工程设计工程施工组织设计和专项施工方案审查制度.docx

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1、施工组织设计与专项施工方案审查制度1目的经过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，通盘考虑工程全过程的技术、管理事宜, 预防工程工期、质量、安全、造价等出现失控状况。1.1 经过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，理解施工单位的技术、管理实力。1.2 经过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，与施工单位、监理单位之间进行交流、 学习，进步本身技术、管理程度。2范围施工单位提交的施工组织设计与专项施工方案的审查。3职责各标段（专业）担任人：对经监理审核的施工单位的施工组织设计与专项施工方案进行审核，提出意见；将经过审查的施工组织设计与专项施工方案在施工过程中落实。3.1 部门经理:抹灰工程：应

2、检查基层处理状况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施工，不同材 料基体交接处的加强措施；门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、地位、埋设方式、与框的连接方 式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等；吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处 理等。外观状况、接缝和边缝状况、填充和吸声材料的种类、规格、铺设、固定状况等； 轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格地位、数量、连接方式、与周边墙体 及顶棚的连接、龙骨连接、防火、防腐处理、填充材料设置等；饰面板（砖）工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、地位、连接方式、防腐 处理等。有

3、防水的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程；屋面工程：检查基层、找平层、层、防水层、隔离层材料的种类、规格、厚度、铺贴方式、 搭接宽度、接缝处理、粘结状况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部 做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝状况等；工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、地位、连接方式、防腐处理等；检 查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理；周围、幕墙与主体结构之间 间隙节点的处理、封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙 防雷接地节点的安装等。建筑给排水及采暖工程隐蔽验收重点隐蔽验收应按系统、工序

4、进行；直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、 消防管道和相关设备，以及有防水要求的：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安 装地位、标高、坡度；防水的定位及尺寸；管道连接做法及质量；附件运用，支架固定，以 及能否已按照设计要求及施工规范规定完成强度紧密性、冲洗等实验；有、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、绝热材 料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等;埋地的采暖、热水管道，在保温层、完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检查 安装地位、标高、坡度；支架做法；保温层、设置等。434建

5、筑电气工程、建筑智能化工程隐蔽验收重点埋于结构内的各种电线：检查的种类、规格、地位、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、 防腐、管盒固定、管口处理、敷设状况、保护层、需焊接部位的焊接质量等；利用结构钢筋做法的避雷引下线：检查轴线地位、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、 与、避雷网，均压环等连接点的焊接状况等；等电位及均压环暗埋：检查运用材料的种类、规格、安装地位、连接方法、连接质量、保 护层厚度、防腐处理等；安装埋设：检查的地位、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐 处理等；外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的种类、规格、连接地位和数量、 连接方法和质量等；直

6、埋电缆：检查电缆的种类、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆状况等;不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的种类、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标 识状况；有防火要求时，桥架、电缆沟外部的防火处理。4.3.5 建筑通风与空调工程隐蔽验收重点敷设于内，不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、材 质、接头、接口紧密性，附件、部件安装地位，支、吊、托架安装、固定，活动部件能否灵 敏可靠、方向正确，风道分支、变径处理能否合理，能否符合要求，能否已按照设计要求及 施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度紧密性、冲洗等实验。检查风 道、风管穿过变形缝处的补

7、偿安装；有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备：检查绝热方式与做法、绝热材料的材质和规 格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其 厚度应与绝热层厚度相反，表面平整，衬垫接合面的应填实；电梯工程隐蔽验收重点检查电梯、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全 接地等；隐蔽工程经监理单位和各标段（专业）担任人验收合格后，方可进行下道工序施工； 下道工序施工时，各标段（专业）担任人要对成品、半成品保护进行监督检查。4.4 专项验收441专项验收包括：防雷检测、规划验收、消防验收、环保验收等。442防雷检测由水电专业担任人担任联系防雷

8、办组织实施，检测报告由材料员取回存档。4.4.3 消防验收由部门经理担任，水电专业担任人协助。4.4.4 规划验收与环保验收等由公司（副）总工担任，工程部给予协助。4.5 功能性检测功能性检测包括：淋水实验、蓄水实验、通水实验、通球实验、水压实验、设备单机 试车、设备联动试车等。452淋水实验部位：建筑外墙、外窗、幕墙、斜屋面；工序：在确保基层、外粉刷、窗户及相关工程节点做法都是合格的基础上，采用软塑料管, 每隔200mm刺一小孔，将带有小孔的塑料管置于房屋易渗水的外墙等部位上，关闭一切门 窗，让一切喷水小孔对准易渗水的外墙等部位，淋水24小时后到室内作片面检查，不可抽 查；合格标准：室内无可

