“安全管理、隐患排查”必读安全知识读本.docx

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1、安全管理,隐患排查知识读本汇报人:五、贪小便宜心理在安全检查中，经常发现配备齐全的闸刀盖不翼而飞， 现场照明的灯泡亮了几天就不见了，现场配备的安全帽不知 何时失踪了等等。这些东西其实就是被一些人顺手牵羊， “牵”回家了。贪小便宜吃大亏，最终还是害自己。六、走捷径心理把必要的安全规定、安全措施、安全设备认为是其实现 目标的障碍。例如为了图凉快不戴安全帽，为了省时间而擅 闯危险区，为了多生产而拆掉安全装置，为了尽快动火不开 动火证等。七、冒险心理争强好胜，喜欢逞能，私下爱与人打赌；有违章行为而 没造成事故的经历；为争取时间，不按规程作业；企图挽回 某种影响等，盲目行动，蛮干且不听劝阻，把冒险当作英

2、雄 行为。八、逆反心理不接受正确的、善意的规劝和批评，坚持其错误行为。 例如，要求工人按照规程操作，他自恃技术颇佳，偏不按规 程办；要他在不了解机器性能及注意事项的情况下不要动 手，而在好奇心驱使下偏要去动去摸等。九、从众心理如果别人都在违章，而只有他一个人遵章守纪就显得与 大家不一样，别人会认为这个人不合群，给人一种很“怪” 的感觉。因此，大多数人都有一种随众的心理。这就是群体 违章的心理原因。十、凑兴心理从凑兴中获得满足和温暖，通过凑兴行为发泄剩余精 力。例如，上班凑热闹、乱动设备信号、工作时间嬉闹等， 都是发生事故的隐患。【隐患排查】14项重要关注点一、生产现场有否“三违”现象“三违”，

3、是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动 防护用品。不同行业员工劳保用品配备和使用有不同的规 定，如建筑工人要配备和使用安全帽、工作服、工作鞋、手 套等，粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩，钳工、机床工 重点配备和使用防护皮鞋、防护眼镜等。二、车间、仓库环境是否整洁，物资堆放是否有序如氧气瓶、乙快瓶不能曝晒、倒立，两种气瓶不能同库 存放（通风较好的宽敞场所，可相距5米以外堆放）。三、危险物品管理是否规范剧毒品、爆炸品的管理是否做到“五双”，危险化学品 是否专库存放，危险化学品是否有安全技术说明书和安全标 处笺四、重点项目、重点设备设施是否安装安全装置和

4、安全 警示标志五、使用动火是否经过审批及采取有效的防护措施六、高空悬挂和有限空间作业等危险作业有无采取安全 防范措施如制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施， 设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专他人10员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员 进行现场监督等。七、车间、仓库、员工宿舍的设置是否符合安全要求八、车间、员工宿舍是否按规定设置安全出口、疏散通 道，消防器材设施是否按规定设置1.厂房的安全出口一般不应少于2个；但符合下列要求 的可设1个：（1）甲类厂房每层建筑面积不超过100平米，且同一 时间的生产人数不超过5人。（2）乙类厂房每层建筑面积不超过150平

5、米，且同一 时间的生产人数不超过10人。（3）丙类厂房每层建筑面积不超过250平米，且同一 时间的生产人数不超过20人。（4） 丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400平米，且 同一时间的生产人数不超过30人。2 .厂房疏散通道包括楼梯、走道和门：疏散楼梯宽度不少于Llm，走道的宽度不少于l.4ni, 疏散门的宽度不少于0. 9nl且门要向外开（当人数少于50人 时，可以适当减少，但门的宽度不少于0.8m）。楼梯、走道 应安装应急照明和疏散指示灯。3 .消防器材：灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时 要根据企业生产性质选配，如石油化工场所应配置泡沫或 ABC干粉灭火器，精密仪器应选配气

6、体（二氧化碳、卤代烷）11 灭火器，其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。九、通风除尘是否达到要求生产过程中有产生微量热量、蒸汽、烟雾、粉尘的车间， 是否有利用门窗进行自然通风换气；比较严重的车间，是否 有采用机械通风排除有害物。十、电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件，电 气设备包括发电、变电、输电或用电的器件L输配电线路：甲类厂房、库房，甲乙类液体、气体储 罐与电力架空线的最近水平距离不小于电杆高度的1. 5倍， 丙类液体储罐不小于电杆高度的1.2倍。厂房内电线不能乱 接乱拉，不能用铁丝铜丝代替保险丝。2 .配电房的长度大于7m和建筑面积大于60m时，应设2 个出口；配电房的门要向外开；配

