2022年人工成本分析报告(模板)x.docx

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1、2022年人工成本分析报告(模板)x 智拓文档 智拓文档 人工成本分析报告主要从人工成本运用状况、预算情 况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。 智拓文档 2022-3-31 智拓文档 智拓文档 人工成本分析报告主要从人工成本运用状况、预算情 况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。 智拓文档 2022-3-31 人数 优质参考文档 103 52 155 图表一：一季度实际155人人工成本达成状况展示表单位：万元 200 150 二0 、人工成本预算状况 20KK年.53季度预算状况： 5.93 0 50、J 61.69 173.81 20KK年全年预 20KK年 1季 单位 算数度预算

2、数 :17343.25社会保险 令 2.02 20KK年1季度预 :算数 辔 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费 465 116.25 劳务费 66.43 职工工资总额 1167 246.23 职工工资总额 185.12 其他 68 17 其他 12.78 备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金 扣除。 三、人工成本对比表 1、一季度实际完成与预算状况对比分析 图表二：人工成本实际达成与预算状况对比表单位：万元 195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 3

3、5 25 15 5 图表三：累计完成率 单位：万元 社会保险 住房公积金 20KK01季度预算 73.81 20KK01季度累计计 累计完成率 劳务费 职工工资总额 32.52 29.53 社会保险 32.5229.53 5.835.93 公积金 劳务费 190.81% |01.73% 92.86% 93.89% 12.78 工资总额 其他 其他 12.78 2.02 15.81% 分析问题： 【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计 完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。 【2】公积金实际达成比预算多出 0.1万元。累计一季度完成超过了实际预算。 【3

4、】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。 缘由： 【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将复原正常账户。 【2】其他项中主要包括福利费、聘请及培训等费用，由于1季度节日不集中， 没有达到预料的福利费；公司在聘请和培训安排上支配在1季度大型聘请和培训 也相对不是很集中。 季度间实际完成对比分析 图表四：同比增长对比曲线图 120 120 T-社会保险 公积金 劳务费 H工资总额 其他 分析：由上表得知 四、总体评价 1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上, 都在预算范围内，累计完成率都在 90鸠上。 2、其他费用项目累计完成不及 20%和实际预算差异较大。 3、同比增长状况分析。 人力资源部 20KK年3月20日 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页