9、见水迹，关键部位或感觉有怀疑的地方手摸不潮。4.5.3 蓄水实验部位：有防水要求建筑地面的基层（各构造层）和面层，平屋面；工序：在确保排水畅通的前提下，将一切排水口堵塞，蓄水工夫不得少于24h,蓄水深度 不小于2cm；合格标准：底部无可见水迹，关键部位或感觉有怀疑的地方手摸不潮。4.6 结构验收前与竣工验收前的分户验收461结构验收前与竣工验收前的分户验收，相关标段（专业）担任人根据既定的竣工（结 构）验收工夫制定分户验收计划，由监理单位组织实施，相关标段（专业）担任人参与验收, 监督检查。要求一户不漏，不得故弄玄虚，发现超过允许偏向的，令施工单位进行，难以的, 报部门经理。留意事项：分户验收

10、单作为重要的工程材料，要求打印，存档；每一份分户验收单都要有建设单位、施工单位、监理单位相关人员签字；分户验收结束后，要抽取20%的户数供竣工（结构）验收时作复查；开间、净高、板厚等实侧项目要在测量的部位进行标注，备查。4.7 分部工程验收与单位工程验收分部工程验收包括基础验收、主体结构验收等，单位工程验收包括竣工前综合检查与 竣工验收。4.7.1 验收的条件：完成拟验出工程量及合同商定的各项内容；质量文件、材料已搜集、整理，并经施工单位质量部门审查，确认残缺有效，竣工验收前 工程材料须经合肥市馆审查并出具初验合格证；施工单质量部门对工程实体质量进行了初验，初验中所提的成绩已全部整改；监理单位

11、出具评价报告，竣工验收还应有公安消防、环保、规划等部门出具的认可文件;4.7.2 验收的程序：施工单位向建设单位提出验收恳求；分管指导赞同进行验收后，部门经理组织施工单位、监理单位等相关人员组成验收组，人 员应为单数，且不少于5人； 部门经理填写验收告诉单，将验收工夫、地点及验收组成员名单告诉合肥市建筑工程质量 监督站，商定验收工夫;由建设单位项目担任人即分管指导掌管验收。4.7.3 合肥市建筑工程质量监督站的工夫要求：基槽（坑）、桩孔验收提早一天书面告知；基础分部验收与主体结构分部验收提早三天书面告知；竣工前综合检查应在竣工验收前五个有效工作日内完成；竣工验收提早七天书面告知。4.8 交房前

12、验收在交房之前，由相关标段（专业）担任人组织施工单位、物业公司对待交房建筑进行逐户验 收，填写验房单，三方签字。验收的重点应是渗漏等物业公司以为业主反映较多较激烈的成 绩。验收结束，要求施工进行并限定工夫，按照保修商定执行。维修结束进行复查。5记录5.1质量检查记录工程变更管理制度（版本：GC-08-1）1目的加强工程变更管理，规范工程变更流程，严厉控制工程变更，有效地控制成本，确保工程质 量和工程进度。2范围施工过程中工程变更的提出、审核、实施及评价。3职责各标段（专业）担任人：担任与本身工作相关的工程变更的提出、审核与实施；担 任由工程变更惹起的工程签证的办理。3.1 材料员：担任工程变更

13、、修正图的发放、回收与保存，确保其他单位、人员运用的设计 图纸为有效版本。3.2 部门经理：担任组织对工程变更进行审核，提出意见，供分管指导参考；在进行工 程变更的成本审核时，与预算部进行沟通、协调；担任对工程变更的利弊、责任进行评价。 4程序工程变更的次要类型4.1.1 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等状况，而导致做法变动、材料代换或其 他变更事项。4.1.2 由于建设单位改变建设标准、结构功能、运用功能、增减工程内容，而导致做法变动、 材料代换或其他变更事项。4.1.3 由于工程部、监理单位、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做 法变动、材料代换或其他变更事项。4.

