食堂采购验收管理制度范文（6篇）.docx

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1、食堂采购验收管理制度范文（6篇）食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识 和采购常识。二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要 索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购 肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检 查食品的色、香、味、形等感官性状。三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存 档管理。四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至 食品进食后无异常。五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标 3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务 的方式供货。六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售

2、价。七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的 品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行 政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期 间不受市场行情涨落的影响。2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单 上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格 合理、公道。三、采购和验收1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能 造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。2、原材料由当

3、班厨师负责订购，供应商随货开具送货 单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示， 并签字确认。3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核 对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核 对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确 认。5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次， 积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三 家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德, 增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私, 不搞不正之风，大宗物品价格集体决定

4、。四、结算1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台 账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无 误后，由供应商开具正规发票。2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知 供应商前来签字领款。五、仓库保管1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随 手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账 物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类 明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须 清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公 司物品论处。六、奖惩制度1、办公室将定期对

5、食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5-10分的 处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚， 情节严重的，将追究其刑事责任。七、本规定自公布之日起执行。食堂采购验收管理制度6为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序, 节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制 度。一、基本原则1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、 同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、 规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格 供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇

6、特殊情况 要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、 主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及 时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品 原材料安全。二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。三、管理方法（一）供货商选择1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的 供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货 物来源、价格、质量等。2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点 从质

7、量、价格、服务三方面进行比较。3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由分管负责人、 食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议, 协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。 协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地 情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。（二）采购数量的确定1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟 定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情 况，列出采购计划清单。粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周 期、储存条件等因素，根据最低

8、库存量和最高库存量而定。 最高库存量不得超过15天（干杂货、调味品类中用量较小且 易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。蔬菜、鲜货类此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情 况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采 购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。 水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采 购入库存放在鱼缸内。肉类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要 求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。2、厨房日用品采购（食品相关产品）厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类 别、数量，并向主管部门申请，填写采购申

9、请单。3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐 情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、 数量并填写次日用量清单或采购计划清单。（三）货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格 执行。1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂主厨负责把关， 基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得 为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、 水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求 新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由 食堂管理员与食堂厨师进行检验。2、验收人员：食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库 管员3、验收程

10、序：货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采 购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价 是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和 超出数量的有权拒绝收货。4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验 收人员重重处罚，扣除当月工资的30%（四）库房管理1、库房货物分类记帐。2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。4、做到先进先出、防止积压变质。5、对已出现变质或过期货品及时清除。（五）采购费用使用1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式, 每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查 报销。2、散购物资，采

11、购员用公务卡结算，按月统计报分管 负责人审查报销。（六）采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报 高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、 接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损 失外，另将扣罚其本人当月工资的50%,并在全公司通报批 评；情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会 议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名 值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收 员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚 持“一看二闻三手感”的原

12、则，有问题的食物坚决不能验收 入库或使用。十、定性包装食物的验收。（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分 之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、 霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。十一、非定型包装食物的验收。（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新鲜。十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、 数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂, 验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字

13、。十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级 汇报以便及时解决问题。食堂采购验收管理制度2为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效, 提高职工伙食待遇，特制订本制度。1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜 单和就餐人员数量进行市场采购。2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量 关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必 须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进 料单复核数量，并做好当日采购记录。3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监 督。4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、

14、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。5、采购员每月填写食堂就餐报销凭证，并附账目 汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。7、本制度至公布之日起施行。食堂采购验收管理制度31、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售 价。2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、 掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类 食品。3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生 许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和 保质期。4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验 收的方式进行。5、食堂主管对每天食堂所需

15、的食品进行质量、数量、 价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时 记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收 记录妥善保存以备查考。6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品， 应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终 把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂 变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并 应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。食堂采购验收管理制度4一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职 责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫 生、安全、质优、价

16、廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅 料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部 的相关规定，同时提请采购部审批。3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分 析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见 和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供 应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必 须严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价 格浮动行情。7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据 进行审核后，申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进 意见和建议。二、采购原则:1、应遵循“货比三家”的原

17、则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购 的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家” 的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最 终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作 为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组 织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须 提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品 的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资 质、证书：卫生许可证、产品

18、质量监督检验报告、动物检疫 合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应 商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸 市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯 源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意 向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办 法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭 证。四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品 原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、根据食堂采购计划表和

19、供应商送货单，对食品原料 辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生 产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后 在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。五、食品验收办法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看一一看食品有无 外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、 厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻一 一闻气味，是否有异味、腐败味；三尝一一尝味道是否正常； 四问一一问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索一 一索取相关资质证件、送货单。2、肉的验收：索取检疫合格证。看肉的颜色，肥 膘呈白色，疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。3、

20、鱼的验收：鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼 睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。冻鱼：看颜色 不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。5、油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透 明度，色泽透明的是植物油；闻有臭味的可能是地沟油， 有矿物味的更要拒收；尝味道，有异味的可能是地沟油； 燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出 “僻叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。六、食品采购及货款支付流程1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点, 然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求 量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时

21、 间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后 根据需求量填写食品原料辅料采购计划表（附件二）， 报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒 收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重 量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确， 按验收实际入库。4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行 情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价, 协商

22、不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并 进行合作。八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中， 不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严 肃处理。九、本制度从20XX年XX月XX日起执行。食堂采购验收管理制度5为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程， 确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审 核，特制定本制度。一、供应商管理1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进 行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进 行约定。2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行 为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可 对该供应商进行清退。