某金属制品质量体系内部审核质量记录.docx

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1、某金属制品质量体系内部审核质量记录四川国龙集团金属制品有限公司ISO 9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司GLS/QQP15JL03编号：201205受审核部门营销部（供销）审核日期12月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1查公司下发的文件，部 门是否收到。是否有现 行版公司质量管理体系 手册。文件操纵能出示公司下发的有关文件，如关于调 整库管中心材料库作业时间的通知，关 于李卫存任命决定的通知等，文件储存 完整，有效。查见有有效的现行版公司质 量管理体系手册。文件储存完整，

2、有效。 上述文件均存放于购置的文件柜中。有效2如何懂得以顾客为关注 焦点。5.2以顾客为关 注隹占以顾客满意为最终目标，尽最大努力满足 客户的要求。建立有相应的售后服务团 队，随时处理客户提出的问题及要求。符合3公司质量方针是什么？ 本部门2012年质量目标 指标是否知晓？质量目 标指标是否实现？5.3质量方针质量目标公司质量方针是：以建立健全质量保证体 系为基础，不断提高产品质量，创名牌。 以名优品牌，优良的服务，实现客户的最 大愿望。2012年质量目标指标是：公司 全年无重大质量事故发生。大宗原材料 （A类）采购一次性合格率：98%；顾客 投诉处理率：100%；顾客满意度：96%o 查见2

3、012年（1）季度、（3）季度顾客 满意度分析报告，顾客满意度分别为 96.67%、96.5%o查见7份顾客投诉记录 表，均有有关处理情况及处理意见，并附 有质量投诉追诉报告。符合4刘总的职责与权限是什 么？职责与权限掌握市场信息，优化渠道；做好与有关部 门的信息沟通与反馈工作;制定修订有关 的管理制度，并监督实施，催收货款，审 核销售合同，客户回访等。符合5如何进行内部沟通的？内部沟通会议是内部沟通的要紧渠道，同时还通过 电话，面对面交流的形式进行。查见有编 号为0501顾客订货评审记录及生产、 工艺安排通知客户为：富通光缆 光缆 用磷化钢丝l.40*36.30km/盘6吨、中 1.50*2

4、4.30km/盘 12 吨;执行标准 GB/T 24202-2009内容全面完整，有效。适宜GLS/QQP15-儿03编号：2012-06受审核部门营销部（供销）审核日期2012年12月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论6789刘总认为现有人员能 力，意识是否满足要求， 本年度是否组织过有关 的培训工作？查看有关的订货记录， 合同及最终产品国标、 行业标准等文件、记录。如何进行顾客沟通的？ 沟通的效果如何？本公司是按何种程序进 行材料的采购的？供应 商是如何确定的？有无 有关的文件及记录？采 购的产品是如何进行验 证的？有无采购回

5、原料 不合格情况发生，如何 处理的？能力、 意识 与培训与产品有关 的要求的确 定与产品有关 的要求的评 审7.2.3 顾客沟通7.4采购现有人员个人能力能满足要求，但是由于 规模与产能的扩大，人员要增加。人员增 补计划以于2012/2/24上报公司人力资 源部。2012/6/24供销部组织5人，学习 强化部门与岗位职责找问题提整改查见2012/3/17至2012/12/20的合同登 记表查编号为0402日期为2012/4/6成塑 的订货记录（附有有关购货单位的采购合 同）内容完整，有效。能提供公司生产的 系列产品的国家标准与行业标准。订货记 录中有生产部门对生产能力的评定及交 货期，注意事项

6、等内容。要紧使用电话与登门拜访的形式与顾客 进行沟通,查见有2012/3/10-2012/12/6 顾客来电咨询电话记录，内容有客户名 称、咨询事项、回复处理情况等内容。查 见有2012/12/6欧滋农业咨询1*44.0 及中2.5钢有无现货，回复办理情况为均 有现货。本公司采购程序是生产部门根据生产、维 修计划,核实库存后，填写物资采购计划， 经申报部门主管审批后，报采购部。采购 部根据计划，报请营销部主管批准后，向 公司通过评审，获得合格供方资质的单位 发采购合同，实施采购。关于大型设备采 购时，由采购进行商务谈判，生产、技术 进行技术谈判，满足需求后，实施采购。 查合格供方清单，清单共2

