2023年-iso内审员记录表格.docx

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2、 的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间 的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目 标，并将质量方针的要求转化为每个员工 的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”， 如何在全公司的范围内实现？（询问）5.2审核员:审核日期:受审核部门：总经理序号：欢迎访问我们的网站：http: /www. glzy8. com 内部质量审核检查表施来保证实现？（询问）2设计开发的程序是什么？怎么落实到工 作中去？（询问、查证）7.33由谁提出产品设计开发建议？谁决定产 品设计开发？其决定的依据是否充分？（询问、查证）4

3、产品设计开发策划的结果是否形成了规 定的产品设计开发任务书，所形成的 文件是否明确了各阶段的进度计划、接 口关系、各相关部门职责及相互沟通的方 式？产品的类别、产品应达到的主要相 关技术经济指标？设计和试制过程中 资源的配置要求？（询问、查证）5所形成的产品设计开发任务书是否进 行了评审？对提出的异议是否进行了相 应的修订并再评审？（询问，查证）6是否建立并保持了小试、中试的纪录？试 制的过程中有否收集各个方面的反馈信 息？实验报告中有否包括产品的检测情 况，产品性能及反馈信息？（询问，查证）7对工艺定型通知单评审了吗？对新产 品的成本及毛利率进行评审了吗？（询 问，查证）8对产品验证了吗？（

4、询问，查证）9对于中试有无开展相应要求的确认？（询 问,查证）10对更改是怎么控制的？（询问，查证）编号：XWQR07-22内部质量审核检查表受审核部门：公司办审核员： 审核日期： 序号：序号市核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款号判定1组织各个岗位的任务、性质及要求是否确 定？是否根据履行岗位职责所要求的相 关能力安排人员？（询问）6.22组织对岗位基本培训要求（应知应会）是 否确定？关键岗位上员工是否达到了岗 位应知应会的要求？如何评价？（询问、 查证）6.23组织是否为满足组织发展、个人成长必须 具备的知识、经验、相关能力提出新的培 训要求？（询问、查证）6.24在实际工作中，员工

5、是否具备要求的知 识、意识和相关能力？（询问、查证）6.25组织对所开展的培训的有效性是否进行 了评价？对评价未达到预期要求的培训 活动和培训对象，采取什么措施来保证培 训质量的有效性？（询问，查证）6是否建立并保持职工教育、培训经历，岗 位相关技术认可的记录和档案？（询问， 查证）7采取什么措施来完成质量目标？本部门 的分解质量目标如何落实？（询问，查证）8怎么保证员工（尤其是质量相关技术人 员）能胜任工作？（询问，查证）内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：生产部 审核员： 审核日期： 序号：序号审核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款号判定1组织有哪些过程设备？这些过

6、程设备的 相关技术状态和相关技术性能是否能够 确保实现产品的符合性？（询问、抽查）4.12生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的相 关技术状态良好？（询问、查证）4.13对于使用的设备是否适宜，组织是否规定 并实施了有效的检查评价制度，一旦发现 不适宜设备，组织是否及时采取措施予以 纠正？（询问、查证）5.14组织为实现产品的符合性，有哪些重要的 工作环境因素（包括人和物理的因素）？ 这些环境因素是否得到识别和管理？（询 问、查证）5.25为有效地进行生产和服务提供，有关人员 是否获得相应的产品特性要求？产品特 性的信息以何种方式表述？是否清楚、正 确、完整、

7、适用？（询问，抽1-3处查证）6在现场，是否具备必备的有效版本的相关 技术标准？是否清楚、适用、正确、有效？（询问，现场查证）5.47在生产和服务提供的过程中，对产品的放 行（上个过程的输出作为下个过程的输 入）是否明确：放行条件并被遵守？ 放行过程的监控或测量并被实施？放 行手续并被执行？（询问，抽几个放行点 查证）8有否对生产和服务过程进行确认？包括 设备、人员资格及方式方法？（询问，抽1 处过程查证）5.69产品标识实施、保持、撤除过程是否明确 并受控？产品标识涉及的合适的内容是 否可区分或有可追溯性？（询问，现场查 证）6.110在生产和服务提供过程中，哪些过程和过 程输出必须实施监控

