生产和服务控制程 -11.docx

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1、发放编号:文号：YBM/QP-11版本：A/0程序文件生产和服务控制程序YBM/QP -11编制:审核：批准：发布日期:实施日期:上海意奔玛机械有限公司特殊过程确认表YBM/QPJ-11-03-A0产品型号产品名称特殊过程名称确认类别首次确认口再确认口再确认原因确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程所使用的主要设备、工装设备、工装编号设备、装名称设备、工装编号设备、工装名称特殊过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称确认内容：1 .有无作业指导书口有口无2 .设备、工装是否通过验收、检定口有口无3 .是否规定并实施对设备、工装的保养和检查口有口无4 .特殊过程的员工是否持证上岗口有

2、口无5 .现场观察小样试验结果是否合格口有口无6 .是否对过程参数进行监视并保持记录口有口无确认结论；口特殊过程确认合格、能够投入运作 口其他确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制：审核：批准：上海意奔玛机械有限公司程序好文件名称：生产和服务控制程序文号:YBM/QP-11版本：A/0页次：8/11.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 .适用范围适用于对产品的形成过程和服务过程的控制。3 .相关文件文件和资料控制程序记录控制程序过程的策划程序过程和产品的监视与测量控制程序设施和工作环境控制程序人力资源管理控制程序.职责4 . 1副总经理负责生产计划和设施采购

3、的审批。4.2生产部负责指导车间进行生产和过程控制；负责生产设施的维护保养；负责生产计划的编制及生产过程中的协调，平衡和处理;上海意奔玛机械有限公司程序好文件名称：生产和服务控制程序文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/2负责产品的防护；负责产品标识及可追溯性控制。负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4.4 技术部对特殊过程和特殊特性进行评价和确认。负责编制必要的作业指导书和相应的工艺规程；5采购部负责生产通知和产品的交付、服务的联络。负责服务信息的反馈以及与顾客服务的协议的签订。4.5 质量部负责产品和过程的控制验证。负责过程控制中涉及到的监视和测量装置的校正。5.管理内容1

4、获得规定产品特性的信息和文件5. 1. 1根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要 的生产、服务信息。按产品质量先期策划控制程序、与顾客有关 的过程控制程序执行。6. 1. 2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或工艺规程，其他情况 下如必要时也应编制作业指导书或工艺规程。7. 1.3生产计划上海意奔玛机械有限公司程序好文件名称：生产和服务控制程序文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/35. 1.3. 1生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产 能力，制定相应的生产计划表，经副总经理批准后，发放至相关部门和 人员作为准备采购、生产等的依据。生产计划表为滚动

5、计划，可随供应、 生产、销售等情况的变动进行修改，按文件和资料控制程序执行。5. 1.3. 2车间根据生产计划，安排生产，向仓库领取所需物料，并统计 每天生产情况，填写产质量统计日报表、产品质量跟踪卡报生产部。生 产部计划员进行生产进度统计，同时对车间提供的生产日报表的完成情 况进行统计，作为制定下月计划的参考。5. 2过程确认 5. 2. 1技术部应根据产品要求编制生产过程流程图。5. 2. 2过程分为特殊过程、关键过程和一般过程。5. 2. 2. 1特殊过程包括： 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测 量或只能进行间接监控的工

6、序； 该工序结果在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才 能暴露出来。6. 2. 2. 2关键过程包括：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接 影响的工序；产品重要质量特性形成的工序;上海意奔玛机械有限公司程序好文件名称：生产和服务控制程序文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/4工艺复杂，质量容易波动，对工人技能要求高或问题发生较多的工序。5. 2. 2. 3一般过程指生产中未明确为特殊过程、关键过程的其他过程为 一般过程。5. 2. 2. 3本公司生产的特殊过程为 ；热处理关键过程是 工序。 技术部应组织对所有这些过程进行验证，并填写特殊过程确认表以证实 它们的过程能

7、力。适用时，这些验证的安排应包括： 过程鉴定，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实 施； 对所使用的设备、设施能力及维护保养制订标准，并保存维护 保养记录，执行设施和工作环境控制程序及工装管理控制程 序的有关规定。相关人员要进行岗位培训、考核、持证上岗； 由技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经总工程师 批准后实施，以保证产品质量； 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表、 生产工艺记录单、和检验记录、特殊过程参数记录等。 当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，生产车间应停止 生产，全检此期间产品，并由技术部组织各部门提出纠正措施，直 到过程稳定并达到规定要求；5.