7、电房的窗户，应采取防止 雨雪和小动物进入的措施。3 .电气设备要接地。4 .危险物品生产、存储场所的开关、照明等电器设备应 采用防爆装置，电线应穿非燃管保护，仓库白炽灯要在60w 以下（严禁使用普通日光灯）等。十一、特种设备是否有有效的安全使用证锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用，必 须通过监督部门的登记、检测检验，并取得使用证。十二、重大危险源有否采取有效的监控措施十三、有关安全规章制度和安全操作规程是否落实到位 十四、其他需要检查的方面12L建设项目有否经过安全生产“三同时”审查。根据规定，需安全生产“三同时审查的建设项目有： 一是矿山建设项目，二是用于生产、储存危险物品的建设项

8、 目，三是使用危险化学品等高危险行业的建设项目，四是属 于重大危险源监督管理范围内的建设项目，五是具有火灾爆 炸危险的建设项目，六是对国家、地区经济影响较大的建设 项目，七是国家、行业另有规定的建设项目，八是安全生产 监督管理部门确认的其他具有较多危险或危险程度较高的 建设项目。审查的步骤分为初步设计审查和竣工验收审查。5 .高危企业有否按照规定进行安全评价。指危险物品的生产、储存和危险化学品生产、储存、经 营、使用单位，矿山、烟花爆竹等高危企业，以及存在重大 危险源的企业，必须按照国家规定进行安全评价。6 .员工是否有超时间劳动。7 .是否根据行业的生产特点，开展一些有针对性的重点 检查和整

9、改工作，如制革企业喷光车间的安全状况，高危企 业是否安装防静电装置、防雷装置等。8 .企业负责人、安全管理人员、特种作业人员有否持证 上岗，员工有否经过“三级培训”。13【现场施工】作业“十不准”一、电焊气割“十不准”L无特种作业操作证，不焊、害h2 .雨天、露天作业无可靠安全措施，不焊、害I）。3 .装过易燃、易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、 未进行可燃浓度检测，不焊、害h.在容器内工作无低压照明和通风不良，不焊、害I。4 .设备内无断电，设备未卸压，不焊、害人.作业区周围有易燃易爆物品未消除干净，不焊、害人5 .焊体性质不清、火星飞向不明，不焊、害I。6 .设备安全附件不全或失效，不

10、焊、害人7 .锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施，不焊、 割。8 .禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊、 割。二、起重作业“十不吊”L超过额定负荷不吊。2 .指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊。3 .吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊。4 .行车吊挂重物直接进行加工的不吊。5 .歪拉斜挂不吊。6 .工件上站人或物体上浮有活动物的不吊。147 .氧气瓶等具有爆炸性物体不吊。8 .带棱角缺口未整好不吊。9 .埋在地下的物体不吊。10 .违章指挥不吊。三、电气安全“十不准”.无证电工不准安装电气设备。1 .任何人不准玩弄电气设备和开关。2 .不准使用绝缘损坏的电气设备。3 .不

11、准利用电热设备和灯泡取暖。4 .任何人不准启动挂有警告牌和拔掉熔断器的电气设 备。5 .不准用水冲洗和揩擦电气设备。6 .熔丝熔断时不准调换容量不符的熔丝。7 .不准在埋有电缆的地方未办任何手续打桩动土。8 .有人触电时应立即切断电源，在未脱离电源前不准接 触触电者。9 .雷电时不准接触避雷器和避雷针。四、高处作业“十不准”1 .患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾 病不准登高。2 .无人监护不准登高。1 ,没有戴安全帽、系安全带、不扎紧裤管时不准登高作 业。4 .作业现场有六级以上大风及暴雨、大雪、大雾不准登15高。5 .脚手架、跳板不牢不准登高。6 .梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不

