2023年-安全生产风险分级管控制度.docx

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1、安全生产风险分级管控制度1以及目的为全面准确地辨识风险点和危险源，科学地评价其安全风险，为策划 风险的控制措施提供方法依据，实现风险分级管控，特制定本制度。2以及适用范围本制度适用于XXXXX公司所有车间/科室。3、编制依据3. 1中华人名共和国安全生产法3.2 中华人民共和国劳动法3.3 中华人民共和国消防法3.4 中华人民共和国职业病防治法3.5 山东省安全生产条例3.6 山东省安全生产经营单位安全生产主体单位3.7 山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法3.8 生产过程危险和有害因素分类代码3. 9企业伤亡事故分类3 . 10危险化学品重大危险源辨识4 .11安全生产风险分级管控通则

2、3. 12工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3.13工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3. 14工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）4以及术语和定义4. 1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可 能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发 生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严重性。4. 2风险点：风险伴随的设施以及部位以及场所和区域，以及在设施以及部 位以及场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4. 3重大风险:发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大 的风险类型

3、。安全检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：No：3 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击以及车辆伤害以及机械伤害以及起重 伤害以及触电以及淹溺以及灼烫以及火灾以及高处坠落以及坍塌以及锅炉爆炸以及容器爆炸以及其它爆炸以及中毒和 窒息，以及其它伤害等；5 .评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6 .风险分级是指重大风险以及较大风险以及一般风险和低风险，分别用“红以及橙以及黄以及蓝”标识。7 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公

4、司（厂）级以及部室（车间级）以及班组和岗位级。工作危害分析（JHA） +评价记录3 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击以及车辆伤害以及机械伤害以及起重 伤害以及触电以及淹溺以及灼烫以及火灾以及高处坠落以及坍塌以及锅炉爆炸以及容器爆炸以及其它爆炸以及中毒和 窒息，以及其它伤害等；5 .评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6 .风险分级是指重大风险以及较大风险以及一般风险和低风险，分别用“红以及橙以及黄以及蓝”标识。7 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司

5、（厂）级以及部室（车间级）以及班组和 岗位。附件五：作业条件风险程度评价MES法事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危 害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1； 单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危 害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故” 一词既包含“类型” 的含义，如碰伤以及灼伤以及轧入以及高处坠落以及触电以及火灾以及爆 炸等；也包含“程度”的含义，如死亡以及永久性部分丧失劳动能力以及 暂时性全部丧失劳动能力以及仅需急救以及轻微设备

6、损失等）而言，无控 制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小, 有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表lo表1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统以及个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大;危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁 程度或危险状态出现的频次E的赋值见表2。表2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1 （人身伤害和职业相关病症）： 人体暴露于危险状态的

7、频繁程度E2 （财产损失和环境污染）： 危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1： 8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注2： 8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露；危险状态出现 一至几次，算“每天工作时间出现”。事故的可能后果S表3表示按伤害以及职业相关病症以及财产损失以及环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表3事故的可能后果S分数 值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡1千万

8、有重大环境影响的 不可控排放8有一人死亡或多 人永久失能职业病（多人）100 万一1000万有中等环境影响的 不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万一 100万有较轻环境影响的 不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万一10万有局部环境影响的 可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起 的身体不适18090-15040-80W38一级 二级 三级 四级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大 小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响 不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见， 将系数取为lo单位:

9、风险点检查项目标准评价级别风 险 分 级符标情及果 不合准况后管控措施管 控 层 级责任单位责 任 人备注编 号类 型名 称序号名称工程技术措施管理措施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施1设设施以及部位以及场所以及区域123456注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施。内容必须详细和具体。附件七：作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险 源或 潜在 事件评价级别风 险 分 级能生事类及果 可发的故型后管控措施管 控 层 级责任单位责任人备注编 号类 型名 称序号名称工程技术措施管理措施培 训 教 育 措 施个体

10、防护措施应 急 处 置 措 施1操作及作业活动12345注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施。内容必须详细和具体。附件八：风险点统计表序号名称类型区域位 置可能发生的事故类型及后果现有风险控制 措施管控层级责任单位责任 人备注4. 4危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的 根源以及状态或行为，或它们的组合。（注：在分析生产过程中对人造成伤 亡以及影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害 因素，分为人的因素以及物的因素以及环境因素和管理因素四类）4. 5风险点：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或