7、2个单位，其 中A类10个，B类9个，C类3个。查 见有2012/2/4酒泉钢铁集团有限公司供 方综合评价表，表中对合同执行情况，可 靠性及服务等内容都进行了评价，并附有 质量管理体系认证证书、商标注册证、企 业法人营业执照（副本）均在有效期内。 采购回的物资，A、B类由公司质保部进 行检验与验证，C类由使用单位进行检验符合有效适宜有效2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：2012072012年度内部质量体系审核检查表受审核部门营销部（供销）审核日期2012年12月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论与验

8、证。A、B类有关检验与验证记录储 存于质保部、C类使用单位现场检验与验 证，合格后办理领取材料，不合格时，使 用单位电话通知，作退货处理。发生一起 群祥屋子磷酸浓度不达标情况，查 2012/11/02质量投诉报告5吨磷酸浓度 含量偏低，未达到使用要求，解决方案该 供应商重新提供一批新的产品。查见 2012/10/26物资采购计划表，共21项。 申请，审批人完整有效。有效10查顾客满意度调查表顾客满意度能提供顾客满意度调查表，查2012/3顾 客满意度调查表21份，其中4份（恒力 弹簧、友谊弹簧、德源线缆、互利对交货 时间不满意）。2012年1季度顾客满意 度分析报告中对问题进行了说明，同时有

9、关报告以报送公司总经理、总工程师、生 产、质检等部门。能提供2012年1季度、 3季度度顾客满意度调查统计表，表中确 定了评定内容、评定分值及评定方法。2012年1季度顾客满意度96.67分、96.5 分。存在的问题，顾客满意度调查表无调 查时间，无调查人。符合11关于顾客的投诉、埋怨 等问体是如何处理的？ 公司内部采取了什么措 施？措施是否实施，效 果如何？8.5改进能提供顾客投诉处理记录表，查1 份投诉记录。2012/4/21顾客成塑线缆投 诉，镀锌钢绞线1*75.01在4705米处 出现花扣，并附有编号为GUT2012 0301镀锌钢绞线质量投诉追诉报告，内 容有质量事故发生原因：因镀锌

10、钢丝有花 扣打轴工与收线工没有及时发现;解决方 案：镀锌钢丝有花扣要做标示，加强打轴 工的责任心，要求收线工做到勤检、勤摸、 勤看；时间为长期；负责人为吴明、赖振 中、陈继。此后顾客投诉处理记录表 中未见同类问题发生。符合受审核部门库管中心审核日期2012年12月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1查公司下发的文件，部 门是否收到。本部门产 生有什么文件及记录？ 是否有现行版公司质量 管理体系手册。4.2文件操纵能出示公司下发的有关文件，如关于成 立薪酬定额管理小组的决定、关于李 卫存等任命决定的通知等，文件储存完 整，有效。

11、查见有有效的现行版公司质量 管理体系手册。文件储存完整，有效。上 述文件均存放于文件柜中。能提供仓库各 岗位任职标准有效版本。本部门要紧产生 原材料、最终产品出、入库单及原料锌锭、 盘条日报表。查原材料出入库记录（电子 版）2012/4-2012/11 共计 37388 条,记 录清晰、易于检索完整有效。查见公司现 行质量目标、质量方针及部门质量指标。有效2公司质量方针是什么？ 本部门2012年质量目标 指标是否知晓？质量目 标指标是否实现？员工 是否知晓，从何渠道知 晓？5.3质量方针质量目标公司质量方针是：以建立健全质量保证体 系为基础，不断提高产品质量，创名牌。 以名优品牌，优良的服务，

12、实现客户的最 大愿望。2012年质量目标指标是：公司 全年无重大质量事故发生。材料入库准确 率：100%。为有效版本。员工知晓其内容， 要紧通过内部宣讲得知。查见 2012/H/14入库单编号108记账：杨雨 填单：康素兰 济钢线材60#6.5 26. 96 吨，与送货单核对以全部入库。适宜3你的职责与权限是什 么？职责与权限能出示库管中心主任岗位描述（试行） 文件有效，能知晓工作内容，要紧为：全 面负责公司原料、最终产品、备件的进、 出管理；制定相应的管理规定；督促检查 质量目标指标完成情况;制定不合格整改 措施。有效4如何进行内部沟通的？内部沟通要紧通过开会、员工间面对面交流的形式 进行内

