食品生产销售企业《食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度》范本.docx

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1、食品生产销售企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度范本一、目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查 要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据食品安全法 及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总 局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。二、范围适用于本公司。三、职责1、质检科、生产科、办公室负责食品安全风险日管控、周 排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。2、质检科按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作, 按照程序及时上报质量安全负责人（食品安全员）或企业总经理。3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责 任部门及责任人，相

2、关责任人应采取相适应的防范措施，及时解 决发现的问题，确保公司食品安全。四、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度 和机制。1、食品安全日管控制度日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负 责日管控具体工作的落实。1.1 日管控频率正常生产期间每日根据公司落实食品安全主体责任风险管 控清单进行检查。1.2 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂 区、车间、设施、设备等）（）、进货查验（）、生

3、产过程控 制（）、产品检验（卜贮存及交付控制（）、不合格食品管 理和食品召回（）、标签和说明书（）、食品安全自查、从业 人员管理（）、信息记录和追溯（）、食品安全事故处置、前 次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体 责任风险管控清单，其中“（） ”标记项目为重点检查内容。1.3 日管控工作流程1.3.1 正常生产期间，食品安全员每日根据公司落实食品 安全主体责任风险管控清单进行检查，排查生产加工各个环节 可能存在的食品安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日 食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未 发现问题的，也应当予以记录。1.3.2 对于日管控检查中发现的食品

4、安全风险隐患问题，明 确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。 对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的， 应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。1.3.3 对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次 日上班后及时交付质量安全负责人（食品安全员）审核，填写的 电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如 日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成 不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人 立即采取防范措施外，应立即上报质量安全负责人（食品安全员） 或者企业总经理，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的

5、管 理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。2、食品安全周排查制度2.1 周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由质量安全负责 人（食品安全员）负责周排查具体工作落实。2.2 周排查频率正常生产期间质量安全负责人（食品安全员）每周至少根据 公司落实食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患 排查。2.3 周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车 间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、 产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签 和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食 品安全事故处置、前次检查发现问题整

6、改情况，具体参照落实 食品安全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节可 能存在的食品安全风险隐患。2.4 周排查工作流程2.4.1 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查 情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品 安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存 在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促 相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成 每周食品安全排查治理报告。2.4.2 对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应 及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知 晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采

7、取相应的管控措 施，确保食品安全风险可控。3、食品安全月调度制度3.1 月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业总经理组 织召开月调度会议，听取质量安全负责人（食品安全员）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业总经 理、相关部门负责人、质量安全负责人（食品安全员）。3.2 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安 排在次月的第一个星期一。3.3 月调度主要汇报内容由质量安全负责人（食品安全员）汇总最近一个月度内企业 的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重 大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总 分析，

8、内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂 检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量 控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准 化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排 查情况、下个月重点工作计划等。3.4 月调度工作流程3.4.1 由质量安全负责人（食品安全员）对近一个月内企业 的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、 风险隐患排查治理等情况进行工作总结。3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相 关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。3.4.3 由企业总经理对企业食品安全管理工作作出指示。3.4.4 质量安全负责人（食品安全员）根据当月食品安全管 理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月 食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪 要。