11、）财产损失的根源 以及状态或行为，或它们的组合。4. 6危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。4. 7风险评价：对危险源导致的风险进行分析以及评估以及分级，对现有控 制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4. 8风险分级:通过采用科学以及合理方法对危险源所伴随的风险进行定性 或定量评价，根据评价结果划分等级。4. 9风险分级管控:按照风险不同级别以及所需管控资源以及管控能力以及 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。4. 10风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取 的相应控制方法和手段。4. 11风险信息：风险

12、点名称以及危险源名称以及类型以及所在位置以及当 前状态以及伴随风险大小以及等级以及所需管控措施以及责任单位以及责 任人等一系列信息的综合。5以及总体要求以及目标和原则4.1 总体要求：结合本单位实际，建立精确以及动态以及高效以及严格的风 险分级管控体系，全面排查以及辨识以及评估风险点以及危险源，落实风 险管控责任，采取有效措施控制重大风险，对风险实施标准化管控。4.2 目标：危险源辨识全覆盖以及全方位以及全过程，全面落实风险管控主 体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。5. 3原则：坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和贡献意识，以更大的努 力以及更有效的举措以及更完

13、善的制度，进一步落实企业主体责任，夯实 安全管理基础，堵塞各类安全漏洞。6以及组织机构6.1 成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理以及各科 室/车间主要负责人。领导小组负责统筹体系建设的计划制定以及人员配置序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级以及5 级）合计附件2生产安全事故隐患排查治理制度1以及目的为及时消除事故隐患以及提高职工安全生产责任意识以及防止事故发生以及改 善职工劳动安全卫生条件，特制订本制度。2以及适用范围本制度适用于XXXXX公司所有车间/科室。3以及编制依据3. 1中华人名共和国安全生产法3.2 中华人民共和国劳动法3

14、.3 中华人民共和国消防法3.4 中华人民共和国职业病防治法3.5 山东省安全生产条例3.6 生产安全事故隐患排查治理体系通则3.7 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3. 8工业企业煤气安全规程3. 9深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程3.10山东省安全生产经营单位安全生产主体单位3.11工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3. 12工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）4以及术语和定义3.1 事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产以及职业卫生法律以及法规以及规 章以及标准以及规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生或

15、导致事故后果扩大的物的危险状态以及人的不安全行为和管理上 的缺陷。3.2 隐患排查：组织安全生产管理人员以及工程技术人员以及岗位员工以及其他相 关人员依据国家法律法规以及标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照 风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3 隐患分级：隐患的分级是以隐患的整改以及治理和排除的难度及其影响范围为 标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。4. 4 一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.5重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部 停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除

16、的隐患，或者因外部因素影响致使生 产经营单位自身难以排除的隐患。4. 6隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。5以及总体目标和要求按照“谁主管以及谁负责”和“全员以及全过程以及全方位以及全天候”的原 则，建立并落实以风险为核心的从集团公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查 治理责任体系，实现隐患自查自改自报常态化，及时消除各类安全生产隐患，从而 达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。6以及组织机构4.1 成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理以及各科室/车间 主要负责人。领导小组负责隐患排查治理体系建设的策划以及人员配置以及财务资 源等事项，指导和协调体系建设的各项工作

17、。6. 2各车间/科室应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位体系建设的实施。7. 3各级管理人员以及安全管理人员以及专业人员以及岗位员工以及工会组织等应 全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及各区域以及场所以及岗位 以及各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。7以及职责8. 1经理职责8.1. 1是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性承担全面责任；8.2. 2确保可获得建立以及实施以及保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；8.3. 3组织制定各部门以及各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理；7. 1. 4审批重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。7

