财务部总经理绩效考核指标.docx

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1、财务部总经理绩效考核指标编 号KPIKPI定义/公式 (权重)考核标准信息来源考核周期1会计报表的 及时性延误次数每次减(2)分报表报出 记录半年2会计报表的 正确性报表差错次数每次减(2)分会计报表半年3融资安排的 进度是否满足项目的 需要每影响工程进度 10天，扣(5) 分公司领导半年4保险工作的 实施是否满足项目的 需要每影响工程进度 10天,扣(5) 分公司领导半年5预算编制的 准确性检查出差错率差错在5%,不 扣分；10%以内 扣2分；其他扣(5)分预算报告每年6预算控制程 度预算完成百分比超预算5%以内 扣1分，10%以 内扣3分，10% 以上扣(5)分预算执行 情况报告每年7纳税

2、策略适 用选择的正 确性纳税策略选用不 当次数差错一次，减(5 )分内部总结 分析每年8周边绩效参见考核管理 制度半年员工技能提 升率(年末技能评估 得分一年初技能 评估得分)/年 初技能评估得分 X100%目标值()%。增加 1个百分点，加()分；减少1个百分点，减()分技能评估 报告每年编CPICPI定义/公式 (权重)考核标准信息来源考核周期9税收处罚情况处罚次数每次扣(4)分税务局处 罚通知每年控制部总经理绩效考核指标编 号KPIKPI定义/公式 (权重)考核标准信息来源考核周期1费用预算的 编制编制年度计划预 算实施方案的质 量和及时性 (40%)编制季度、年度 滚动投资计划的 质量

3、和及时性 (30%)年度计划预算调 整的及时性(30%)延迟1周，减 ()分预算方 案、季度 和年度滚 动投资计 戈1)、项目 计戈IJ每年2实际费用与 预算的偏差 率(实际费用一预 算费用)/预算 费用X 100%目标值()%。增加1个百分点，减()分；减少1个百分点，加()分费用计 划、实际 发生费用项目阶段3进度计划编 制的及时性进度计划编制的 延迟天数延迟()天， 减()分进度计划项目阶段4项目的实际 进度与计划 的偏差参见公司具体规 定作 计工 目、录 项划记项目阶段5进度计划的 跟踪发现进度计划执 行中的问题的及 时性(50%)采取措施的及时 性(50%)延迟()天， 减()分分析

4、报告项目阶段6部门费用与 预算的差异 率1-(实际发生 的成本费用/预 算成本费用) X100%I目标值()%,增加 1个百分点，加()分；目标 值()%，增 加1个百分点， 力口()分；费用明细 科目及预 算资料汇 总项目阶段7周边绩效参见绩效管理 制度编 号CPICPI定义/公式 （权重）考核标准信息来源考核周期8项目协调项目协调工作的 主动性（20%） 协调工作的有效 性（30%）项目进度的一致 性（50%）工作报告项目阶段9费用控制项目费用执行情 况的分析和预测 的质量（70%） 向相关部门提交 费用使用情况的 及时性（30%）延迟（）天， 减（）分项目计划 /合同、 工作记录项目阶段10计划分析报 告递交的及 时性计划分析报告递 交的延迟天数 分析报告建议的 可行性延迟（）天， 减（）分进度分析 报告项目阶段