12、准登高。7 .不准攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的 垂直运输设备登高。8 .携带笨重物件不准登高。9 .高压线旁无遮拦不准登高。10 .光线不足不准登高。五、防火防爆“十不准”1 .不准在生产装置内吸烟及携带火种和易燃、易爆、易 腐蚀物品进入生产厂区。2 .不准未按规定办理用火手续，严禁在生产厂区内随意 用火。3 .不准穿易产生静电的服装进入油气区内工作。4不准穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆区工作。5 .不准用汽油、易挥发性溶剂油擦洗设备及地面等。1 ,不准未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区 及易燃、易爆区。2 不准就地排入易燃、易爆物料和危险化学品。8 .不准在油气区内

13、用黑色金属或易产生火花的工具敲 打。9 .不准堵塞消防通道及随意挪用消防设施或损坏消防 设施。10 .不准损坏厂区内各类防爆设施。16【参考检查表】隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表（工贸）注：“检查项”是督促检查事项，“执法项”是依法处罚事项。序号主要任务检杳要点检查方式检杳情况备注（-）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系1督促企业建立健全从主要负责人到一 线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位 的安全生产责任制，加强安全生产法 制教育，建立企业内部安全生产监督 考核机制，严格实施年度安全生产考 核。建立全员安全生产责 任制，明确考核标准和 监督考核机制，按照制

14、 度规定开展安全生产 贡任制监督考核。1 .查阅企业安全生产责任制 是否覆盖所有负责人、部门 和岗位；是否明确考核标准 和监督考核机制。2 .查阅按照号核标准和监督 考核机制，开展货任制考核 的记录。执法项。天津市安全 生产条例第十 四条（第六十一 条）2督促企业强化落实第一贡任人法定责 任，带头执行安全生产法律法规和规 章制度，做到安全责任、安全管理、 安全投入、安全培训、应急救援“五 到位”。在安全生产关键时间节点要 在岗在位、盯守现场，落实企业主要 负责人和班子成员轮流现场带班和应 急值守。企业主要负责人法定 货任落实，做到安全贡 任、安全管理、安全投 入、安全培训、应急救 援“五到位”

15、。值班值 守情况。1 .与企业主要负责人座谈交 流其法定责任掌握和落实情 况。2 .查阅履职佐证资料。执法项。安全生产法 第十八条（第九 十一条）-17-【复工复产】安全“十攻略” 1【安全管理】20个关键控制点 5【安全行为】10个必防“坏”心理 7【隐患排查】14项重耍关注点 10【现场施工】作业“十不准” 14【参考检查表】隐患专项排查通用清单17序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注3督促企业健全完善内部各部门安全生 产职责制度.落实“三管三必须”要 求。各岗位人员要严格履行自身安全 生产职责、遵守岗位安全操作规程。 对无视安全生产制度和规章规程、违 章作业、违章指挥的，要实施企业内

16、 部严格处罚和问责。各部门安全生产职贡 明确。从业人员熟知岗 位安全生产职责，严格 遵守肉位安全操作规 程。检维修作业制定并安 全方案，外委承包项目 签订安全协议，对承包 单位统一管理、定期检 查。1 .重点抽查企业负责人、生 产、技术、设备、安全、财 务、人事等部门负责人及关 键岗位人员责任制是否结合 企业实际，是否符合岗位特 点、具体明确。2 .询问有关负货人、一线员 工掌握岗位职责、安全操作 规程等情况。3 .查阅检维修作业安全方 案、外委承包项目管理、检 查等资料。4 .忌春追百问责制度建立和落 实执行情况执法项安全生产违 法行为行政处 罚办法第四十 五条第（一）项4督促企业选用符合资

17、质要求的承包 商，并对承包商安全生产工作统一协 调、管理。检查企业选用的承包 商是否符合资质条件； 是否与承包商或承租 单位签订安全生产管 理协议并统一协调、管 理。1.检查项目承接单位是否 具有相应度质，是否具备安 全生产条件；2：越查企一是否与承包单 位、承租单位距门的安 全生产管理协议，并约定各 自安全生产管理职责：3.检查企业是否对承包单 位、承接单位的安全生产工 作进行统一协调、管理。执法项。安全生产法 第四十五条 18-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果5建立并落实重大危险源检测、监控和 管理制度。重大危险源安全监测