18、. 2分管副经理职责7. 2.1协助经理具体负责组织以及检查以及指导以及考核隐患排查治理体系建设工 作；7. 2. 2定期召开会议分析以及研究以及解决隐患排查治理过程中出现的问题，并及 时向主要负责人汇报。7. 3XXXXX公司职责7. 3. 1各部门/单位是事故隐患排查治理的责任主体，掌握辖区内风险分布情况以及 可能后果以及典型控制措施及可能存在的隐患；7. 3. 2掌握二级以上风险分布情况以及可能后果以及典型控制措施及可能存在的隐 患；7. 3. 3具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，并对辖区内的事故隐患进行 整改以及验证等工作。7. 4安全保卫科职责负责起草隐患排查治理体系建设工作

19、方案和有关文件，协调各专业组开展工 作，并及时向领导汇报；7. 4. 2负责安全生产隐患排查的组织实施以及指导以及监督检查和隐患排查工作的 开展；7. 4. 3负责制定公司安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展 事故隐患排查治理，监督以及检查事故隐患治理和措施落实情况；7. 4. 4负责公司级重大事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情 况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查以及考核；7. 4. 5发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，有权立即下达停产以及停 工处理指令。7. 4.6按专业职责，检查以及督促以及协调本部门公司级重大事故隐患的整改工作, 负责落实重

20、大事故隐患挂牌督办工作；7. 4. 7掌握公司一级风险以及分值N100分的二级风险分布情况以及可能产生的后 果以及管理控制措施及可能存在的隐患。7. 5各车间（科室）职责7.5. 1对本车间（科室）隐患排查治理体系建设工作全面负责；7. 5. 2对本车间（科室）三级以上风险点存在隐患进行排查治理，督促所属班组严 格对四级以上风险进行检查。7. 6岗位人员职责7. 6. 1岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况以及风险后果以及可能存在的隐 患及风险控制措施等相关知识；7. 6. 2熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚 作假现象；7. 6. 3发现隐患应立即上报，并协

21、助整改，若不能及时整改，需采取临时措施避免 事故发生；7. 6. 4对因本人在危险源检查以及信息反馈以及事故隐患整改以及采取临时措施等 方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。8以及资金保障7.1 安全生产费用的提取和使用管理，按照国家相关规定执行，专款用于完善和改 进安全生产条件。8. 2各单位安全生产隐患排查治理资金纳入年度预算，实行专款专用，任何部门或 个人不得挪用隐患排查治理专项资金。9以及隐患分级与分类9. 1隐患分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。10. 2隐患分类：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。11. 2. 1生产现场类隐患：12

22、. 2. L1设备设施;13. 2. 1. 2场所环境；9. 2. 1.3从业人员操作行为；9. 2. 1.4消防及应急设施；9. 2. 1.5供配电设施；9. 2. 1.6职业卫生防护设施；9. 2. 1.7辅助动力系统；9. 2. 1.8现场其他方面。9. 2. 2基础管理类隐患：9. 2. 2.1生产经营单位资质证照；9. 2. 2. 2安全生产管理机构及人员；9. 2. 2. 3安全生产责任制；9. 2. 2. 4安全生产管理制度；9.2. 2. 5教育培训；9. 2. 2. 6安全生产管理档案；9. 2. 2. 7安全生产投入；9. 2. 2. 8应急管理；9. 2. 2. 9职业卫

23、生基础管理；9. 2. 2. 10相关方安全管理;10. 2. 2. 11基础管理其他方面。10以及重大隐患判定11. 1粉尘爆炸10.1.1 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区以及 员工宿舍以及会议室等人员密集场所安全距离不足；10.1.2 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同 防火分区的除尘系统互联互通；10.1.3 干式除尘系统未规范采用泄爆以及隔爆以及惰化以及抑爆等任一种控爆措施；10.1. 4除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；10.1. 5除尘系统采用粉尘沉降室除尘；10.1. 6粉尘爆炸危险场所的20区未

24、使用防爆电气设备设施；在粉碎以及研磨以及造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范 设置去除铁以及石等异物的装置；10. 1. 8未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。10. 2有限空间作业10. 2.1未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；10. 2. 2未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。10. 3高温熔融会议室以及活动室以及休息室以及更衣室等场所设置在铁水以及钢水以及 熔炼炉以及熔融金属吊运以及浇注以及液渣吊运影响的范围内；10. 3. 2吊运铁水以及钢水与液渣以及熔融金属的起重机不符合冶金起重机的相关 要求；在吊运重罐铁水以及钢水或液渣时，未使用固定

