企业内部管理办法范文11篇.docx

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1、企业内部管理办法范文范文 第1篇为了保障草堂校区网络的畅通，为了给广大师生提供优质的服务，也为了 网络维护中心高效正常运转，特作此规定，明确要求，规范行为，确保各项工 作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境。1 .考勤制度：每周按时值班，按时参加培训，不迟到，不早退，如若违纪, 累计达到三次，一律辞退。如有特殊原因，需及时亲自向老师请假，并找人代 替。2 .工作制度：值班接电话时，认真倾听，耐心讲解，详细记录，并及时向 老师报告，不得漏接、拒接、敷衍了事、隐瞒不报，如有发现，记过处分，达 到三次，一律辞退。禁止使用办公室电话接打私人电话3 .爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，每晚

2、值班最后2 0分钟打扫卫生，营造一个良好的工作环境。打扫时，物品轻拿轻放，不动的 不要乱动，防止损坏办公设施。4 .安全制度：值班时，严禁将无关人员带进办公室，值班结束后，钥匙应 由上一个值班人亲自交给下一个值班人，禁止生人转交;值班时按时开门，及时 锁门，避免人走门开，留有安全隐患;值班时注意用电安全，严禁烟火，以免发 生安全事故。如若出现重大失误，造成财务损失，一律当即辞退。5.培训制度：培训应按时参加，认真听讲，积极实践;随老师外出维修时, 须主动、好问、礼貌、努力、谦虚，抓住每一个学习的机会，争取尽快成为一 个理论实践均合格的工作人员。企业内部管理办法范文范文 第2篇2、部门所需用品包

3、括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、 光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、 透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每 月平均用量进行合理调整。5、每月24日前，由各部门将次月申购单填好（常用易耗办公用品不得 超过每月用量标准），经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心 总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间：每月15号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公 用品的领用手续。7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品

4、仓申领签字，若部门领 用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、 涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经理批准，综合 部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度 执行。第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为 准。附件：1、常用易耗办公用品月

5、用量标准2、部门办公用品需求计划表附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1 .消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针，图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签, 便条纸，信纸,橡皮擦,夹子等.2 .管理消耗品:签字笔,荧光笔，修正液，电池,直线纸等.3 .管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章，日期章，日期 戳,计算机，印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的 用品，如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机, 钉书第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），

6、经验法则（估计 消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员 的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起,必须以旧品替换新品，但纯 消耗品（如打印纸）不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门 赔偿，自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品，采购不易或耗用 量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并 授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办 公用

7、品，人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。企业内部管理办法范文范文 第6篇一、日常管理制度（工作纪律）1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款 50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚 款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

8、7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者， 开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5 元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名， 当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量及规模 建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上， 1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客

9、户）。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜 访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配 客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进度表。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写流通市场进度表。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d

10、、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片 区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人 员要提前填写申请单(记案)后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所 有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同 意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下：(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

11、回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司 机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写 路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的 销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划 （填写补货计划时一定要全面，客户可以

12、不要，但自己不能不写）。检查竞品信 息，了解竞品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流 时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所 有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式 （要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竞品）。对于新 客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客 户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东 西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标

13、明县 城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理 （包括客户的拜访周期、促销活动）。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、 b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合 理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点：a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。b、认真填写装车表（避免

14、不必要的库存差异）。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货 工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责（1）认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动 有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修 复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒， 并有专人负责办理。(4)

15、铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按 照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月100元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理办法范文范文 第7篇违反本办法规定，具有下列情形之一的，有管辖权的县级以上地方XXX水 行政主管部门或者流域管理机构应当责令限期整改：(一)未经验收的入河排污口设置或者验收不合格，擅自使用入河排污口排 污的;（二）拒不按照县级以上地方XXX水行政主管部门或流域管理机构的要求报 告入河

16、排污情况的。企业内部管理办法范文范文 第8篇水行政、海事等有关单位及区（县）XXX应当加强库区内船舶及砂石经营、 运输的管理，按照以下规定履行职责：（一）海事管理机构负责在库区内设置禁航区，划定除渔船外的各类船舶停 泊区域并监督执行，管理各类船舶通航秩序，负责审核发放水路运输许可证和 船舶营运证；（二）渔政监督管理机构负责渔船管理；（三）水行政主管部门负责库区内运砂船的卸砂管理；（四）市XXX指定单位负责砂石翻坝工程的运营管理；（五）相关区（县）XXX负责本行政区划内各砂石基地的管理。企业内部管理办法范文范文 第9篇第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回