18、监控体系健全完善。重 大危险源中的设备、设 施定期检测、检验。i.查看重大危险源监控视 频、安防网平台报警台账以 及自动化控制系统运转情 况。2.查看重大危险源中的设 备、设施定期检测、检验台 账。执法项。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第十三条、 第十五条（第三 十二条第（三） 项、第三十三 条）第（二）项）6督促各企业依法建立健全安全生产管 理机构，配齐安全生产管理人员。全 力支持安全管理机构工作，建立相应 制度，对不支持工作的行为、做 法严肃惩戒。安全生产管理机构健 全，安全生产管理人员 配备齐全。1 .查阅企业人员情况登记 表，了解掌握企业从业人员 数量。2 .查阅企业设置安

19、全管理机构 和配备安全生产管理人员相关 佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背 景和从业经历。执法项。天津市安全 生产条例第十 八条、第十九条（第六十二条）7推动重点行业领域企业通过n身培养 和市场化机制全部建立安全生产管理 和技术团队。金属冶炼、氨制冷、涉 爆粉尘企业建立安全 生产技术和管理团队。金属冶炼、第制冷、涉爆粉 尘企业安全生产技术和管理 团队建设情况。检查项。-19-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注8旨促企业严格执行企业安全生产贽 用提取和使用管理办法（财企（2012） 16号）要求，规范安全生产费用的提 取与使用.按照企业安全生产费 用提取和使用管理办 法（财企（20

20、12） 16号）的要求，规范提 取和使用安全生产费用O查阅企业安全生产费用提取 和使用制度和安全生产费用 使用台账。检查项。9通过安全生产专项资金等方式，引导 企业升级改造安全技术设备设施，更 新推广应用先进适用的安全技术工艺 和技术装备.鼓励企业加大落后产能、 淘汰工艺和设备的更新换代力度。企业不使用国家明令 禁止的淘汰工艺和设 备。现场抽查工艺和设备符合国 家或者行业标准情况。执法项。具体参见钢铁、 涉爆粉尘企业 执法检查重点 事项表。10督促企业为从业人员配备符合国家或 行业标准的劳动防护用品，并监督教 育从业人员按照规定佩戴使用。从业人员安全防护用 品齐全有效。1 .查阅企业劳动防护用

21、品登 记和发放记录。2 .询问1-2名从业人员掌握 正确佩戴和使用劳动防护用 品情况。执法项。安全生产法 第四十二条（第 九十六条第（四）项）序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注11督促各企业严格按照生产经营单位安 全培训规定制定并实施安全生产培训 教育计划，按照学时要求开展全员培 训，按规定做好三级教育、转岗教育、 复工教育”。保证从业人员具备必要的 安全生产知识，熟悉安全生产规章制度 和操作规程，掌握岗位操作技能和应急 处置措施，未取得特种作业操作证和未 经安全生产教育合格的从业人员，不得 上岗作业。安全教育培训制度健 全，从业人员教育培训 合格和特种作业人员 持证上岗。1.查阅企业安

22、全生产教育培训 制度、计划和培训i序（试卷兀 2.检查特种作业人员操作证有 效性，现场核查特种作业岗位 是否配备符合资质人员。执法项。安全生产法 第二十五条、第 二十七条（第九 十四条第（三八（四）、（七） 项）12推进市属以上重点行业领域通过自建或 委托方式建立专业对口的职业院校（技 工院校），实现重点岗位人员“变招工 为招生“ .市属以上重点行业领 域企业垂点岗位人员 实现“变招工为招生”。与企业主要负贲人座谈交流 重点岗位“变招工为招生” 实施情况。检查项。13督促企业按照企业安全生产标准化 基本规范（GB/T 33000-2016）和行 业专业标准化评定标准的要求，建M 与企业日常安全

23、管理相适应、以安全 生产标准化为重点的企业自主安全生 产管理体系。高危行业及规模以上企 业2022年底前完成标准化自评工作。企业推进安全生产标 准化作，高危行业及 规模以上企业完成年 度安全生产标准化管 理体系自评工作。查阅企业安全生产标准化年 度自评报告。检查是否按规 定开展，是否符合企业实际 情况。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（三）健全完善企业安全风险防控工作机制14监督企业按照有关法律法规标准，针 对企业类型和特点，制定安全风险辨 识程序和方法。定期组织专业力量和 全体员工全方位、全过程辨识生产工 艺、设备设施等方面存在的固态风险， 并根据作业环境、人员行为和管理体