25、式龙门钩的铸造起重机，龙 门钩横梁以及耳轴销和吊钩以及钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现 问题未及时整改；盛装铁水以及钢水与液渣的罐（包以及盆）等容器耳轴未按国家标准规定 要求定期进行探伤检测；10. 3. 4冶炼以及熔炼以及精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏以及喷溅影响范围 内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造以及连铸以及浇铸流程未设置铁水罐 以及钢水罐以及溢流槽以及中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施;炉以及窑以及槽以及罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝 开裂以及腐蚀以及破损以及衬成损坏以及壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报 废，仍继续使用；10. 3.

26、6氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测以及报警装置及温度 监测，未与炉体倾动以及氧气开闭等联锁；煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑以及仓库以及通信和交通枢纽 等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装 置；煤气区域的值班室以及操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化 碳监测报警装置；10. 3. 9高炉以及转炉以及加热炉以及煤气柜以及除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施；10. 3. 10煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管 线，在车间入口未设置总管切断阀；10. 3.11金属冶炼企业主要负责人和安全生产

27、管理人员未依法经考核合格；10. 3.12铸造熔炼炉炉底以及炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿以及积水状况，或存 放易燃易爆物品；10. 3.13铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度以及进出水流量检测报警装置，没有设 置防止冷却水进入炉内的安全设施；10. 3. 14天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或 燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置；10. 3. 15使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清 除集聚在地沟以及地坑等有限空间内的可燃气体；10. 3.16涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。10. 4危险化学品10

28、. 4.1危险化学品生产以及经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考 核合格；10. 4. 2特种作业人员未持证上岗；10. 4. 3涉及重大危险源的的生产装置以及储存设施外部安全防护距离不符合国家 标准要求；10. 4. 4地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；10. 4.5涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆 炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；10. 4. 6控制室或机柜间面向具有火灾以及爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关 于防火防爆的要求；10. 4.7化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设 置不间断电源；1

29、0. 4. 8安全阀以及爆破片等安全附件未正常投用；10. 4. 9未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故 隐患排查治理制度；未按照国家标准制定动火以及进入受限空间等特殊作业管理制 度，或者制度未有效执行；未制定操作规程和工艺控制指标；10.4. 10未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量以及超品种储存危险化学品, 相互禁配物质混放混存。10. 5其他10. 5.1违反法律以及法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；10. 5. 2涉及重大危险源的；10. 5. 3具有中毒以及爆炸以及火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；10. 5. 4危害程度和整改难

30、度较大，一定时间得不到整改的；10. 5. 5因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；10. 5. 6设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。11以及隐患排查11.1 隐患排查程序。主要包括编制排查计划以及开展隐患排查以及实施隐患治理以 及组织隐患治理验收以及评审和更新。11. 2排查类型。排查类型主要包括日常隐患排查以及综合性隐患排查以及专业性隐 患排查以及专项或季节性隐患排查以及事故类比隐患排查以及节假日隐患排查以及 专家诊断性隐患排查等。日常隐患排查是指班组以及岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车 间（科）领导和工艺以及设备以及电气以及仪表以及安全等专业技术人员的日常性 检

31、查；日常检查要加关键装置以及要害部位以及关键环节以及重大危险源的检查和 巡查；综合性隐患排查是指以保障生产安全为目的，以安全生产责任制以及各项专 业管理制度和安全生产规章制度及操作规程等落实情况为重点，由各有关专业和职 能部门共同参与的全面排查；11. 2. 3专业性隐患排查主要是指根据XXXXX公司特点对涉及作业环境危险性较大的 作业分别进行的专业排查；专项或季节性隐患排查是指连续生产装置开以及停车前以及新装置施工期 间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐 患检查，其中季节性隐患排查主要包括：11. 2. 4.1春季以防雷电以及防火以及防静电以及防泄漏等为重