8、或测量？监控或测 量的本次项目、要求及方式方法是什么？ 由谁实施监测？实施监测的资源是否适 当、充分？实施的监测是否已确保过程受 控？（询问，抽1-2处查证）7.111组织是否建立了测量设备校准相关系 统？测量设备是否己按规定周期或在使 用前得到校准或验证？（询问，抽2-3处 查证）7.612测量设备校准或验证没有国际或国家承 认的测量基准时，组织是否制定用于校准 或验证的文件？（询问，查证）13测量设备校准或验证结果是否建立记录 并予以保持？是否建立标识，用于确定其 校准状态？（询问，现场查证）14对生产过程出现的不合格品，处置方式是 否符合要求？不合格品纠正后是否重新 验证？是否采取措施，

9、消除发现的不合格 或防止其非预期的使用或应用？（询问， 查证）8.315部门的质量目标是怎么规定的？采取什 么措施来确保部门质量目标的实现？对 于完成不好的目标采取什么措施来改 进？措施实施后有无记录和结果？对措施的有效性评审了吗？（询问，查证）16用于质量目标统计的数据是否真实有 效？能否通过数据分析来对过程的实施 情况给出客观真实的评价？能否利用数 据分析的结果确定过程和产品的特性和 趋势，并采取相关措施？（询问，查证）8.417在产品实现过程，组织设置了哪些测量或 监控点？针对关键过程，组织是否实施了 有效的测量或监控活动？（询问，查证）18当测量或监控发现过程策划结果未满足 要求时，是

10、否针对不合格本身采取了可 行、有效的措施？是否采取了纠正措施， 以防止不合格再发生？（询问，查证）8.55在内部沟通中，最高管理者如何保证在不 同的层次和职能之间进行有效的沟通？ 有哪些正式沟通渠道？（询问，查证）6组织为实现质量目标是否进行了策划？ 采取什么措施来保证质量方针和质量目 标得到贯彻执行？对目标实现的时间要 求、责任人落实明确？并对目标实现程度 有检查、有评价？（询问，查证）5.47怎么提高员工的质量意识？让其认识到 满足顾客相关需求及相关法律、法规要求 的重要性？（询问）8有否进行管理评审？是否形成评审报 告？有否对质量管理体系的适宜性、有效 性、充分性做出评价？有否确定组织质

11、量 管理体系及过程的改进机会和措施？（询 问，查证）5.69组织对资源的确定、提供、使用如何进行 管理、验证？有否消除不适当资源、不适 当使用，提高资源利用率？（询问，查证）6.110在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何 发挥领导作用？（询问）内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：管理者代表审核员： 审核日期： 序号： 序号审核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款号判定1在质量手册中，是否规定了质量方针和质 量目标？以及与此有关的管理、执行、验 证人员的职责、权限和相互关系？（询问、 查证）4.12组织体系及过程测量和监控点是否确定 并有效？对测量和监控结果是否有分析， 改

12、进活动？（询问、查证）4.13管理者代表是否清楚自己的职责和权 限？是否有效履行？（询问、查证）4组织产品的质量目标和要求有哪些，体现 在组织哪些文件中，产品实现的过程是否 被确定?现有的过程是否能够满足质量目 标的实现？（询问、查证）7.15产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如 何确定它们处在受控状态？其资源是否 适宜？（询问，查证）7.16产品实现策划的结果形成了哪些文件？ 这些文件与体系其他过程的要求是否一 致，并适于组织的过程？（询问，查证）7.17内部审核现场记录是否反映检查表的合 适的内容已经检查？对不合格客观事实 描述是否清楚、可证实、可追溯？（询问， 查证）8对审核发现的不合格