24、系的变化形成有效动态风险管理，实 现系统、全面、无遗漏，并持续更新完 善。对辨识出的安全风险进行分类、 梳理、评估，加强动态分级管理，实 现“一企一清单”。企业安全风险辨识评 估制度完善，安全风险 类别和等级明确，实现 “一企一清单”。1 .查阅企业安全风险辨识评 估制度和风险分级及管控措 施清单。2 .检查主要风险辨识是否遗 漏、评估分级是否合理、管 控措施是否到位。检查项。15督促企业建立安全风险管控制度。建立安全风险管控制 度，企业、车间、班组 和岗位管控责任明确。现场抽查有关负责人、员工 对安全风险辨识管控掌握和 落实情况。检查项。16督促企业根据风险评估结果，对安全风 险分级、分类进

25、行管理情况。推动企业 落实安全风险管控责任，确保高危工艺、 设备、物品、场所和岗位等重点环节的 安全风险始终处于受控范围内。动态评估运营状况和 危险源变化后的风险， 及时调整风险等级、类 别和管控措施。查阅运营状况和安全风险评 估结果和相应措施。检查高 危工艺、设备、物品、场所 和岗位等是否建立风险管控 清单并及时更新。检查项。23序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注17督促企业在醒目位置和重点区域分别设 国安全风险公告栏，制作岗位安全风险告 知卡；对存在垂大安全风险的工作场所和 岗位，设置明显警示标志，强化危险源监 测和预警。安全风险公告栏、岗位 安全风险告知卡、安全 警示标志齐全有效。

26、现场抽查1个车间的安全风 险公告栏，2个岗位安全风 险告知卡和1个设备设施的 安全警示标志。执法项。安全生产法第 三十二条（第九十 六条第（-）项）工贸企业有限交 间作业安全管理与 监督留行烧定第 十九条第（二）项（第二十八条第（- 项）18督促企业依据有关法律法规要求，明确 风险管控和报告流程，建立健全安全风 险报告制度，定期向相关监管部门报送 风险清单。安全生产风险报告制 度健全，依法向相关监 管部门报送风险清单。查阅企业风险清单报告。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（四）健全完善企业事故隐患排查治理机制19督促企业建立隐患排查治理制度。制 定符合企业实际的隐患排查治理清

27、单完善隐患排查重点环节的程序、 方法和标准，明确和细化隐患排查的 事项、内容和频次。完成安全风险险 患自查工作并制定整改方案，建立隔 患排查治理公开公示制度，及时向负 有安全生产监督管理职责的部门和企 业职代会“双报告”风险管控和隐患 排查治理情况。企业隐患排查治理制 度完善，及时向负有安 全生产监督管理职责 的部门和企业职代会“双报告”风险管控和 隐患排查治理情况。1 .查阅企业隐患排查治理制 度,是否明确责任、机制、 程序、方法、资金等要求。2 .农阅企业隐患排查治理清 单，是否明确和细化隐患排 查的事项、内容和频次。3 .查阅企业隐患排查治理台 账是否规范健全，“双报告” 记录。执法项。

28、安全生产法 第三十八条（第 九十四条第（五）项、第九 十八条第（四） 项）（五）推动企业安全生产社会治理20督促企业主要负责人通过企业网站、公 示栏等途径，公开企业落实主体责任、 健全管理体系、加大安全投入、严格风 险管控、强化隐患治理等情况。企业公开向社会和全 体员工作出承诺。查阅企业安全生产承诺记 录。检查项。-24-落实企业主体责任检查要点表(危化)注：“检查项”是督促检查事项，“执法项”是依法处罚事项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注(-)健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系1企业取得危险化学品安全生产许可情况。企业未取得安全生 产许可证不得从事 危险化学

