进料验收管理制度.docx

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1、进料验收管理制度进料验收管理制度1 .本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2 .待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的采购单时，按供 应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放 的库位以利收料作业。3 .收料。(1)内购收料。材料进厂后，收料人员必须依“采购单的内容，核对供应商送 来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到 货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。如发觉所送来的材料与“采购单上所核准的内容不符时，应及 时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材 料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管， 并

2、于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。外购收料。材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单 及“采购单开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期 及实收数量填于采购单。开柜（箱）后，如发现所装载的材料与“装箱单或“采购单所记载 的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况 时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员应及时通知 采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持 异常状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理 收料，并于采购单上注明损失数量及情况。对于由公证或

3、代理商确认后，物料管理收料人员开立索赔处理 单呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。4 .材料待验。进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注 明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存, 并规划待验区以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇 总填入进货日报表以作为入账销单的依据。5 .超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长 度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时, 在备注栏注明超交数量,经请购部门主管（如科长）同意后，方能收料， 并通知采购人员。6 .短交处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，

4、但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购 部门联络供应商处理。7 .急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单时，收 料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。8 .材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特 性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材 料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。9 .材料检验结果的处理。(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别， 物料管理人员再将合格品入库定位。不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签, 并于“材料检验报告表上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转 采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。10 .退货作业。对于检验不合格的材料退货时,应开立材料交运单并检附有关的 “材料检验报告表呈主管签认后，将异常材料出厂。11 .实施与修正。本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。