14、1.4 由于销售部应业次要求而提出变更，导致做法变更、材料代换或其他变更事项。4.2 工程变更的次要方式由设计单位出具的设计变更单或设计修正图。4.2.1 由建设单位出具的工程联系单。423由监理单位、施工单位、建设单位出具如施工技术联系单等函件，设计单位进行的回 复。4.2.4 一切变更必须以书面方式下发施工单位与监理单位，结构处理必须经设计单位书面认 可，普通工程变更以联系单方式处理，严重结构处理必须由设计单位出工程变更单或出变更 图。4.3 工程变更的提出431各标段（专业）担任人在施工管理过程中，发现新状况新成绩，而提出工程变更，填 写设计修正建议单，并作出概算，报部门经理审核。调减或

15、取消工程项目也要进行工程变更 变更，以便在结算时扣除。432施工单位提出设计变更，且经监理单位签字认可。4.3.3 业次要求变更的，由销售部向工程部发函，提出变更要求。434设计单位应审图机构的要求，或其他缘由，提出工程变更。4.3.5 公司指导提出设计变更。4.4 工程变更的审核工程变更的技术审核能否原设计不能保证安全、质量要求。能否新设计比原设计在运用功能、立面美观方面有很大改进。能否确属原设计遗漏或确有错误。能否原设计确与现场不符无法施工。442工程变更的成本审核对工程变更前后的造价成本进行比较。工程变更能否会形成返工或惹起施工单位的工程签证，数额是多少。变更后工程造价增减幅度能否控制在

16、总概算的范围之内。442工程变更的审核流程工程变更的实施451工程变更提出并审核经过后，由相关标段（专业）担任人担任实施：须设计单位认可的，联系设计单位出具设计变更单或签署回复意见；不须设计单位认可的，由工程部出具工程联系单或签署回复意见，分管指导签发；材料员发放工程变更文件（相关施工单位、监理公司、分管指导、预算部），并存档；相关标段（专业）担任人确认完成状况，办理工程签证。工程签证的办理本变更能否已全部实施，若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用；若发生拆除，已拆除的材料、设备或已加工好但未安装的成品、半成品均由相关标段（专 业）担任人组织回收，入库保管;详见工程签证流程。4.4

17、 工程变更的评价461部门经理应根据工程变更的缘由，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考 虑需进步或降低标准、设计漏项、设计失误等，以总结经验，不断进步，减少工程变更。 462部门经理应对工程变更进行分析，分清责任。如由于设计单位的错误或形成，提请分管指导清查设计单位及相关审图人员的责任；如由于各标段（专业）担任人的渎职或错误指挥形成，按照公司规定给予一定的经济处罚, 直至报请公司与其解除劳动关系；如由于设备、材料供应单位供应的材料质量不合格形成，按照合同商定清查供应单位的责 任；如由于施工单位的缘由、施工不当或施工错误，此变更费用不予处理，由施工单位自傲, 如对工期、质量、造价形成影

18、响的，还应进行处罚。5 .记录设计变更单5.1 工程联系单工程例会管理制度（版本：GC-08-1）1目的1.1 经过晨例会制度，在分管指导、部门经理、各标段（专业）担任人之间进行有效沟通， 进而使指导能片面理解工程状况，使各标段（专业）担任人理解公司的管理目的，确保第一 工夫正确处理成绩。1.2 经过每周日例会制度，进行头脑风暴式的学习与交流，共同讨论，共同改进，共同进步。1.3 经过监理例会制度，与监理公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资 三控制的目的。2范围工程晨例会，每周日例会，每周监理例会。3职责各标段（专业）担任人：参加工程晨例会、每周日例会，并在会前预备好汇报（讨论

19、） 内容；担任执行工程晨例会、每周日例会布置的工作内容，并在当前的例会上予以反馈; 参加每周监理例会，处理或上报施工单位的提出的成绩，对施工单位的工程质量、安全、 进度等方面提出要求，进行指点。3.1 材料员：担任对工程晨例会的内容进行记录并存档，搜集每周监理例会纪要并存档。3.2 部门经理：担任组织工程晨例会，将例会上布置的工作内容分配到人，在分管指导不 在时掌管晨例会；担任组织、掌管每周日例会，为每周日例会选定议题；担任监督检查 例会上所布置工作的执行状况；参加每周监理例会，落实、处理施工单位的提出的成绩, 对施工单位的工程质量、安全、进度等方面提出要求，进行指点。4程序4.1晨例会1.1