13、部沟通，同时还通过报表等形式与 外部单位进行沟通。查2012/1/10学习记 录，内容为各岗位职责及仓库防火 安全管理规定有效5现有人员能力，意识是有产能的扩大，销售淡季时，库容比较紧 张。2012/04进行了库管中心（备件）员适宜GLS/QQP15JL03编号：2012082012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：201209受审核部门库管中心审核日期2012年12月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论否满足要求？开展了什 么培训？能力、意识 与培训张。2012/04进行了库管中心（备件）员 工素养考核

14、,有关资料储存于公司人力资 源部。能查见相应记录。组织成品、备 件库员工，学习ERP软件。现场查见成 品管理员何莎莎正在使用该软件,进行最 终产品入库录入工作。1公司配制的硬件是否满 足物料储存需求？现场 检查。6.4基础设施公司配备有2台电脑，并装有最终产品、 备品备件ERP软件。设有专门的备品备 件、最终产品仓库。有效2仓库采取何种方式与顾 客进行沟通的？顾客沟通要紧以电话方式与公司内客户竟进行沟 通，同时用口头通报的形式将公司内客户 的埋怨、宿求向有关部门进行信息反馈。适宜34手册中是否有你部 门在采购产品验证中所 承担责任的内容。是什 么？查有关记录。现场查看标识情况采购产品的验证标识

15、与可追溯性要紧是C类物资，到货后通知使用部门 验收，合格开具领料单，不合格电话通知 采购部作退货处理。查见2012/6/20到货 记录及物资检验申请单内容为：黄麻6 10.4 0.496 吨 9 件，剑麻 ” 8.5 0.986 吨 19件，剑麻07.8 1.0035吨18件，向阳 检验结果：合格查电脑备品备件仓库1列1架3层 物资 名称小型断路器型号C型2P/25A 9 只，账本、电脑账与现场存放物吻合。货 架上有明确的标识有效符合5采取了什么防护措施？产品防护最终产品、备品备件存放于专用仓库内， 按规格型号进行了分类堆放,符合工业建 筑设计规范的要求。有效2012年度内部质量体系审核检查表

16、GLS/QQP15JL03编号：201210受审核部门库管中心审核日期2012年12月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1你部门对已进厂的判定 为不合格的产品是如何 进行操纵的？8.3不合格品操 纵轴承、电器、仪表备件均上架储存，最终 产品出厂时，均进行了防潮、防尘处理。 磷化钢丝还在包装内架装了干燥剂。产品 发货时按“先进先出”原则办理。分区单独存放，并挂“不合格品”标识牌， 以防被误用、误发。有效2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：2012-11受审核部门管理者代表审核日期2012年12月24

17、日面谈人员苟辉志职务管理者代表/生产技术部经理审核员赖宾审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1.问：管理者代表：公司 的质量方针目标是什么4.25.3答：公司的质量方针是以建立健全质 量保证体系为基础，不断提高产品质 量，创名牌。以名优品牌，优良的服务， 实现客户的最大愿望公司的质量方针是公司全年无重 大质量事故发生。（注：重大质量事故为经济缺失10万元以 上，法定检测机构通报产品质量不合格）合格2问管理者代表:质量目 标制定情况5.4答：1,质量目标由总经理组织制定， 并以文件形式公布实施2,质量管理体系是根据GB/T19001-2008标准建立的合格2012年度内部质量体系

18、审核检查表GLS/QQP15JL03编号：201212受审核部门管理者代表审核日期2012年12月24日面谈人员苟辉志职务管理者代表/生产部技术部经理审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论3问管理者代表的职者是 什么？答：a.确保质量管理体系所过程得到建 立，实施与保持。b.向公司总经理报告质量体系的业绩与 改进需求。c.确保在整个公司内提高满足顾客需求 的意识。d.与质量管理体系的有关的外部联系。合格4问管理者代表内部沟通 的核心是什么？答:部门之间、职工之间的沟通核心是“厂 兴我菜，厂衰我耻”，职工务必是有积极 向上的团队精神。合格5问管理者代表公司管理 评审实施情