13、，是否采取措施，确 保消除并能防止其再发生？对措施的有 效性是否进行验证？（询问，查证）本资料下载自www. glzy8. com管理资源吧 海量管理资料免费下载,尽在www. glzy8. com9组织体系持续改进的机制是否形成？该 机制是否创造了一种氛围，使每个员工都 有参与改进的意识和机会？（询问）8.51()组织持续改进体系的绩效是否明显？有 无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）8.511通过什么措施提高体系的有效性？ （询问）8.5内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：生产物资副总审核员： 审核日期： 序号:序号审核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款

14、号判定1如何提高部门内员工的质量意识？并将 质量方针的要求转化为每个员工的责任、 追求和行为？（询问）4.12生产一块涉及到大量的质量记录，怎么确保这些数据真实有效？是否对数据进行 了整理分析，并为改进和管理提供信息？（询问、查证）3对设备如何有效控制？避免因为设备影 响产品质量及工作顺畅进行，采取了什么 措施？（询问）6.34产品实现有哪些特殊过程？如何确保它 们处在受控状态？特殊过程的资源是否 充足、适宜？如何确认？有否实施？（询 问、查证）7.15对采购过程控制的方式方法是否确定、适 宜并且有效？能否确保采购的物资符合 规定的要求？（询问，查证）7.46对不能满足要求的供方采取什么措施？

15、 以促使供方改进满足采购要求？（询问， 查证）7.47有无临时供方，对这些临时供方是否建 立、实施了有效的控制措施？（询问）7.48在生产和服务提供的过程中，对产品的放 行（上个过程的输出作为下个过程的输 入）是否明确？包括放行条件、放行过程 的监控测量和放行的手续？（询问，查证）9组织所配置的监控和测量装置的相关能 力是否能满足规定的要求？是否建立了 测量设备校准相关系统？为防止测量结 果失效采取了什么措施？（询问，查证）7.61()当测量或监控发现过程策划结果未满足 要求时，是否针对不合格本身采取了可 行、有效的措施？是否采取了纠正措施以 防止不合格的再发生？（询问）8.5内部质量审核检查

16、表编号：XWQR07-22受审核部门：生产办审核员： 审核日期： 序号：序号审核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款号判定1生产办有哪些过程？它们的顺序、接口和 相互关系？（询问）7.12怎么保证这些过程有效运行？如何对这 些过程的运行进行有效监控和测量？（询 问、查证）7.13在生产和服务过程中，对产品的放行是否 明确？放行条件是什么？遵守了吗？放 行过程的监测是如何规定的，实施否？放 行手续是什么，执行否？（询问、查证）4在生产办，哪些过程和过程输出必须实施 监测？监测的本次项目、要求及方式方法 是什么？由谁来监测？（询问、查证）7.15在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯 性要求的场

17、合，产品标识方式是否确定并 被实施？所采用的产品标识是否能达到 区分产品或追溯性的要求？（询问，查证）6产品存放过程中，组织所采取的防护措施 能在产品寿命期间或有效期内保持有效 吗？（询问，查证）7在监测过程发现过程策划结果未满足要 求时，是否针对不合格本身采取了可行、 有效的措施，是否采取了纠正措施，以防 止不合格再发生？（询问，查证）8.58对不合格品如何标识、隔离、处置？有什 么具体措施保证不合格品非预期地使用 （询问，查证）8.39生产办的部门分解目标是什么？这些目 标的完成情况如何？对于完成不好的目 标采取什么措施来改进？（询问、查证）10对部门出现的不合格采取什么相应的纠 正、预防

18、措施？效果如何？（询问、查证）11仓库是否采取适当的方式方法来管理账 物？是否帐物相符？（询问、现场抽13 个产品验证）12仓库产品入库验收，是否有相关规定？入 库时验收哪些本次项目？是否得到执 行？（询问、抽13个样验证）13产品出库是是否按“先进先出”的原则进 行管理？（询问、抽13个样验证）14本部门是生产与销售的协调部门，为确保 服务质量，采取了什么有效的措施？如何 确保计划得到有效实施？记录是否真实 有效？（询问、查证）编号：XWQR07-22内部质量审核检查表受审核部门：相关技术部审核员： 审核日期：序号：序号审核合适的内容及方式方法现场审核记录标准条款号判定1本部门的质量目标是什么？采取什么措