20、.1 例会由分管指导掌管，工夫定于每周一至周五的早晨8： 30o工程部一切员工必须提早10分钟，在8： 20到岗，预备好汇报内容。1.1.2 会议内容：处理近期在工程进行中出现的成绩；分配当日及近期的工作义务；汇报、检查近期的工作执行状况；分管指导对近期的工作目的和方针作出指示。1.1.3 会议流程：先由各标段（专业）担任人汇报近期工作，提出成绩和备选的处理方案。再由部门经理根据分管指导指示的近期工作目的，分配工作义务并规定时限。4.2 每周日例会421每周日例会由部门经理组织并掌管，工夫定于每周日的下午16： 00o422部门经理在每周六之前确定周日例会的议题，并告诉工程部全体员工进行预备。

21、每周日例会的内容：对近期工作中出现的技术、管理难题进行讨论，提出处理方案；进行业务知识、管理经验、安全消费等方面的培训、学习与交流；讨论各标段（专业）担任人的下月工作计划；检讨各标段（专业）担任人的上月工作计划完成状况。424会议流程与方式由部门经理灵敏安排，调动工程部员工积极参与讨论，完成头脑风暴 式的学习与交流。4.3 每周监理例会431监理公司担任组织每周一次的监理例会，例会工夫每周一致，特殊状况由监理公司分 别告诉更改会期。432总监（代表）掌管会议。工程部担任落实施工单位、监理公司提出的需建设单位处理 的成绩，传达公司指导新的指示。433每周监理例会的内容：施工单位通报上周的质量、进

22、度、安全文明控制、管理状况。对工程异常状况，共同分析 缘由，提出并确定处理措施；施工单位汇报下周的进度计划，分析可能影响的要素，并提出预控措施；工程部、监理公司提出对各施工单位上周工程质量、安全、进度的意见和看法，进行督促、 指点；共同商榷施工工程中遇到的技术难题；施工单位、监理单位提出需求建设单位处理的成绩。434每周监理例会纪要作为重要的工程管理文件，应搜集并存档。4.4 参加例会时迟到，当月考评每次扣5分；未请假出席会议，当月考评每次扣10分。5 .记录组织各标段（专业）担任人对施工组织设计与专项施工方案进行审查，外部开会讨论，构 成残缺的审查意见；召集承包单位、监理单位开专题会，讨论施

23、工组织设计与专项施工方案，构成最终审查意 见；对于技术复杂、风险性较大工程，提请分管指导组织专家对施工组织设计与专项施工方案 进行论证；监督、检查施工组织设计与专项施工方案的落实状况。4程序4.1施工组织设计与专项施工方案的审查要点4.L1方式审查要点编制人、审核人、同意人能否签名，能否越权签字，单位能否盖章；施工组织设计与专项施工方案的内容应包含：编制根据，施工总立体布置图，施工总进度 计划，次要工艺流程与技术措施，劳动力装备，特种操作人员装备（如有），施工机械、用具配置，管理班子装备，保证质量、安全和工期的措施；上述内容能否有针对性，并合理、可行；质量、安全保证体系能否健全。技术审查要点工

24、期中的里程碑能否明白、合理，能否符合建设单位的要求，工序组织能否合理，有无 对甲方分包项目、甲供材插入时的进度和条件阐明；施工现场布置能否合理，能否会妨碍综合管网的施工，能否能保证综合管网等提早进场进 行一定的交叉作业；有没有针对开裂、渗漏、净高、方正等常见质量成绩的专项质量保证措施，措施能否可行；新技术、新工艺、新材料的运用。4.L3合同呼应审查要点工程例会记录5.1 监理例会记要安全消费管理制度（版本：GC-08-1）1目的1.1 完成施工现场零死亡，工伤事故率控制在0.5%以下。1.2 完成施工现场安全文明达标率100%。2范围与工程材料部有关的文件材料的管理与控制。2.1 工程建设后期

25、材料的搜集、整理、归档、移交。2.2 工程竣工材料的审查、归档、移交。3职责安全员：协助部门经理将安全消费目的分解到人，落实安全岗位职责；协助部门经 理贯彻执行工程部各级人员的安全及各项管理制度;协助部门经理对部门全体员工进行文 明安全消费教育，组织对施工现场进行安全文明大检查，确保文明安全消费的顺利进行。3.1 各标段（专业）担任人：贯彻执行公司有关施工现场安全文明管理规定，对所担任的 标段（专业）施工现场的安全文明施工等各项管理负指点、监督责任；定期对施工现场各 项安全文明管理进行检查，提出整改意见，并督促整改，进行复查。3.2 部门经理：担任贯彻、执行公司有关施工现场安全文明施工的各项管