29、品的生产 活动：企业变更主要负责 人、企业名称或注 册地址应提出变更 *请：企业新增产品或改 变工艺应提出变更 申请。1 .森看企业是否有未取 得安全生产许可证生产 危险化学品的行为:2 .查看企业工商营业执 照信息、上耍负责人信 息、注册地址信息自变更 之H 10个工作H内是否 申请安全生产许可证变 更；3 .治杳企业在原生产装 苴新增产品或者改变工 艺技术对企业的安全生 产产生重大影响时，对该 生产装置或者工艺技术 进行专项安全评价，并对 安全评价报告中提出的 问题进行整改后站否提 出变更申请。执法项。2企业取得危险化学品经营许可情况。企业未取得危险化 学品经营许可证不 得经营危险化学 品

30、：1.查看企业是否有未取 得危险化学品经营许可 证经营危险化学品的行 为：执法项。-26-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注企业变更主要负责 人、名称、注册地 址或危险化学品储 存设施及其监控措 施应提出变更申 请。2.查阅企业工商营业执 照信息、主要负责人信 息、注册地址信息和危险 化学品储存设施及监控 措施白变更之日20个工 作日内是否申请危险化 学品经营许可证变更。3企业取得危险化学品安全使用许可情况。企业使用危险化学 品从事生产并且达 到危险化学品使用 量的数量标准的化 工企业应取得危险 化学品安全使用许 可证：企业变更主要负贡 人、名称、注册地 址、改变工艺技术 或增加达到使用

31、量 的危化品品种应提 出变更申请。1.查看企业是否有未取 得危险化学品安全使用 许可证使用危险化学品 超过规定使用量的行为： 2,查看企业工商营业执 照信息、主要负责人信 息、改变工艺技术或增加 使用危化品品种的自变 更之日10个工作日内是 否申请变更危险化学品 安全使用许可证。执法项。4督促企业选用符合资质要求的承包商，并 对承包商安全生产工作统一协调、管理。检查企业选用的承 包商是否符合资质 条件：是否与承包 商或承租单位签订 安全生产管理协议 并统一协调、管理。4 .检查项目承接单位是 否具有相应资质，是否具 备安全生产条件；5 .检查企业是否与承包 小位、承租单.位签订专门 的安全生产

32、管理协议，并 约定各自安全生产管理 职贡；执法项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注6.检在企业是否时承包 单位、承接单位的安全生 产工作进行统一协调、管 理。5督促企业建立健全从主要负责人到一线岗 位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生 产贲任制，加强安全生产法制教育，建立 企业内部安全生产监督考核机制，严格实 施年度安全生产考核。建立全员安全生产 责任制，明确考核 标准和监督考核机 制,按照制度规定 开展安全生产责任 制监督考核。1,查阅企业安全生产责 任制是否覆盖所有负责 人、部门和岗位：是否明 确考核标准和监督考核 机制。2.查阅按照考核标准和 监督考核机制，开展责任 制考核的记录

33、。执法项。天津市安全 生产条例第十 四条（第六十一 条）6督促企业强化落实第一责任人法定贡任， 带头执行安全生产法律法规和规章制度， 做到安全贡任、安全管理、安全投入、安 全培训、应急救援“五到位”。在安全生 产关键时间节点要在周在位、盯守现场， 落实企业主要负责人和班子成员轮流现场 带班和应急值守。企业主要负责人法 定责任落实，做到 安全贡任、安全管 理、安全投入、安 全培训、应急救援 “五到位”。值班值守情况。1 .与企业主要负责人座 谈交流其法定责任掌握 和落实情况。2 .查阅履职佐证资料。执法项。安全生产法 第十八条（第九 十一条）-27-【复工复产】安全“十攻略”一案制定复工复产安全

34、生产工作方案，明确工作职责和具体 任务，确保有序复工复产。两签1 .员工复岗要签到报告，确认人员就位情况；2 .签订安全生产责任书，进一步明确安全生产责任。三试L试调度，调度是生产经营的核心，调度有序平稳是安 全生产关键；3 .试设备，大型设备要试车运行，常用工具设备要空载 试用；4 .试防护，防护用品、保障设备等要试用，检验效能。四收四个节后收心法L开安全会议，统一思想，提出安全工作要求；5 .做安全培训，就岗位安全知识和技能做培训；3,做安全承诺，组织员工开展安全承诺活动；6 .做安全警示，通过事故案例等开展警示教育。五查L查思想状态，掌握员工的思想、情绪，有序疏解和调整;序号主要任务检查

