24.内部审核报告.docx

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内部审核报告单位：审核日期：-联系人及联系电话：审核目的：审核范围：审核依据：受审核的领导和部门主要负责人：审核组长：（签字）审核组成员：（签字）审核情况综述：诚信管理体系运行情况：1 .运行较好的过程或活动：2 .公司管理诚信目标设定的适宜性：3 .诚信管理运行与公司管理体系文件的符合性：4 .产品/服务是否符合顾客和适用法律、法规的要求：5 .过程控制情况：a.生产过程质量控制情况b.环境因素、危险源识别的充分性：C.重要诚信因素、重大危险源的控制情况：6 .诚信管理体系运行实现规定的诚信方针和本公司诚信管理目标的能力：7 .诚信管理目标实现情况：a.开发产品目标的实现情况：b.环境设施目标的实现情况：C.信息沟通目标的实现情况：d.生产产品质量目标的实现情况：8 .生产计划方案的实施情况和效果9 .事故、事件及投诉：a.质量事故和顾客投诉情况 b.诚信失信事件和相关方投诉情况c.职业安全健康事故/待遇和员工投诉情况：10.满意情况a.顾客满意程度：b.相关方满意程度：c.员工满意程度二、不符合情况：1 .本次审核发现（）项主要不符合项，（）项次要不符合项，（）项观察不符合项，在 年月日完成纠正措施的制定和实施2 .存在问题较多的部门：3 .存在问题的原因：改进的方向和建议现场审核结论:优秀 口合格 基本合格 口不合格，要求整改后重新进行审核备注：