17、，防止 或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时 催收应收款。第二章结算第4条信息交流与反馈1 .在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售 部门应当日通知财务部。2 .财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第5条收据管理事项1 .销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支票、银行汇票、银行 承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。2 .出纳人员对收到票据要分

18、清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位 名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存 银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。一、总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和 公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工 资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、 住房补贴、误餐补贴、交通补贴。第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相

19、 对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、 不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60机第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门 经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部 审核、总经理审批后予以发放。第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、 罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等.三、工资系列第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准， 做为考核业务员的依据。第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有

20、预付款的客户，应掌握和控制发货数 量，以免造成应收款项与发货不符。第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到 财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。第四章未收款的管理第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止， 将此货款列为未收款。第10条未收款处理程序1 .财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。2 .销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。3 .销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的 时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继 续向该客户供货。4 11条销售经理负责每月督促各销售

21、业务员回收未收款。5 12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第五章催收款的管理第13条未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第14条催收款的处理程序1 销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及 对策，以书面的形式提交总经理批示。2 .货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货 款。第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此 客户供货。第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按 每日1%。的利息进行扣款。第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，

22、对销售业务 员按每日L 5%。的利息进行扣款。第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员 按每日2%。的利息进行扣款。第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1 .客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2 .客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。3 .支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以 上者。4 .催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5 .其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。第20条 企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律

23、顾问为主力，由销售部、财 务部协助。第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写 坏账申请批复表报请财务部经理批准。第七章附则第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。第24条 本制度经总经理签字后实施。企业内部管理办法范文范文 第10篇一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决 定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管 理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致 力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经 销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销

24、前、 后服务工作。二、岗位职责：2、1销售副总:a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善 销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建 立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经 济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制 度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”， “工矿合同” “订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监

25、督、检查、 反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程 序文件，并负责落实与考核。3负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、 负责本部门的业务培训工作。2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严 格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合 同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、 反馈工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程 序文件，并负责落实与考核。3负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、 负责本部门的业务培训工作。2、4助销员岗位职责:a、负责

26、客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、 负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、 负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时、全面负 责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销 售大厅的卫生打扫工作。2、5开单员岗位职责：a、负责开具产品出货单、样板申领单、样板 发放单;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报销 售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e、填报质量日报表;f、 负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作

27、；三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有 关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：3、1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价 格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需 要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司 来，再见！ ”等礼貌用语。12 3 4 53、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场 的其他客户有差别待遇感。3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录 对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二

28、次来公司 后，有亲切感及重视感。3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露 出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出 礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦 冷落客人。3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员

29、不得与客户串通勾结，一经查 处，公司将依情节做严肃处理。四、客户服务细则：4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应 做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并 及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便 及时处理。4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量 问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客 户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登 记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必 要时销售副总或经理应协同

30、相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查 并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留 档。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出 意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提 出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客 户。五、对客户投诉的有关处理办法：5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质 量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并 做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备 档。5、2所有服务投诉，由销售经

31、理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人 的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件 由销售部备档。5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的， 经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20100元/次，情节严重 者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报 批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣， 并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。六、要货发货要求：6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大 宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生

32、产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未 生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制， 技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商 定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计 划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表 并按排生产。6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得 跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时， 由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留 货。如遇客户确需超期留货

33、，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公 司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任 人予以50T00元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人 员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报 出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相 关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对 所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有 要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七、货款管理办法：7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户 管理跟踪表

34、内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先 款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分 批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力 及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定 书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保 公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后， 通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客 户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提 成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批

35、准签认，财务确认备档。 直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审 批，财务不予确认。八、样板发放管理办法：8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具样板申领单，报分 公司总经理审批，交成品仓统一领出；（样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所 有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。（样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）九、销售档案的管理:9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建

36、立其独立档案。9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备 档。十、销售部操作程序：10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特 制定本操作程序。10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客 户对产品的其他要求。10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货 的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送 到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。 方可

37、送之成品仓库发货员处组织发货。10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以 装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部 审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通 知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填 写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财 务专用章。客户投诉反馈表。10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理, 并将处理结果上报总经理处。10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单