35、要点检查方式检查情况备注7督促企业健全完善内部各部门安全生产职 责制度，落实“三管三必须”要求。重点 行业领域企业要严格落实以师带徒制度。 各岗位人员要严格履行自身安全生产职 责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全 生产制度和规章规程、违章作业、违章指 挥的，要实施企业内部严格处罚和问费。各部门安全生产职 货明确。从业人员 熟知岗位安全生产 职责，严格遵守岗 位安全操作规程。检维修作业制定并 安全方案，外委承 包项目签订安全协 议，对承包单位统 一管理、定期检查。 重点行业领域企业 建立并落实以师带 徒制度。1 .重点抽在企业负责人、 生产、技术、设备、安全、 财务、人事等部门负责人 及关键岗位

36、人员责任制 是否结合企业实际，是否 符合岗位特点、具体明 确。2 .询问有关负责人、一线 员工常握岗位职贡、安全 操作规程等情况。3 .查阅检维修作业安全 方案、外委承包项目管 理、检查等资料。4 .抽查重点行业领域企业 以师带徒制度落实情况。5 .检杳追货问责制度建立 和落实执行情况执法项安全生产违 法行为行政处 罚办法第四十 五条第（一）项 检查项。以师带徒落实 情况。（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果8督促企业制定操作规程和工艺控制指标。检查企业是否制定 操作规程和工艺控 制指标。查阅企业操作规程和工 艺控制指标。检查项。28-序号主要任务检查要点检查方式检查情况

37、备注9建立并落实重大危险源检测、监控和管理 制度。重大危险源安全监 测监控体系健全完 善。重大危险源中 的设备、设施定期 检测、检验。1 .杳看重大危险源监控 视频、安防网平台报警台 账以及自动化控制系统 运转情况。2 .查看重大危险源中的 设备、设施定期检测、检 验台账。执法项。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第十三条、 第十五条（第三 十二条第（三） 项、第三十三 条）第（二）项）10督促各企业依法建“健全安全生产管理机 构，配齐安全生产管理人员。全力支持安 全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对 不支持工作的行为、做法严肃惩戒。安全生产管理机构 健全，安全生产管 理人员配备齐全。

38、1 .查阅企业人员情况登 记表，了解掌握企业从业 人员数量。2 .在阅企业设皆.安全管理 机构和配备安全生产管理 人员相关佐证文件资料。3,查阅安全管理人员专 业背景和从业经历。执法项。天津市安全 生产条例第十 八条、第十九条（第六十二条）11推动重点行业领域企业通过自身培养和市 场化机制全部建立安全生产管理和技术团 队。重点行业领域企业 建立安全生产技术 和管理团队。核查重点行业领域企业 安全生产技术和管理团 队建设情况。检查项。29-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注12督促企业严格执行企业安全生产督用提 取和使用管理办法（财企（2012） 16号） 要求，规范安全生产费用的提取与使

39、用。按照企业安全生 产费用提取和使用 管理办法（财企（2012） 16号）的要 求，规范提取和使 用安全生产费用。查阅企业安全生产费用 提取和使用制度和安全 生产费用使用台账。检查项。13通过安全生产专项资金等方式，引导企业 升级改造安全技术设备设施,更新推广应 用先进适用的安全技术工艺和技术袋备。 鼓励企业加大落后产能、淘汰工艺和设备 的更新换代力度。企业不使用国家明 令禁止的淘汰工艺 和设备。现场抽查匚艺和设备符 合国家或者行业标准情 况。执法项。具体参见应急 部公布的淘汰 工艺目录。14督促企业为从业人员配备符合国家或行业 标准的劳动防护用品，并监督教育从业人 员按照规定佩戴使用。从业人

40、员安全防护 用品齐全有效。1,查阅企业劳动防护用 品登记和发放记录。2.询问1-2名从业人员 掌握正确佩戴和使用劳 动防护用品情况。执法项。安全生产法 第四十二条（第 九十六条第（四）项）30-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注15督促各企业严格按照生产经营单位安全培 训规定制定并实施安全生产培训教育计 划，按照学时要求开展全员培训，按规定做 好“三级教育、转岗教育、复工教育”。保 证从业人员具备必要的安仝生产知识，熟悉 安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操 作技能和应急处置措施，未取得特种作业操 作证和未经安全生产教育合格的从业人员， 不得上岗作业。安全教育培训制度 健全，从业人员教