19、况？5.6答:按总经理要求年内至少组织一次管理 评审合格6问管理者代表如何确保 质量体系的习惯性与有 效性及如何确保产品质 量的稳固性？8.5答：公司对质量体系的建立是持续改进， 并建立健全了纠正与预防措施来保证产 品质量的稳固性与产品的合格率。合格7问管理者代表公司是否 按规定开展了内部审 核？答：公司有内部审核员，并按规定进行了 内部审核。合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：201213受审核部门设备部审核日期2012年12月25日面谈人员吴逢安职 务设备部经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1234问：如何开展设备管理 工

20、作？问：设备管理职责？问：设备部经理职责？查阅记录6.3答：1、设备部制定了设备管理制度、管 理职能、管理内容、与检查考核办法。2、做好设备验收工作、对设备保护 保养、维修制定标准与检查验收标准。3、对设备改造进行审定、审核工作。答：查见文件GUS/QGL 01-2011生产设 备管理制度，实施日期:2011年01月 01日，文件储存完整。答：根据生产进展需要、与生产、技术等 有关部门配合制定设备需求计划、如重大 设备购置计划、工作及基础设施工作、根 据公司生产需求参与设备改造与安装调 试工作。2012年11月23日成绳车间设备故障报 修单W备名称编号报修原因GGZ300/64#摇臂断裂GGZ

21、300/64#收线轴磨损2012年11月23日成绳车间设备维修及 验收记录设备名称编号报修原因GGZ300/64#更换摇臂GGZ300/64#更换收线轴合格合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：201214受审核部门设备部审核日期2012 年 12 月 22面谈人员吴逢安职 务设备部经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论5问：如何确保特殊工序 设备运行能力？2012年12月06设备检查保护保养记录设备名称保养况记录更换部件1#热处理线加热系统正常铅锅正常放收线系统正常清水系统不正常阀门1件答：对特殊工序设备进行设备能力验证，

22、 对人员尽心能力验证认可周期为一年。查看验证记录设备验证人员培训合格上岗合格2012年度内部质量体系审核检查表G LS/QQP15儿03编号：2012-15一、首/末次会议签到表受审核部门设备部审核日期2012 年 12 月 25二、2012年质量管理体系审核工作计划三、2012年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表2012年度内部质量体系审核检查表面谈人员吴逢安职 务设备部经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论6问：对不能满足生产需 求设备如何处置？8.5答：对不能满足生产需求的设备实行技 改、

23、并进行验收与确认。合格7问：如何开展内部沟 通？答:设备与车间维修事宜时通过设备报修 单进行沟通，内部经常通过会议，走访车 间询问检查等方式进行沟通。查见2012 年7月6日会议记录“深入学习贯彻公 司质量方针赖宾、黄跃松等十五人参 加。合格GLS/Q Q P15JL03编号 2012-16生产部审 核日期2012年12月25日受审核部门面谈人员苟辉志职务生产技术部经理审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论12查看生产部有关 文件查看有关记录4. 2.34. 2.4生产部提供出了公司发放的各类文件 并持有管理体系的有关文件。查看生产部计划调度指令单成绳车间(2012.

24、12.1)结构捻倍长度规格捻向件数6*7+FC-28 6. 5/右交互 lkm/10n 6*7+FC-26 6.5/右交互 lkm/10n 6*7+FCT2.5 6.5/右交互 1km/20n 6*7+FC-15. 5 6.5/右交互 lkm/2n 6*7+FCT8. 5 6. 5/右交互 lkm/10n 6*7+FC-2L5 6.5/右交互 lkm/6n 6*7+FC-24.5 6. 5/右交互 lkm/5n 包装方法：木轴产品用途：通常用途钢丝绳镀锌车间(2012. 12. 17)炉号：1#镀前镀后直径:3. 06-3. 15公差：+0 -0. 08镀锌车速:4405/10m 重量件数：1

