院、业主、承建单位三 者关系，重点项目专人负责，抓紧、抓好、确切落实。四、负责“片区代理商”的建设，沟通及分体化管理。五、负责“

7、销售项目”与签约手续及时向生产部提出销售计划，会 同财务部完成销售项目的催款结款手续。六、做好产品的售后服务前期工作。七、主导产品的“应用技术推广会”及策划产品的广告宣传。八、负责总经理布置的其他有关任务。营销部工作规范一、营销部工作时间为每周一至周五，作息时间与公司同步。二、营销部员工应遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退；业 务人员下班前应整理好当日的业务报告（或者业务记录）并安排 次日的工作计划，周末例会时，提交一周的工作报告及下周工作 计戈上三、营销部员工原则上不同意请事假，若确有私事，需提早一天提出 申请，经批准后方可休假，但事假日数的薪资应扣除或者以平常 累计的加班日数抵扣，因

8、病请病假，需出示医院证明，否则按旷 工处理。四、营销部工作不遇特殊情况，不加班加点，（因公外出人员例外） 对确切认可的加班加点可酌情以发放加班费或者以补休形式执 行。五、营销部员工应加强自身塑造，充分利用时间，学习专业知识，上 班严禁做私事、食零食扯闲谈。六、严禁营销部员工私下从事与本公司有竞争性质产品的业务联系 或者分散精力从事其他业务联系，违者开除公职。七、严禁营销部员工泄露有损于本公司利益的“商业秘密”，违者开 除公职。八、营销部员工应注意仪表仪容，业务用语以普通话为主，爱惜办公 设施，尽量节约公司开支为原则，办好每一件事。行政部主任职责11、主持本部的全面工作，贯彻落实本部岗位责任制与

9、工作标准，加强与有 关部门协作配合。组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项 工作任务。2、制定有关规章制度及办公程序，检查落实事实上施情况，促进公司工作 规范化、制度化。协调公司各部门工作关系，安排重要对外活动，组织筹 备各类会议及负责会务工作。3、负责拟定公司管理制度与机构人员调整计划，并组织实施。4、负责员工人事档案的收集、整理、归档、提供使用等工作，保证人事档 案的安全、准确与保密。5、负责新员工的甄选、招聘、录用、任免、调薪、迁调、奖惩、离职等事 项。6、负责做好员工及临时劳务合同工的岗前培训、考核与组织工作。7、负责员工人事合同管理，做好员工劳动合同的签订，社会保险的办理。

10、 员工考勤管理及计薪作业。8、负责公司公务文书、资料档案的拟写、收发、处理、归档管理，公司 书信保管，各项合同书保管。财务部部长工作职责一、在总经理领导下，全面负责公司的财务管理工作。二、认真贯彻执行国家经济法规，保护 财经纪律,遵守公司各项管理规章制度。三、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，不断改进财务管理工作及成本核算 工作。四、组织制订修改各项财务管理制度。五、组织有关部门编制本单位年度生产经营活动的财务计划，并检查督促实施，确保经营目 标的实现。六、会同有关部门对固定资产与流淌资产的核定工作。七、依照会计法规，建立健全各类账目，对公司资产实行有效的管理与监控。八、开展对财务

11、计划完成情况的评价与分析工作。九、审查或者参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。十、按时报送年、季度、月财务报表，并做到账、表、证齐全，内容完整真实。十一、负责物资仓库业务管理工作与公司各项统计工作。生产部部长工作职责一、组织建立与完善生产指挥系统，制定生产计划，检查生产工作，确保生产任务的 完成。二、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡 调度设备材料。三、每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法与措施。四、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口 物资。五、项目清单下达后负责组织生产人员，核实有关材料到位情况，按

12、生产进度要求， 安排工作前、后、缓急制作。六、抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率与利用 率。七、负责生产中的技术与质量保证工作，发现问题及时组织解决与处理，重大问题直 接报总经理。八、负责制定加工工艺，处理加工过程中出现的各类问题，协调与有关部门的关系。九、负责操纵内部加工的质量，解决影响加工质量的各类措施。十、负责生产过程中的安全措施。十一、负责建立生产进度、安全、质量等规章制度。十二、负责操纵生产成本、组织革新、提高效率.营销部部长工作职责1一、在总经理领导下，全面负责公司产品销售、管理工作。二、根据销售任务，科学、合理拟订销售方案，报主管领导批准后组织实施，

13、完成规 定的销售任务。三、制订销售战略，负责新市场开发与老市场的拓展工作，建立产品销售网络。四、负责公司形象与产品质量的宣传。五、负责市场调查、同业调查、客户调查，制订工作方案，建立客户资料档案，做好 售前售后服务工作。六、负责签订销售合同与运输计划的落实。七、负责货款的回收与账目核对。八、负责本部门的管理与有关单位的协调工作。九、完成领导交办的其他任务。安装人员职责1一、服从公司领导及部门负责人的安排，安装期间也应服从业主方负 责人的安排。二、保持通信畅通，所属人员不得无故关机或者无法联络，特殊情况 要及时向部门负责人取得其他联系方式。不得由于无法联络而影 响分内工作。三、安装人员做到定期汇