26、理规定；担任 贯彻制定现场各级人员的安全及各项管理制度，并监督执行；担任组织对本工部门的全体 人员进行各种文明安全消费教育；担任定期组织文明安全施工大检查，研讨分析安全、文 明施工中存在的成绩并及时处理；担任制定文明安全施工的奖罚制度，并组织实施。4程序安全目的考核制度4.1.1 门经理根据前述第1条，在此基础上制定本年度的安全工作目的（伤亡控制目的、 安全文明达标目的），并将年度安全目的分解到人：各标段（专业）担任人每月对担任标段（专业）进行安全检查的次数；每月各标段（专业）的安全事故率下限；需求对施工单位进行专项安全技术交底的工程项目；需求要创安全文明示范工地的标段；其他。4.1.2 按所

27、规定的安全管理目的，每月由部门经理组织有关人员考核一次，并有考核记录。4.1.3 每月由部门经理组织一次施工现场安全检查，并有记录及反馈状况。4.1.4 部门经理每月要定期召开安全消费会议，并对各标段（专业）担任人进行日常安全活 动考核。4.1.5 取奖励与处罚相结合的方法，推进安全消费深化开展。对于安全工作优秀的人员， 当月考评给予加分奖励；对于执行安全消费管理制度不力的人员，当月考评扣除日常安全管 理所占分值；对于所担任标段（专业）发生重伤、死亡和严重伤亡事故的人员，按照所担任 任大小及公司有关规定，给与相应经济处罚，直至解除劳动关系。4.2 安全教育制度421部门员工每年必须接受专门的安

28、全培训，不得少于10学时，坚持先培训后上岗制度。422安全培训教育的次要内容是：国家和地方有关安全消费的方针、政策、法规、规程和 公司的安全规章制度，工地安全制度，施工现场环境，工程施工特点及可能存在的不安全要 素等。4.3 安全检查制度根据不同的季节特点和施工进度，每月由部门经理组织进行针对性的安全检查一次， 作记录，并作为各标段（专业）担任人安全目的考核的根据。432各标段（专业）担任人每月对所担任的标段举行二到三次安全检查，发出安全整改告诉，并督促整改。4.3.3 部门安全员对施工现场安全状况进行不定期巡查，并向部门经理汇报。4.3.4 每次检查的记录都要仔细填写，并予以存档。435下级

29、各部门检查所下达隐患整改告诉单一概留存并后附整改反馈材料。4.4 安全工作例会制度441安全例会由部门经理组织并掌管，工夫定于每月第二个周日的下午16： 00o442会议内容：各标段（专业）担任人汇报上月所担任标段（专业）的安全消费状况；安全员通报上月安全大检查状况；部门经理对上月各标段（专业）担任人的安全消费目的完成状况进行考核评分，提出改进与指点意见；组织安全消费相关知识的培训、学习与交流。材料员对例会内容进行记录，存档。444参加例会时迟到，当月考评每次扣5分；未请假出席会议，当月考评每次扣10分。5记录5.1安全检查记录 5.1安全例会记录能否与招标文件中承诺的内容分歧，不得简化招标承

30、诺；施工总进度计划及特殊能否符合合同工期要求；项目管理人员装备满足合同要求；外脚手架、垂直运输设备、系统等能否与建设单位标要求分歧；与技术标相比有无严重改动，有无要求添加造价的内容。4.2 施工组织设计与专项施工方案的三方会审以下施工方案须组织三方会审：工程总体施工组织设计；与降水工程专项施工方案；起重吊装工程专项施工方案；拆除、爆破工程；安全、质量风险较大的工程，如建筑的安装施工，预应力结构施工，尚无技术标准的新技 术、新工艺、新材料的施工；其他部门经理以为有必要进行三方会审的专项施工方案。422三方会审的流程由部门经理组织工程部、施工单位、监理单位召开专题会议，首先由施工单位相关编制人员

31、引见施工组织设计与专项施工方案编制思绪，由工程部、监理单位质询，对施工组织设计中 对进度、质量、投资、安全文明控制的管理体系及施工方案、保证措施进行讨论，并构成一 致的审批意见，最后构成会议纪要。4.3 施工组织设计与专项施工方案的专家论证431根据建设部有关文件精神，以及工程理论，以下工程的施工组织设计与施工方案须进 行专家论证：开挖深度超过5m （含5m）或地下室三层以上（含三层）,或深度虽未超过5m （含5m）, 但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程； 城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程;程度混凝土构件支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总大于10kN/m2,或集中线大

