上海S7公路工程项目上半年技术检查.docx

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1、附件二:2018年上半年安全质量综合大检查检查记录编号：被检查单位 上海S7-HT标项目部被检查单位负责人李其洪检查依据 |关于中铁上海工不弱集团公司2018年度工程项目施工技术管理检查表检查内容描述：内业资料：一、施工技术管理体系1、文件制度管理项目缺少上级技术管理文件清单及对应的文件文本，未编制学习计划。对于施工 技术管理办法应分批组织学习，2018年未对该办法组织学习。2、项目部18项技术管理制度中缺少试验检测管理制度和计量支付管理制度。部 分制度与项目管理手册第二版内容不对应，如测量/计量管理制度。部分技术 管理制度不具备可实施性，如施组方案管理办法中未按分级管理的模式写清楚编制的 人

2、员分工、研讨、报批、现场执行等各个环节的内容。3、人员分工技术人员分工表中应进一步明确技术策划工作、技术服务合同和节能减排工作由 谁负责。4、工程技术管理平台：人员信息与现场实际情况不符，部分人员已离开本项目， 但平台未及时更新。二、设计文件审核、设计变更及工程数量管理1、设计文件总目录中缺少预制梁的图纸，项目部有5份设计文件审核记录， 目前无设计院出具的书面回复，缺少设计文件审核计划。2、部分图纸因业主要求变更，现场已经实施，但设计院未出具设计变更单， 应尽快补充完善变更程序。3、工程数量复核台账无相关人员签字，路基工程数量为电子版，未打印装订。 三、施组方案1、查看项目施组方案管理清单，总

3、共17项施组方案，其中有两项专项方案快 到期，一项方案已超期，项目部应尽快组织人员编制完善。2、未对审批后的施工组织设计对班组进行专项技术交底。四、施工测量1、缺少测量复核管理台账，应及时补充完善。2、部分施工放样原始记录和水准测量原始记录未签字。五、技术交底1、查看技术交底台账目前未及时进行更新。目前尚缺少路基超载预压的技术 交底。2、查看润塘港桥、庙江河桥桥面系施工技术交底中无对应的湿接缝、横隔板 钢筋布置图。所有设计图纸应统一按照中铁上海局制图标准要求在标准图框中绘图。3、查看路基沉降观测资料，资料目前留存在线下，未在工程部统一存档。五、关键工序特殊工序关键工序特殊工序界定表格缺少界定依

4、据的标准。另外应针对界定的关键工序 和特殊工序补充完善相应的作业指导书。施工过程监督检查记录台账未及时更新。隐 蔽工程旁站记录中表格格式应按照项目管理手册第二版要求进行编制，部分记录 未经项目经理填写意见并签字。六、施工日志施工日志记录过于简单，关于质量检验的内容缺失，应根据实际情况进行编写， 应将每天正在进行施工的各个部位的进展情况一一记录清楚。七、质保资料目前质保资料有部分未完善，缺少5月份的质检资料。八、工程收方管理项目部缺少2017年12月、2018年1月、2018年3-4月份收方数量管理台账。七、节能减排项目缺少节能减排“三废”处理专项方案，未根据公司下发的节能减排量化考核 制表下达

5、项目部能源及消耗的下降分解指标。八、资料管理技术文件总目录中缺少设计变更文件、工作联系单、业主单位来文台账等。九、技术策划项目缺少技术策划意见书，应从工期、资源配置、设计变更、科研开发等方面进 行策划。 检查人/日期被检查人/日期附件三：2018年上半年安全质量大检查整改通知书编号：整改单位上海S7-II-1标项目部整改单位负责人检查部门公司技术部检查人/日期李光均/2018年5月17日检查发现的问题及整改要求：请你项目部根据整改通知书要求，按照“五定”原则逐条逐项及时进行整改，上 述整改通知书所列问题，要求于2018年5月25日前整改完毕，根据具体问题配以影 像验证资料，按中铁七每局一公司工程项目精细化管理检查办法附表4格式统 回复公 司技术部闭合销号。