25、0010kg/n 产品用途：铠装电缆用低碳钢丝 炉号：3#镀前镀后直径：； 1.50-1.56 公差：0.04镀锌车速：4405/17m 穿线数：10； 20 产品用途：再拉丝 计划指令：陈继合格合格2012年度内部质量体系审核检查表编号201217受审核部门生产部审核日期2012年12月25日面谈人员苟辉志职务生产技术部经理GLS/QQP15JL03审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论3问生产部经理公司的质 量目标？5. 3答：本公司的质量目标：1、确保一次交检合格率9 8%,产品综合合格率1 0 0%。2、确保顾客意 见处理率1 0 0 %顾客满意率9 6 %以上

26、。合格4567问生产部经理生产部的 质量目标？问苟经理的职者与权 限？问生产部经理如何进行 沟通？查看现场问苟经理产品生产如何5. 46 . 4答：2012年各类产品的产量突破44000吨。产品一 次交检合格率9 9 %,产品综合合格率为1 0 0 %。答：确保公司下达的生产任务得以保质保量完成， 协调各车间的日常管理工作，确保各车间进行有序 生产。答：每周一举行生产部例会如遇突发事件，临时举 行会议电话联系以相互沟通，并解决生产中的实际 问题。工作环境能满足生产需求。合格合格合格合格8操纵？问苟经理产品的可追溯7.41.答：以销定产，根据销售下达的通知、制定各车间 的生产计划并下达生产计划单

27、。合格9性？问苟经理顾客提供财产7.4 3.答：生产部对各类产品及规定设计了相应标识牌， 并划出了堆放区域。合格10怎么保证使用在顾客的 产品上。答：生产部通过技术部下发文件掌握顾客财产的数 量与质量要求，并做好真实记录，制定生产指令单 给各车间，通过每日报表掌握车间生产数量，从而 操纵顾客财产使用在顾客的产品上。合格2012年度内部质量体系审核检查表受审核部门生产部审核日期2012年12月25日面谈人员苟辉志职务生产技术部经理审核员赖斌审核组长生产技术部经理编号201218GLS/QQP15JL03序号检查事项与问题有关条款客观记录结论11问苟经理产品的监视与 测量如何进行？答：对各车间制定

28、了生产工艺监督卡及有关要求确 保产品的监视与测量得以保障。合格12问苟经理如何保证生产 计划的实现与改进？8. 48 . 5答：生产部编制生产日报表与生产月报表，及时准 确的熟悉生产动态。通过数据分析发现各车间没有 完成的任务，追究其原因。对其车间产品质量不达 标的责令车间拿出整改方案。合格2012年度内部质量体系审核检查表编号：201219GLS/QQP15儿 03受审核部门拉丝车间审核日期2012年12月25日面谈人员杨华国职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1查看有关文件公司发放各类文件均储存完成合格2查看有关记录查看生产部计划调度指令单 拉丝车间生产

29、记录 北区1# 01.03 AB级制绳丝 合格1241操作人：彭世英北区2# 00.85 AB级制绳丝 合格306操作人：彭世英北区3# 00.9 AB级制绳丝 合格546操作人：黄仁玉北区4#1.30 AB级制绳丝 合格965操作人：黄仁玉合格北区5#01.03合格441北区5#01.16合格35北区7#00.9合格328北区8#01.45合格1349北区10# 0.85 合格757产品名称：AB级制绳丝 操作人：吴亮菊、李霞3问生产部经理公司的质 量方针目标？5.3答：公司的质量目标是：确保一次交检产 品合格率98%产品综合合格率100%。确保 顾客意见处理率100%顾客满意率为96%以

30、上。公司的质量方针是：建立健全质量保证体 系为基础，不断提高产品质量，创名牌。 以名优品牌，优良的服务实现客户的最大 愿望。2012年度内部质量体系审核检查表G LS/QQP15JL03编号：201220受审核部门拉丝车间审核口期2012年12月25日面谈人员杨华国职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论456789车间的质量目标？问车间主任的职责与 权限？问：车间内部如何沟通现场查看问：生产操纵？问：生产过程的确认？77665554443554 2i3i-答：重大工伤事故为零，按计划 完成生产任务指标，确保产品一 次交检合格率98%o答：按生产部下达的生产指令