32、于15kN/m的支撑系统；30m及以上高空作业的工程；其他部门经理以为有必要进行专家论证的工程。432组织专家论证的流程由部门经理提请分管指导赞同后，从公司专家库中抽取不少于5人的有关方面专家，约请、 组织论证会，施工单位、监理单位参加论证会，构成会议纪要，提出书面论证审查报告。专 家库由公司（副）总工担任建立与维护。4.4施工组织设计与专项施工方案的同意经过审查的施工组织设计与专项施工方案由部门经理同意，经过专家论证的施工组织设计与 专项施工方案由分管指导同意。5相关记录施工组织设计与施工方案审查意见5.1 施工组织设计与施工方案专家审查意见设计图纸审查制度（版本：GC-08-1）1目的1.

33、1 经过图纸审查，使设计图纸符合有关规范要求。1.2 经过图纸审查，使建筑规划、结构、水电燃气配套、综合管网等设计做到经济合理、安 全可靠。L3经过图纸审查，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2范围公司新建、在建项目一切土建、水电及配套图纸。3职责各标段（专业）担任人：担任组织与本身职责相关的施工、监理等有关单位参加图纸会审；担任将在施工过程中发现的成绩反馈给设计院，提出设计修正建议；担任审核施工单位提出的图纸修正建议。3.1 部门经理：担任在后期规划设计过程中，对有关的施工工艺要求功能布置、建筑标准、装饰标准、智 能化配置、施工限制性等进行评审讨论；担任在施工图设计完成后

34、，组织进行施工图外部审核；担任审核图纸外部审核意见、图纸会审意见，以及各标段（专业）担任人提出的设计修正 建议。4程序4.1图纸外部审查程序4.L1工夫要求：拿到图纸后15日内完成。4.L2审核重点：核查设计图纸能否符合售房合同规定的交房标准；核查设计图纸在结构、消防等方面的安全性；核查设计图纸在房屋开间规划、水电配套等运用功能方面的合理性；核查设计图纸的建筑立面美观；核查设计图纸中所采用的材料、工艺等，在技术与经济上的可行性；核查设计图纸中屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水的细部做法能否合理；核查设计图纸中强、弱电、自来水等的室内外接口能否满足相关市政部门的要求；核查设计图纸中水、电

35、、燃、消防等设备、管线安装地位能否设计合理、美观且与土建图 纸不相矛盾； 核查设计图纸中室内外装修做法的经济性，以及能否与整个小区风格一致。4 .L3图纸外部审核经讨论，构成书面设计修正意见，经分管指导签字后反馈给设计单位。4.2 施工预备阶段的图纸会审程序421工夫要求：最迟在开工前一周完成。422审核重点：审核施工单位自审中提出的成绩，检查图纸能否完全、清楚，明白图中尺寸、标高关系， 或须改进的合理化建议；根据设计图纸的要求，审核有关施工总分包单位的施工条件能否具备，施工现场的条件能 否能按设计要求满足施工需求；审核建筑、结构、水电配套、地下地上管线、设备安装之间能否存在矛盾；审核各项管道

36、的能否合理，与地上建筑地下构筑物交叉能否存在矛盾，以及地基处理和基 础设计有无成绩；对设计要求采用的新技术、新工艺、新材料、新结构和技术复杂的特殊工程，在技术上审 核其完成的可能性和必要性；审核工程结构能否经济合理，提出改进的合理化建议。423会审后，整理纪要，填写图纸会审记录，一式五份由建设单位、设计单位、施工单位、 监理单位签章，据以此为施工和结算根据，并存档。4.3 施工过程中的图纸审查程序在施工过程中，工程部各标段及专业担任人须针对施工过程中出现的新成绩新状况，检查设 计图纸。如确须进行必要的调整，填写设计修正建议，经部门经理审核，分管指导签字后， 及时反馈给设计院。并与设计院联系，进

37、行设计调整或确认，再发正式文件告诉施工、监理 等有关单位执行。5 .记录图纸会审记录5.2 设计修正建议检查与验收管理制度（版本：GC-08-1）1目的L1确保达到合同要求，顺利交房。1.2经过统计和分析检查验收中发现的质量成绩，为将来的项目提供自创和参考。2范围在建项目交房前的检查与验收。3职责各标段（专业）担任人：对所担任标段（专业）进行日常质量巡查；担任检查所担 任标段（专业）的监理单位的质量管理工作，向部门经理汇报；担任督促施工单位整改在 日常质量巡查、质量大检查中发现的工程质量成绩、隐患；担任验出工作；担任在分部 工程验收、竣工验收前的检查、整改工作；担任进行交房前的检查、整改。3.