14、报，实实在在的反映情况，按时将安装数量 及所需填写资料交到具体负责人。四、严格按业主方的要求进行安装。不得擅自改变线路，若确因具体 情况需要而改变安装计划的，务必做到先请示业主方，经认可后 方可实施，并做好记录。五、完善业主方及公司的要求，填写各项资料，每天务必填写好当天 的施工日志，绘好所安装管网简易图，配合公司及业主方填写好 所需附属资料六、对所需安装设备及材料务必按规定程序领取，并要求完善有关手 续。领出设备要妥善保管，有意损环、丢失，照价赔偿。七、保护公司荣誉，树立好服务信誉，强化安全意识，努力掌握安装 技能，对安装质量力求精益求精。会计职责1、负责记好财务总帐及各类明细帐目。手续完备

15、、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清晰。2、负责编制月、季、年终决算与其他方面有关报表。3、协助经理编制并执行全面预算。4、认真审核原始凭证，对违反规定或者不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围与开支标准。5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。6、财务机关检查工作时，要负责提供资料与反映情况。7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管与存档。会计档案由会计人员保管。9、负责掌管财务印章，严格操纵支票的签发。10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。11、严格遵守，执行国家财经法律法规与财务会计制度，作好会计工作

16、。出纳职责:1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超进部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现 金。3、建立健全现金出纳各类帐目。严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各类帐务处理。7、完成总经理或者主管副总经理交付的其他工作。统计职责:1、 认真贯彻执行有关统计管理制度。2、 负责对公司进出货物的账务管理3、 负责每月对产品销售数量进入统计4、 全面核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。5、 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改

17、进建议与措施。6、 、负责向有关部门及时、准确报送本行业有关统计报表保卫职责一、树立“安全第一”的思想，做好“防火防盗，防破坏”工作。二、门卫实行昼夜值班制，坚守岗位，注意礼貌，凡出现无人值班或者值班睡觉，发现一次罚款20元，三次以上解除劳动关系。三、坚持每天巡逻，进行检查，同时做到有记录，对消防安全等检查出来的问题及时上报。四、门卫值班室严禁外来人员逗留、闲聊、住宿、打牌、赌博、喝酒闹事及超过值班活动的范围，如发现视情节轻重，给予一定的处罚。五、凡来厂联系工作、探亲访友、联系业务应到门卫室登记，保卫人员应礼貌接待，并及时通知有关人员六、严格执行物品出厂手续，收集好出门条，按月汇存。七、门卫人

18、员坚守自盗、知法犯法者，公司先视情节予以501000元的罚款，再移交司法部门处理。八、配合行政部门做好打卡签到监督工作，如代为其他人员打卡签到者，记旷工一次。九、如公司发生偷盗事件根据情节予以追究保卫人员的责任。计划生育管理制度1全公司职工都务必坚决执行基本国策，自觉遵守计划生育条例。一、 公司成立计划生育领导小组，由各科、部、车间负责人等构成。组长:：冉光进成员： 向飞李明强 张宗实 毛刚 李艳 鲁廷福二、 领导小组每年对单位职工进行调查熟悉情况一次，并做好调查记录。三、 凡计划外生育或者超生，公司将按照计生委规定执行。四、 无计划怀孕，一经发现，务必立即停岗，自行做出处理，并停发工资，停岗

19、5天以上不作措施者，公司将按违纪职工予以辞退。五、 坚决实行一票否决权制度。卫生管理制度一、岗位员工应严格讲究卫生，严格按国家有关卫生法规执行。二、行政部对各科室、车间进行一月一次的定期卫生检查，并做好有关评比记录。三、定期对全体员工进行卫生知识教育，必要时邀请政府卫生防疫部门给员工讲授卫生 知识，提高职工卫生意识，形成人人讲究卫生的观念。四、各部门务必有具体的针对性的卫生制度。五、公司原材料进厂，务必严格检测，按照卫生法的有关规定，以杜绝职业病的发生。六、按期送检车间的计量器具，不得有超期现象。七、职工应积极做好消毒，定期检查，确保身心健康。八、原材料车间及仓库各科室，要经常通风换气，做到空

20、气流通。九、员工每天上班十五分钟打扫室内外清洁卫生。十、推选全面质量管理，严格按IS09001质量体系进行动作。仓库保管职责1 .保管好入库的各类成品、原材料及包装物。2 .按时按量完成公司规定上报的各类报表。3 .务必随时掌握库存情况，以便于公司采购工作的开展4 .建立卫生制度，随时保持仓库内及周边环境的清洁，堆放整齐，地面干净，通道畅 通。5 .出据的销售提货单，仓库务必坚持当天提货，除特殊情况不得代他人保管已售出的 商品与补发上一天往常未提的商品。6 .讲职业道德提高服务质量。保管员务必坚守工作岗位，随喊随到，不能与顾客争吵, 因特殊情况请假，以请假规章办理。7 .每月一次与统计核对库存情况。8 .保管员对提货单认真审查，大小写正确，涂改提单一律不发货。9 .在外地购进的各类材料，入库时务必开箱（包），并按有关要求验收，如在发货时差 件、差包、少数，均由保管员负责赔偿。入库的包装物、材料。务必将包装数量当月25日报 财务部。10 .仓库不准打白条提货，如因特殊情况，须经领导同意。