31、组 织生产，保质保量完成任务，实 施并执行公司的有关规章制度， 传达公司的有关规章制度，传达 公司重要会议精神，定期培训员 工，增强质量意识、安全意识。答：车间定期组织会议、座谈等 方式进行沟通。查看北区4#拉丝车间配备：10台 轻 LT15/350. 17 台重 LT15/350、 2台轻LT15/450、7台重 LT15/450 4 台 LT21/380 与 4 台 LT21/380未安装，车间现场整洁 干净、布局合理、符合生产要求。答：按生产部下达的调度指令编 制各机台生产计划并下发拉丝车 间生产监督卡，确保生产得到操 纵。答：制定生产工艺，并严格监督 工艺执行状况，操作工持有培训 合格

32、证上岗。合格合格合格 合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表G LS/QQP15儿03编号：2012-21受审核部门拉丝车间审核日期2012年12月26日面谈人员杨华国职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论10查看车间现场合格区：AB级钢丝产品名称：AB级钢丝产地钢号：酒钢60#镀1. 4一0.85工字 轮操作员：任兴凤钢丝直径：0. 85 检验员：净重：kg生产日期：2012. 12. 26机台号：10现场产品分区域堆放、成品堆放完好， 产品做到了标识，与防腐隔离。合格11顾客财产答：车间根据生产部计划单与要求的数 量进行生产与操纵，做好进入车间加工

33、 产品记录通过生产码单与日报表掌握 数据完成情况通过产品分区域堆放，不 合格堆放座标识来操纵。合格12问：产品的监视与测 量如何进行？答：通过生产工艺监督长及有关要求进 行自检、巡查、专检相结合方法保障。答：不合格品严格按照指定区域堆放、合格合格13问：不合格产品的操 纵？8.3产品标识达到可追溯性。答：对不合格产品分类进行数据统计，合格14问：车间如何持续改 进？8.5对一些长期重复的质量缺陷找原因、制 定改进方案。2012年度内部质量体系审核检查表编号：201222GLS/QQP15JL03受审核部门成绳车间审核日期2012年12月25日面谈人员叶凤起职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号

34、检查事项与问题有关条款客观记录结论1查看有关文件4. 2. 3质量手册，程序文件，管理性文件，技 术性文件储存完好。合格2查看有关记录4. 2. 42012年12月24日生产记录规格结构:镀6*7+IWS-8mm钢丝直径：(1)0.85mm股径：2.55mm强度：1770MPa捻向：左 捻法：右交互捻距：56mm绳芯：金属股芯1*7291计划长度：2000米实际长度：2000米出厂编号：AB25012122507操作工：马桂琼记录储存完好、清晰、全面、属实合格3公司质量目标5. 3质量目标是：1、确保一次交检合格率98%,产品综 合合格率100%2、确保顾客意见处理率100%。顾客 满意率96

35、%以上合格4问：车间的质量目标是什么5. 4答：重大事故为零，按计划完成生产任 务指标,确保产品一次交检合格率98%合格5问：车间主任的职 责与权限？5. 5. 1答：搞好车间日常管理事务，执行并实 施公司有关规章制度,提高职工技术能 力，增强职工的质量意识，安全意识与 法制观念培养“四有”职工队伍。合格6问：内部怎么沟 通？5. 5. 3答：车间要紧以班前会，个别谈心走访 培训等方式进行内部沟通。合格7现场查看6. 36. 4北区2#成绳车间：合绳机3台，对焊 机3台，电葫芦1台，行车2台，现场 整洁干净布局合理，适合生产要求。合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03

36、编号：201223受审核部门成绳车间审核日期2012年12月25日面谈人员叶凤起职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论8问：车间如何操纵 生产？7. 4. 1答：按生产部下达的高度批令，编制 各机台的生产计划，并下发车间生产 监督卡，确保与产得以操纵。合格9问：生产过程怎么 样确认7. 4. 2制定生产工艺，严格监督工艺执行状 况，操作工持有校训合格证上岗。合格10现场查看7. 4. 3合格区：镀锌钢丝绳编号：捻向：右净重:390KG长度：950米结构规格:6*37+FC-ll检验员:02生产日期:2012123不合格区镀锌钢绞线结构规格1*7-5.55编号

