企业管理资料-仓库库存管理制度样例文档范本.docx

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1、仓库库存管控规章制度1,目的为求仓库存货及财产保管的正确性,安全性以及库存数字的准确性.促使仓库 管控事务处理有章可循,进1步加强管控人员的负责,并达到财产管控的目的,特制 定本规章制度.2,管控范围2.1原材料:按性质分类,例如化工类,纤维类,木材类,塑料类,钢材类,工具类, 轮子类，轴承类等不同类别.2. 2产成品:按不同客户，不同类别,不同相关质量分类.2. 3模具:按不同类别分类.3,货物入库,存放及领料3.1存货的堆置,应力求整齐,集中,分类,设置存货卡.3. 2按货物类别特性与库存条件确定存放地点.3. 3各项存货卡或者财产卡依编号顺序,事先准备妥当，以备盘点.3. 4按照入库的品

2、名，规格,型号验收实际重量,会同质检相关部门验收货物相 关质量.3. 5对不合格的货物停止入库并向上级报告,等候上级指令处理.3. 6按照领料单的品名，规格,型号,数量准确发放货物.3. 7各项财务账册应于当日下班前登记完毕,如因特殊原因，无法完成时,将尚 未入账的有关单据如缴库单,领料单,退料单,交运单，收料单等于次日上午正常工 作前登记完成.4,报告规章制度每月向上级相关部门报告原料,成品，模具进，此库存情况,包括月度入库汇 总表，月度出库汇总表，月度结存库存表,年度入库汇总表，年度出库汇总表.并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产相关部门，项目部及财务部，以便及时实 施采购.5,盘点规

3、章制度存货的盘点，以当月最末1日实施为原则.5. 1按月盘点：由仓库管控员在仓库主管的监督下进行.5. 2年中，年终盘点5.2. 1存货：由 相关部门会同财务相关部门于年（中）终时，实施全面总清点1次.5. 2. 2物资：由相关部门会同财务相关部门于年（中）终时,实施全面总清 点1次.5. 3检查：由财务相关部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点.5. 4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人,会点人,抽点人,其职责与 年中（终）盘点同.6,账载错误处理6.1账载数量如因漏账,记错,算错,未结账或账面记载不清者,记账人员应视 情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者,应呈财务经理议处.6. 2

4、账载数字如有涂改未盖章,签章,签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或 有虚构数字者1律由直接主管签报财务经理议处.7,赔偿处理财,物料管控人员，保管人有下列情况者,应送CEO议处或赔偿相同的金额：（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊者：（2）对所保管的财物未经报准而擅自移转,拨借或损坏不报告者：（3）未尽保管负责或由于过失致使财物遭受被窃,损失或盘亏者.8,岗位负责（1）仓库主管岗位职责1）仓库主管是企业事业单位或者组织重要的岗位之1.主要负责对企业事业单 位或者组织的材料仓,成品仓进行组织管控,并对包装物,模具,工具,劳保用品,物 料,废料进行组织管控.2）辅导，组织,授权仓管

5、员开展工作.按照企业事业单位或者组织的政策和规 章规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核,督导各仓库财产物资的安全流 动.3）管控仓管员的内容必须包括:按要求检验入库材料或产品,按各种计量相关 标准计量并记录,如单位为条,米,箱或桶都必须有重量记录如公斤,发现有问题的 材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告.4）监督和检查仓库物品的收,发,存记录,要求材料仓和成品仓账本,货物卡, 实物必须相符,在工作流程上辅导和培训仓管员.5）检查仓库5s工作的情况.6）对仓库作业流程，岗位负责，规则规章制度的编制提出意见.7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关相关部门提交盘点结果.8）对仓库物料

6、存量实行ABC分类法,设定库存量的高低限制,定期检查实物存 量与高低限的差距情况.（2）原料仓仓管员岗位职责1）在仓库主管的干部下开展工作.遵守企业事业单位或者组织的各项规章制 度,按照仓库领料规章制度执行领料手续.2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸.3）负责原料仓安全保管.有负责制止违背仓库防火安全的行为.4）负责本仓库物品的收,发货,核对品种,数量，填写有关入库，出库单,登记账5）仓库按照5S要求进行管控,分析表管控,文件数据管控.6）原料仓领料规程,管控规章制度的编制或提出修订意见.7）检查入库的原料品名，规格,型号,数量,外包装是否符合要求,有没有缺斤 少两,有没有货不对办,有没有劣质材

7、料,并及时通知质检员检验相关质量,对不要 求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况.8）做好原料的状态标识.能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特 性,合理安排摆放区域.9）发货执行“先入先出按单发放”的原则.加强与生产相关部门或者物料需 求相关部门之间的沟通.10）及时整理库存物品,保持仓库清洁卫生,堆放整齐有序,搞好防火,防潮，防 霉,防挥发,防蛀工作，发现问题及时解决.随时留意物品相关质量,有效期限,如有 问题及时向仓库主管反映.11）监控物品库存数量,负责向上级递交需要补货的原料，做到及时,准确.12）在非当班时间，有需要时，须回厂收,发货.13）每月定期盘点

8、，按时上报相关表册.14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务.（3）成品仓仓管员岗位职责1）在仓库主管干部下开展工作.严格遵守,认真贯彻落实企业事业单位或者组 织的方针政策和各项规章规章制度.严格遵守仓库安全规章制度,认真执行仓库管 控办法.2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸.3）负责本仓库安全生产，有负责制止违背仓库防火安全的行为.4）负责本仓库保密管控,5S推行，资产管控，文件数据管控.5）负责本仓库物品的收,发货,核对品种,数量，填写有关单据,账卡，保证账物6）每天早上将库存数上报仓库主管.7）对进出仓产品的数量负总责.8）成品进仓时,检查产品的完好性.对污渍,破损的产品停止入库,并及时向仓 库主管反映.9）加强与各有关相关部门的沟通,保证收发货的及时.10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生.11）成品库存数量异常应及时通知专案相关部门.12）在非当班时间，有需要时,须回厂发货.13）每日做好出入库的记账工作.每月定期盘点.14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报.15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务.