8、 2. 2. 4过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如 材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/5上海意奔玛机械有限公司程序文,文件名称：生产和服务控制程序 过程能力的变化及时作出反应。根据需要应对相应的生产工艺和作业指 导书进行更改，并按文件和资料控制程序中关于文件更改的有关规 定执行。5. 2. 2. 5最高管理者应定期（每半年）评价产品实现过程的有效性和效 率，评估的方式可采用加工50件产品后的数据进行记录，通过对比、分 析确认这些更改对产品实现的影响。5. 3过程控制5. 3. 1技术部负责组织编制用于

9、过程操作的作业指导书，并确保文件的 正确性、有效性、统一性、合理性，经批准后使用，车间应保证生产现 场能方便地查阅到作业指导书。作业指导书应放置在工作现场易于得到 的地方。5. 3.2在过程控制中凡发生初次运行，影响产品功能的关键材料的改 变、作业更改或过长的生产停顿（如3个月以上）等应进行作业准备的 验证，作业准备的验证方法通常采用末件比较的方法。5. 3. 3生产人员认真按工艺文件的规定操作，严格工艺纪律；质量管理 部门和车间在日常生产中应进行工艺纪律检查和监督，提高生产人员遵 守工艺纪律的自觉性。5. 3. 4生产过程中的设施和工作环境的控制按设施和工作环境控制程 序的规定进行。5. 3

10、. 5生产过程中所需的工装、量具的设计、制造和验证按工装管理 控制程序的规定进行。文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/6上海意奔玛机械有限公司程序文举文件名称：生产和服务控制程序5. 3. 6生产过程中的监视和测量装置的控制按监视和测量装置控制程 序的规定进行。5. 3. 7过程和产品的监视和测量的控制按过程和产品的监视和测量控 制程序的规定进行。5. 3. 8生产过程中的产品的标识、检验状态和追溯性按标识和可追溯 性控制程序的规定进行。5. 3. 9生产过程中的顾客财产按顾客财产控制程序的规定进行。5. 3.10产品的防护按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序的 规定进行。5. 3

11、. 11生产部应制订偶发性事故应急计划,要求在正常生产受到意 外妨碍时（例如供应中断、人力资源短缺、关键设备故障、顾客产品退 回），保证客户产品的正常供应。5. 3. 12生产过程中由于产品过程更改及纠正措施提出引起过程变更时， 责任部门应通知相关部门对控制计划和有关作业指导书进行更改， 按文件和资料控制程序的规定进行。5. 4过程能力控制车间检验员应针对客户要求或本公司自订的有关产品关键特性或 有关指导书进行统计控制，记录于各类控制图中，并由车间技术人员计 算过程能力CPK。5.1.1 当过程能力CPK大于3时由生产部修改控制计划，若顾客有要求时 应按顾客要求进行。若顾客无要求时CPKN1.

12、 33,低于1. 33应进行100%检文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/7上海意奔玛机械有限公司程序文,文件名称：生产和服务控制程序 验。5.1.2 生产车间应保持执行PPAP批准时的过程能力和性能，在确保有效 实施控制计划和工艺流程的同时，应根据控制计划，对反映出不稳定和 能力不足的特性，技术员应及时拟定过程能力评审计划，重新测定过程 能力，对暴露的问题进行分析，对所有已加工产品进行100%检验，以防 止不合格产品的流转。6服务1营销部负责顾客有关服务问题信息的反馈，当收到反馈信息后营销 部应迅速通过质量信息反馈单将信息传递给质量部、技术部等部门。 由相关部门整改。6. 2当公司

13、和顾客达成服务协议时，营销部组织相关部门对以下项目的 有效性进行有效验证： 公司的任何一个服务中心专用工具或测量设备 服务人员的培训4顾客满意度调查按顾客满意度测量控制程序的规定进行。7记录1记录管理按质量记录控制程序执行。8记录格式6. 1生产作业计划(YBM/QPJ-11-01-A0)8.2车间生产计划一览表(YBM/QPJ-11-02-A0)7. 3特殊过程确认表(YBM/QPJ-11-03-A0)上海意奔玛机械有限公司程序殍文件名称：生产和服务控制程序文号：YBM/QP-11版本：A/0页次：8/8(YBM/QPJ-11-04-A0)(YBM/QPJ-11-05-A0)(YBM/QPJ-11-06-A0)(YBM/QPJ-11-07-A0)(YBM/QPJ-11-08-A0)(YBM/QPJ-11-09-A0)产品质量统计日报表8.4 车间生产日报表6领料单8.5 产品入库单月度生产完成情况统计表8.6 月末原材料汇总表8. 10物料（成品）保存期限表(YBM/QPJ-11-10-A0)8. 11生产任务更改通知单(YBM/QPJ-11-11-A0)8. 12月末产成品汇总表(YBM/QPJ-11-12-A0)8. 13车间流转卡(YBM/QPJ-11-13-A0)8. 14技术通知单(YBM/QPJ-11-14-A0)