38、据之传 真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首 先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司 销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销 售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并 由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产 品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至 调货方，对方销售及财务签认后回传。十一、销售部内务管理办法：11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得

39、与客 户争吵;11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11、3不得擅自 提供公司有关产品质检标准；H、4所有销售合同的签定均必须根据第十二条 款合同管理规定实施执行；11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。十二、销售合同管理：12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行 审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由 销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有 效。12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有销售合同必 须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需

40、做出修改，需经销售 副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、 生产、营销五类工资系列。第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等 日常管理或事务工作的员工。第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的 员工。第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执 行）。企业内部管理办法范文范文 第3篇第一条：总则1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果

41、将作为员工年度考核的依据之 一，各级人员都必须予以高度重视。2、公司的考勤管理由总台接待员认真记录考勤情况，公司综合事务部负责 监督、汇总、报告。第二条：考勤员职责1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审 表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产 厂长代为执行。12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做 出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准， 销售经理签字方可生效。12、9所有销售合同均须建立

42、严格的销售档案并填 写客户跟踪管理表：12、9、1营业执照复印件；12、9、2法定代表人身份证复 印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅 电话、办公电话，家庭住址；12、9、4销售合同复印件；12、9、5所有产品销 售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6 有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。2、如实反映本公司考勤中存在的问题。3、妥善保管各种休假凭证附件。4、及时汇总考勤结果，向总办报告。第三条：上、下班时间及打卡时间上午：9： 00-12： 00,若遇加班或开会等前一天延长下班时间，可向后延 半小时。下午：1

43、4： 0018： 00,（员工食堂开饭时间：中午：12： 00）第四条：迟到、早退1、员工每日早9： 10之后，下午14： 10之后到公司视为迟到。2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出 工作办事，均应向部门同事和总台接待员说明去向）。3、因公不能按时打卡，需持部门证明交综合事务部，方不以迟到、早退论 处。4、公司综合事务部定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计六次以上者给予 黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。第五条：事假1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理 及主管副总批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公 司

44、后及时办理补假手续（下同）。2、一般员工请假在二天内，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三 天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。第六条：病假员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批， 三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审 批。第七条：旷工1、凡下列情况均以旷工论处：未请假或请假未被批准，即不到岗；打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；其他违规违纪行为造成缺勤；2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。第八条：工伤因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明并经 相关鉴定机关确认，可按工伤

45、假记考勤，工伤期间工资照发。第九条：婚假员工结婚持结婚证书，享受婚假10个日历天（不含旅途）。婚假期间工资照 发。第十条：丧假员工配偶子女父母死亡给丧假3天（不含旅途），丧假期间工资照发。第十一条：产假员工产假为90个日历天。本公司实行考核年薪制，员工产假期间的发放工 资标准为：本人岗位考核年薪的40%计发（外出补贴不发）。第十二条：其他未尽事项，经总经理室制订后报董事会批准补充。第十三条：生效本制度自公布之日起实行。第十四条：本制度的解释权为公司行政办公室。企业内部管理办法范文范文 第4篇第一条：总则1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之 一，各级人员都必须予以高

46、度重视。2、公司的考勤管理由总台接待员认真记录考勤情况，公司综合事务部负责 监督、汇总、报告。第二条：考勤员职责1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。2、如实反映本公司考勤中存在的问题。3、妥善保管各种休假凭证附件。4、及时汇总考勤结果，向总办报告。第三条：上、下班时间及打卡时间上午：9： 00-12： 00,若遇加班或开会等前一天延长下班时间，可向后延 半小时。下午：14： 0018： 00,（员工食堂开饭时间：中午：12： 00）第四条：迟到、早退1、员工每日早9： 10之后，下午14： 10之后到公司视为迟到。2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出 工作办

47、事，均应向部门同事和总台接待员说明去向）。3、因公不能按时打卡，需持部门证明交综合事务部，方不以迟到、早退论 处。4、公司综合事务部定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计六次以上者给予 黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。第五条：事假1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理 及主管副总批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公 司后及时办理补假手续（下同）。2、一般员工请假在二天内，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。第六条：病假员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批， 三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审 批。第七条：旷工1、凡下列情况均以旷工论处：未请假或请假未被批准，即不到岗；打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；其他违规违纪行为造成缺勤；2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。第八条：工伤因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明并经 相关鉴定机