37、DJ20412072727长度5800KM净重862KG不合格描述：有锌结处置意见：做好防腐，下批生产有米 长相同的再做入库。生产人员：徐明树检验员；05现场产品分区域堆放，产品包装合格 标识齐全，防腐隔离效果好。合格11产品监视与测量能出示检测量具，千分尺。千分尺有 检定记录。合格合格12不合格品的操纵8.3不合格品按指定区域堆放整齐，做好 了不合格品标识,防止不合格品流入 下道工序或者出厂2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：201224受审核部门成绳车间审核日期2012年12月25日面谈人员叶凤起职 务主任审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观

38、记录结论13车间如何持续改进？8.5对不合格品分类进行数据统计对一些长期重复 性的质量缺陷找原因，制定改进方案，达到持 续改进的目的。合格14顾客财产答：车间根据生产部计划单与要求的数量进行 生产与操纵做好进入车间加工产品记录，通过 生产码单与日报表掌握数据完成情况。通过产 品分区域堆放，成品堆放，不合格品堆放做标 识来操纵。合格2012年度内部质量体系审核检查表编号:201225编号:201225GLS/QQP15儿 03受审核部门质保部审核日期2012年12月25日面谈人员向阳职 务经理审核员赖斌审核组长苟辉志四川国龙集团金属制品有限公司2012年质量管理体系审核工作计划项目名称审核时间2

39、012 年 12 月 24 0-2012 年 12 月 25 日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保 持与改进的情况，审核质量管理体系的符合 性与有效性，识别改进机会并实施改进，使 质量管理体系持续保持其符合性、有效性为 同意年度换证审核做准备。审核根据质量管理体系要求(GB/T19001-2008)；适用的法律法规、标准及公司质量管理体系 文件。审核范围公司质量手册规定覆盖的部门。受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门与场所。制表人/日期陈学燕 管理者代表/日期苟辉志 OLJS/QOP儿 01编码 2012001序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1、查看质保文件要紧产品标

40、准汇编受控标识:受控文件 分 发号：006合格产品的监视与测量作业指导书答：以建立健全质量保证体系为基础，不断地 提高到产品质量，创名牌，以名优品牌，优良 的服务实现客户的最大愿望。2、问：公司的质量方针目标5.3查看各类记录齐全镀锌钢丝、制绳钢丝、钢绞线、钢丝绳、弹簧合格记录操纵钢丝、入库盘条的检测数据按要求进行试验，3、记录全面完整齐全合格答：本公司质量目标由公司总经理组织制定， 以文件形式公布实施，质量目标化可测量，在 总目标下确定各部门质量目标加以考核问：公司质量目标的策划4、5.4答：本职工作：贯彻国家行业标注，参与产品、 半成品质量标准的草拟工作，对进货检验，工 序间检验与最终检验

41、的管理工作负责。问：质保部经理的本质工作答：质保部对现场检验员进行开会学习，通报5、问：质保部内部如何进行沟 通工作情况与出现的问题并加以解决，以谈心等 方式进行沟通。6、2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15儿03编号：2012-26受审核部门质保部审核日期2012年12月25日面谈人员向阳职 务经理审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论7、查看质保部的有关资源情 况6.1质保部新配备2台拉力试验机、1台疲劳试验 机，同时培训上岗了 5名现场质检员、4名物 理实验员、3名化学实验员、1名标牌工充分保 证了产品质量的检验工作。合格8、采购产品的验证2012

42、年8月13日公标实测拉力强度伸长率径直径6.56.41291008776.46.56.54283008536.86.56.46304009169.26.56.63710011196.86.56.5553710011198.06.56.54302009117.2申请单号断面直径截面收缩率济 60#4.7445.32酒 60#4.6649.23酒 60#4.5251.04酒 70#4.8047.11酒 70#4.6050.75济 60#4.8245.68符合拉伸试验GB228标准与GB435标准直合格9、生产与服务的提供查看 2011年12月18日钢丝 物理性能试验单品名：镀锌钢丝直径：01.85 检测项目直径 拉力强度 伸长1.85458917082621.85453216862621.85456516992601.85422415722601.8544851669261合格2012