3-管理评审报告.docx

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1、诚信管理评审报告编号：N o ：依据：GB/T31950-2015诚信管理体系标准、GB/T23794-2015企业信用评价指标、 诚信管理体系文件。范围：诚信标准管理体系所涉及的所有部门。目的：确保诚信方针、目标和诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性。主持人：柯景诗参加人员：各部门负责人地点：公司会议室时间：2021.5. 25评审内容：1、公司2021年度内部审核情况及不符合项实施纠正措施的有关材料；一行政 部2、本年度现阶段诚信方针、目标实施情况的统计材料；一行政部3、公司诚信目标的统计分析材料，诚信体系合规性报告；一行政部4、顾客及相关方对反馈信息、服务、诚信情况的汇总材料，公司销售合

2、同的 履约诚信状况；一各事业部5、公司诚信管理方面、财务统计数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相 关数据、报表和材料等；-财务6、采取预防与纠正措施的状况-行政部7、诚信管理过程所取得的业绩和成效。一全体部门8、研发服务任务方面的诚信状况。一研发中心评审内容摘要:公司于2021年1月开始正式运行诚信管理体系，诚信管理体系已运行4个 多月时间，根据各部门的汇报情况，包括顾客，社区，员工，供应商，政府等相 关方的诚信反馈状况，公司的诚信管理水平得到提升，诚信意识得到加强，为进 一步完善诚信管理体系，体现诚信管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按 要求进行本次管理评审。a ）以往管理评审所采取

3、措施的实施情况：本次为本公司运行GB/T 31950-2015以来第一次管理评审。b）有关诚信管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客和相关方的反馈信息；公司的财务、信用调查达到预期目标，处于良好受控状态。诚信目标的实现程度；公司各部门的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。过程绩效以及服务的符合性；公司运作各管理过程合格率等均处于良好的受控状态。公司的合规性方面明显遵守国家法律法规要求，并积极开展社区服务，成立同乐 社区服务中心，倡导诚信的价值观和理念。不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求 进行相应的整改。监视和测量结果；

4、审核结果;内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕。无二方审核等发生。外部供方的绩效。有监控外部供方的交付及时率、达到预期，受控良好。C1）资源的充分性；公司目前的人力资源，设备，设施配备，人员培训能满足 目前运营的要求。e）与诚信管理体系有关的内部和外部问题：暂无变化；利益相关方的需求和期望,公司通过导入诚信管理体系，已充分考虑了相关方的 需求和期望，如内部员工的诚信要求；重要诚信要素：已识别完整并进行目标管 理；f）改进的机会：1、公司部门人员对新版体系标准理解不够充分，建议继续增加培训的课时。评审结论：从公司诚信管理体系、资源提供、合规性、服务符合性、财务信用状况来 看，均充分、适宜，暂时不需要对体系进行变更。相关方对公司的诚信管理无投 诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、目标，总 体在能以贯彻落实，公司诚信、信用度良好、在管理体系的自我完善方面，仍需 不断努力。公司将在此基础上，严格按照相关法规、诚信管理体系标准、诚信方针要求 进一步加强管理、完善体系，持续改进。总经理：杨槐2021年5月25日