41、 育培训合格和特种 作业人员持证上 岗。1 .查阅企业安全生产教育 培训制度、计划和培训记录 （试卷）O2 .检查特种作业人员操作 证有效性，现场核查特种作 业岗位是否配备符合资质 人员。执法项。安全生产法 第二十五条、第 二十七条（第九 十四条笫（三）、（四）、（七） 项）16涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施 的企业主要负资人必须具备化学、化工、安 全等相关专业大专及以上学历或化工类中 级及以上职称；主管生产、设备、技术、安 全的负责人必须具备化学、化工、安全等相 关专业大专及以上学历或化工类中级及以 上职称；安全生产管理人员必须具备化学、 化工、安全等相关专业大专及以上学历或化 工类

42、中级及以上职称。”两重点一盅大”企 业主要负责人、相 关负责人、安全生 产管理人员学历情 况。查社保证明、花名册、学历 证书、管理台账。检查项。17涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施 的企业，斯入职的主要负责人和主管生产、 设备、技术、安全的负责人及安全生产管理 人员必须具备化学、化工、安全等相关专业 大专及以上学历或化工类中级及以上职称， 新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工 艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备 商中及以上学历或化工类中等及以上职业 教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品 的生产装置和储存设施的操作人员必须具 备化工类大专及以上学历。”两重点一重大“企 业新入职主要

43、负贡 人、相关负责人、 安全生产管理人 员、相关操作人员 学历情况.查社保证明、花名册、学历 证书、管理台账。检查项。-31-32-序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注18充分利用国家职业技能提升行动支持政策， 加强企业安全人才培养。不断提高安全管理 人员水平，鼓励进行脱产式安全生产相关继 续教育，鼓励考取注册安全工程师。至少配备1名注册安 全工程师从事安全 生产管理工作。询问企业注册安全工程 帅配备情况。查阅企业安 全管理组织机构。检查项。19推进市屈以上重点行业领域通过自建或委托 方式建立专业对口的职业院校(技工院校)， 实现重点岗位人员“变招工为招生”。市属以上重点行业 领域企业重点

44、岗位 人员实现“变招工 为招生”。与企业主要负责人座谈 交流重点岗位“变招工为 招生”实施情况。检查项。20督促企业按照企业安全生产标准化基本 规范(GB/T 33000-2016)和行业专业标 准化评定标准的要求，建立与企业日常安 全管理相适应、以安全生产标准化为重点 的企业自主安全生产管理体系。高危行业 及规模以上企业2022年底前完成标准化 自评工作。企业推进安全生产 标准化工作，痛危 行业及规模以上企 业完成年度安全生 产标准化管理体系 自评工作。查阅企业安全生产标准 化年度自评报告。检查是 否按规定开展，是否符合 企业实际情况。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（三）健

45、全完善企业安全风险防控工作机制21监督企业按照疗关法律法规标准，针对企 业类型和特点，制定安全风险辨识程序和 方法。定期组织专业力量和全体员工全方 位、全过程辨识生产工艺、设冬设施等方 面存在的固态风险，并根据作业环境、人员 行为和管理体系的变化形成有效动态风险 管理，实现系统、全面、无遗漏，并持续更 新完善。对辨识出的安全风险进行分类、 梳理、评估，加强动态分级管理，实现“ 企一清单”。企业安全风险辨识 评估制度完善，安 全风险类别和等级 明确，实现“一企 一清单”。1 .查阅企业安全风险辨 识评估制度和风险分级 及管控措施清单。2 .检查主要风险辨识是 否遗漏、评估分级是否合 理、管控措施是否到位。检查项。22督促企业建立安全风险管控制度。建立安全风险管控 制度，企业、车间、 班组和岗位管控责 任明确。现场抽查有关负责人、员 工对安全风险辨识管控 掌握和落实情况。检查项。23督促企业根据风险评估结果，对安全风险分 级、分类进行管理情况。推动企业落实安全 风险管控贡任，确保高危工艺、设备、物品、 场所和岗位等重点环节的安全风险始终处于 受控范围内。动态评估运营状况 和危险源变化后的 风险，及时调整风 险等级、类别和管 控措施。查阅运营状况和安全