38、1 部门经理：担任定期、不定期组织工程质量大检查，并根据检查的状况对各标段（专 业）担任人的质量管理工作绩效进行评价；担任组织分部工程验收与竣工验收；担任对 监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管指导汇报；担任就质量检查、验收中发 现的质量成绩、隐患，组织各标段（专业）担任人分析，讨论处理办法和预防方案，报分管 指导赞同后布置实施；担任制定质量管理的奖罚制度，并组织实施。4程序日常质量巡查4.1.1 工程施工过程的细致检查，次要依托监理来完成。各标段（专业）担任人对重要的部 位与过程必须进行核验；对绝对次要的部位在答应的状况下核验，对监理的工作进行抽检, 严厉实行监督控制责任。重要的部位

39、与过程包括：地基基础（包括打桩）；模板安装； 钢筋焊接与绑扎;防水层;设备安装；室内净开间与净高；栏杆高度等强标有所规定的部位；样板，以及部门经理规定的其他重要的部位与过程。4.1.2 对于地基验槽、试压、淋水等专项检测和功能性实验，各标段（专业）担任人须全程 参与，签署有关文件，并作记录。1.1.1 于，各标段（专业）担任人须对整个隐蔽过程进行监督检查，并作记录。1.1.4 工程的定位放线必须由监理及各标段（专业）担任人共同核准验收。1.1.5 存在成绩的处理：在日常质量巡查中发现的成绩，应及时督促监理单位、施工单位进行整改，规定整改时限, 并在整改结束前禁止下道工序的施工。超过时限未进行整

40、改或未整改结束的，违规进行下道 工序施工的，根据公司有关规定，报部门经理进行相应处罚；在日常质量巡查中发现较大异常状况，应及时提请部门经理召集施工单位、监理单位，召 开专题会议，讨论发生的缘由，提出并确定处理措施，构成会议纪要，纪要必须有各单位的 担任人签字、盖章，分发各单位。并对当前的施工提出预控措施。4.2 质量大检查部门经理每月要进行不少于一次工程质量大检查，并记录检查状况；422根据检查状况对各标段（专业）担任人的质量管理工作绩效进行评价：合格、不合格、 优秀。423部门经理应根据检查中发现的状况，召集各标段（专业）担任人、施工单位、监理单 位，召开专题会议，规定整改的时限，讨论发生的

41、缘由，提出并确定处理措施，构成会议纪 要，纪要必须有各单位的担任人签字、盖章，分发各单位。并对当前的施工进行指点。423部门经理应根据检查中发现的状况，结合各标段（专业）担任人汇报的日常状况，对 监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管指导汇报。对于管理不力的监理单位，部 门经理可单独与其召开专题会议，共商改进措施。4.3 隐蔽验收建筑结构工程隐蔽验收重点地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑地位、立体尺寸、持力层核查、基 底绝对和绝对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地 基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时

42、，应 由勘察、设计单位提出处理意见。白蚁防治手续能否完全；土方工程：基槽、房心回填前检查基底清算、基底标高、基底处理状况等，白蚁防治手续 能否完全；支护工程：对锚杆进行编号，检查锚杆、土钉的种类、规格、数量、地位、插入长度、钻 孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、地位、 槽底清算、沉渣厚度以及边坡放坡状况等。其他支护亦按此做隐检；地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙、预埋件等设置的地位、方 式和。出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密 封处理等；钢筋基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔状况，嵌岩桩的报告等；钢筋工程：检查绑扎的钢筋种类、规格、数量、地位、锚固和地位、搭接长度、厚度和除 锈、除污状况；钢筋代用及变更；拉结筋处理、附加筋状况等。检查钢筋连接型式、连接 种类、地位、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。4.3.1 建筑装饰工程隐蔽验收重点外墙基层处理、节点做法；楼地面工程：检查各基层（、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料种类、规 格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面状况、密封处理、粘结状况，白蚁防治手续能否完 全等;