企业管理资料-出差管理办法文档范本.docx

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1、出差管理办法I国内部分第1条本公司或者机构以及所属工厂及营业所的工作人员因公奉派国内出差办理公务者，依 本办法规定发给出差旅费.第2条本公司或者机构工作人员乘坐火车、轮船、飞机按表的相关标准发给交通费:乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司或者机构的购票证明单, 如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单.乘坐轮船应取具轮船公司或者机构或旅行社的购票证明单或船票存根.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.(4)搭乘公司或者机构的交通工具者,不得再报支交通费.第3条工作人员出差的膳食、住宿、杂费按下列相关标准核发A主管级：每日1,20元B1般级：每日1,00

2、元第4条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销,并依下列规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司或者机构开具的统1发票,无法取得者由出差人员出具 凭单为凭.(2)电报电话费应取具电信局的收据为凭.邮费应取具邮局的证明为凭.(4)因公宴客的费用，应取具统1发票或贴足印花的正式收据为凭.因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭.第5条 工作人员出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单1式2份，递请核准后，1份送秘书处登记出差时间，1份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写).第6条工作人员出差销差后3日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书 处审核，总经理核准后，出

3、纳人员方得凭以报支.第7条 工作人员出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回.第8条1日内出差人员，除按实报支车资外,另可报支误餐费.(1)下午1时以后销差者准报午餐.下午8时以后俏差者准加报晚餐.不得再报支加班费.第9条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费.第10条调遣人员若在公司或者机构用膳,则不得报支误餐费.第101条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的,可以由公司或者机构酌 情予以补贴.II国外部分第102条本公司或者机构工作人员奉派出国人员，除薪津照领外,并准予报支出差旅费其相 关标准如下：凡出国往返于公司或者机构指定地

4、点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理.(2)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给.派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列相关标准8折支给.第103条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司或者机构人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司或者机构支领出差旅费.第104条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可 以以出差人签呈为准.第105条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴.第106条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第5条至第7条规定办理.III附则第107条 下级职员与上级职员1起出差时，下级职员得比照上级职员相关标准支给.第108条 本公司或者机构董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级相关标准支给.第109条膳、宿什费的支领相关标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整.第210条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同.