32、点；11. 2. 4. 2夏季以防雷暴以及防暑降温以及防洪排涝以及防倒塌等为重点；11. 2. 4. 3秋季以防雷暴以及防火以及防静电以及保温等为重点；11. 2. 4. 4冬季以防冻以及防滑以及防火以及防煤气中毒以及防静电以及防爆等为 重点。11. 2. 5节假日隐患排查是指在节假日（如国庆节以及春节）前，对企业安全以及保 卫以及消防以及生产准备以及备用设备以及应急准备情况等进行检查，特别对节日 各级管理人员以及检修队伍的值班安排和安全措施以及原辅料以及备品备件以及应 急准备情况等进行重点检查。专家诊断性检查是聘请外部安全生产专家排查隐患。11. 2. 7事故类比隐患排查是对企业内或同类企业

33、发生事故后的举一反三的安全排 查。11. 3排查组织级别根据公司组织架构确定隐患排查组织排查级别，包括公司级以及车间（科）级 和班组级。日常隐患排查的组织级别为班组级以及岗位级。11. 3. 2综合性隐患排查的组织级别为公司级以及车间（科）级。11. 3. 3专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分。如：设备部门负 责特种设备以及电气设施以及自动化控制等，保卫部门负责消防，技术部门负责工 艺以及耐材，安全部门负责熔融金属作业以及煤气作业以及起重作业等。新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查，及液态金属冶炼及吊运 以及煤气以及危险化学品以及起重机械的专项排查，组织级别为公司级以及

34、部门级 以及车间级，按照职责分工，如：设备部门负责设备部分，安全部门负责安全设施 部分以及保卫部门负责消防设施，也可由安全部门牵头，联合检查等。11. 3. 5季节性隐患排查的组织级别为公司级以及车间（科）级。11. 3. 6节假日隐患排查的组织级别为公司级以及车间（科）级。11. 3. 7事故类比隐患排查组织级别为公司级以及以及车间（科）级以及班组级。11. 4排查周期应根据法律以及法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常以及综合以及专 业或专项以及季节以及节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：班组日常排查分为班前以及班中以及班后排查，班中巡查间隔根据岗位实际 情况确定：对于风险较大的设备设

35、施，现场巡查间隔一般为2小时一次；对于各类 一级风险点的重要参数或部位，如：冶炼炉窑以及煤气设施以及事故应急发电设备 以及事故水以及液氧储罐区等关键装置以及要害部位以及关键环节和危险化学品重 大危险源，操作人员现场巡查间隔一般不得大于1小时一次，宜采用不间断巡查方 式或监控探头进行巡查。11. 4. 2车间（科）直接管理人员（主任以及工艺设备技术人员）以及电气以及仪表等 专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。11. 4. 3公司级以及车间（科）级综合性隐患排查至少每月组织一次。公司级专业活专项隐患排查应由工艺以及设备以及电气以及仪表等专业技 术人员至少每季度组织一次隐患排查，车间（科

36、）级至少每月组织一次。11. 4. 5根据季节性特征及生产实际，每季度开展一次季节性隐患排查。11. 4. 6新装置施工期间，每天不少于一次专项检查，新装置竣工及试运行前开展一 次专项排查。11.4.7 重大活动及节假日前应开展一次隐患排查。11.4.8 同类企业发生伤亡及高温熔融金属灼烫以及爆炸以及煤气泄漏以及火灾爆 炸以及窒息中毒等事故时，公司各组织级别应举一反三，结合实际及时进行事故类 比隐患专项排查。11. 4. 9根据安全管理需要，每年定期开展专家诊断性检查；或根据县级及以上安全 监管部门的时间要求，按期开展专家诊断性检查。11. 4. 10对于生产工艺技术等稳定的岗位，可依据实际情

37、况确定排查周期，如果发 生变更，应及时进行隐患排查。11.4. 11当发生以下情形之一，各单位应及时组织进行相关专项隐患排查：颁布实施有关新的法律法规以及标准规范或原有适用法律法规以及标准 规范重新修订的；11. 4.11. 2组织机构和人员发生重大调整的；11. 4.11. 3装置工艺以及设备以及电气以及仪表以及公用工程或操作参数发生重大 改变的；11. 4.11. 4外部安全生产环境发生重大变化；11. 4.11. 5发生事故以及险肇或对事故以及事件有新的认识；11. 4.11. 6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。12以及排查计划编制11.1 各单位依据确定的各类风险的全部

38、控制措施和基础安全管理要求，编制包含全 部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管 理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准以及规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）以及排查内容与排查标准以 及排查类型以及排查周期以及组织级别等信息；（附件一）12. 1. 2基础管理类隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律以及法规以及技术标准以及规 程要求编制，至少包括：排查项目以及排查内容与排查标准以及排查类型以及排查 周期以及组织级别等信息。（附件二）12. 2确定排查项目以及财务资源等

39、事项，指导和协调体系建设的各项工作。6.2各科室/车间应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位体系建 设的实施。6. 3各科室管理人员以及安全管理人员以及专业技术人员以及岗位员工以 及等应全面参与风险识别以及评估和管控措施的制定等活动，确保风险识 别以及评价及管控措施的制定涉及各区域以及场所以及岗位以及各项作业 活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。7以及职责7.1公司经理负责确保获得建立以及实施以及保持和持续改进风险分级管 控体系所需要的资源。确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体 系，履行其职责。7. 2分管副经理是风险识别以及评价及风险管控的主要负责人，负责风险

40、辨 识以及评价和控制措施确定工作的监督管理。7. 3安全保卫科主要负责起草体系建设工作的有关体系文件，协调和调度工 作开展情况；负责本制度的组织实施以及指导和监督检查；负责对各级风 险及其控制措施的汇总以及协调以及监督以及评估；负责将体系建设工作 纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员以及全过程以及全方位以及全 天候”的风险管控。7. 4各科室/车间负责本单位的风险辨识以及评价和控制措施的确定以及组 织以及协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责 任制考核，确保实现“全员以及全过程以及全方位以及全天候”的风险管 控。8以及风险点确定与分级8. 1风险点确定按生产（工作）流程的

41、阶段以及场所以及装置以及设施以及作业活动 或上述几种方式的结合进行风险点排查，并列出活动及设备设施清单。（附 件一）8.1. 2设施以及部位以及场所以及区域应遵循大小适中以及便于分类以及功能独立以及易于管理以及范围清晰的 原则。如：储存罐区以及装卸站台以及生产装置以及作业场所以及人员密实施隐患排查前，应根据排查类型以及人员数量以及时间安排和季节特点，在排 查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可 分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。13以及排查实施13.1 以排查项目清单为排查主要内容，按照“谁管控谁负责”的原则开展排查，且

42、上级负责排查的内容，下级同时负责排查。13.2 隐患排查要做到全面覆盖以及责任到人，确保横到边以及纵到底以及及时发现 以及不留死角。13.3 3排查要做到定期排查与日常排查以及专业排查与综合排查以及一般排查与重 点排查相结合。13. 4如无技术能力或资质，或法规规定由专门机构实施检验检测手段实施隐患排查 的，由责任部门委托外部专业机构实施，如避雷系统检测以及特种设备检测以及各 类报警仪校准等。14以及排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生 产现场类隐患宜保留影像记录。15以及事故隐患治理15. 1隐患治理基本要求15. 1. 1隐患治理实行分级治理以及

43、分类实施的原则。主要包括岗位纠正以及班组治 理以及车间（科）治理以及公司治理等；15.1. 2隐患治理应做到方法科学以及资金到位以及治理及时以及责任到人以及限 期完成以及治理有效；15. 1.3能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定 防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。15.2隐患治理流程15.2. 1通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称以及存在位置以及不符合状况 以及隐患等级以及治理期限及治理建议等信息向员工进行通报，通报方式根据单位 实际情况确定；15. 2. 2下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐 患整改通知，按照管控

44、层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。 对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力 范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包 含隐患描述以及隐患等级以及建议整改措施以及治理责任单位和主要责任人以及治 理期限等内容；（附件五）15. 2. 3实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行 分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规 定时限落实整改；15. 2. 4治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整 改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解 决；15. 2. 5验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效 果组织验收并出具验收意见。15. 3隐患治理措施。一般包括工程技术措施以及管理措施以及教育措施以及防护措 施和应急措施等。15. 3. 1治理措施的原则要求能消除或减弱生产过程中产生的危险以及有害因素；15. 3.1. 2处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；15