恒大地产集团重庆公司工程管理手册.pdf

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1、无 尽 之 怒 无 尽 之 怒 无 尽 之 怒 内 部 资 料 I I 亘 大 地 产 集 重 庆 有 限 公 司 工 程 管 理 手 册（2010年 版）N 亘 大 地 产 集 团 重 庆 有 限 公 司 编 制 二。一 O年 十 一 月工 程 管 理 指 南（2009年 版）热 情 服 务 严 格 管 理目 录 第 一 部 分 工 程 部 管 理 制 度 及 标 准 第 一 章 恒 大 地 产 集 团 关 于 工 程 签 证、委 托、结 算 进 度 款 审 批 管 理 办 法.1第 二 章 重 庆 公 司 工 程 结 算 资 料 工 作 指 南.10第 三 章 重 庆 公 司 防 水 防

2、潮 设 计 及 施 工 措 施 二 十 条.1 8第 四 章 重 庆 公 司 成 品 保 护 管 理 办 法.20第 五 章 重 庆 公 司 关 于 严 格 控 制 住 宅 入 户 及 户 内 门 洞 尺 寸 的 通 知.30第 六 章 重 庆 公 司 铝 合 金 门 窗 工 程 质 量 控 制 办 法.31第 七 章 恒 大 地 产 集 团 关 于 重 申 交 楼 维 护 保 修 有 关 规 定 并 严 格 执 行 的 通 知.36第 八 章 重 庆 公 司 各 部 门 工 作 职 责.39第 二 部 分 恒 大 地 产 集 团 重 庆 公 司 工 程 部 表 格 及 台 帐 第 一 章 工

3、 程 部 常 用 表 格 一、一 类 表 格 1、项 目 开 发 建 设 综 合 策 划 方 案 会 签 审 批 表（GC-01）.442、重 大 施 工 组 织 设 计/方 案 报 审 表（GC-02）.453、主 体 工 程 组 织 设 计/方 案 报 审 表（GC-03）.464、监 理 规 划 报 审 表（GC-04）.475、工 程 开 工 令（GC-05）.486、施 工 总 进 度 计 划 报 审 表（GC-06）.497、年/月 施 工 进 度 计 划 报 审 表（GC-07）.508、施 工 进 度 计 划 报 审 表（GC-08）.519、工 程 委 托 审 批 表（GC-

4、09-01-GC-09-02）.52-5310、工 程 委 托 书（GC-10）.54工 相 清 单.5511、工 程 签 证 单（GC-1I）.5612、工 程 签 证 原 始 记 录 凭 证（GC-12）.5713、材 料 使 用 许 可 证（GC-13-01 GC-13-26 共 26 类）.58-8414、木/佥 测 方 案 报 审 表（GC-14）.8515、施 工 收 验 收 审 批 表（一）（GC-15-01）.86施 工 样 板 验 收 审 批 表（二）（GC-15-02）.87施 工 样 板 验 收 审 批 表（三）（GC-15-03）.8816、三 层 会 验 单 样 板

5、工 序 会 验 单（GC-16）.89-9017、场 交 单（GC-17）.9118、工 序 交 接 验 收 表（GC-18）.9219、工 程 竣 工 验 收 表（GC-19）.9320、委 托 工 程 竣 工 验 收 表（GC-20）.9421、工 程 交 接 单（GC-21）.9522、整 改 通 知 单（GC-22-01）.96整 改 通 知 单 回 复 单（GC-22-02）.9723、工 程 延 期 申 请 片 比 复 表（一）（GC-23-01）.98工 程 延 期 申 请 比 复 表（二）（GC-23-02）.9924、设 计 图 纸 会 审 记 录 表（GC-24-0I）.1

6、00园 林（装 饰）工 程 图 纸 会 审 记 录 表（GC-24-02）.10125、监 理 工 程 师 通 知 单（GC-25-01）.102监 理 工 程 师 通 知 单 回 复 单（GC-25-02）.10326、监 理 工 作 联 系 单（GC-26）.10427、重 庆 恒 大 公 司 招 标 立 项 意 见 书（GC-27）.10528、工 款 申 请 表（GC-28）.10629、工 申 请 表（GC-29）.107工 资 料 封 面（GC-29-01）.108工 程 结 算 资 料 封 面 章.108结 算 资 料 卷 内 目 录.109结 算 竣 工 图 方 章（GC-29

7、-01-02）.110工 程 部 提 交 给 预 算 部 的 结 算 资 料 清 单（GC-29-02）.Ill30、施 工 用 水、用 电 确 认 单（GC-30）.112施 工 用 水 记 录 表（GC-30-01）.113施 工 用 电 记 录 表（GC-30-02）.11431、工 四 保 金 申 请 报 告（GC-31）.11532、项 目 班 里 日 报（GC-32-01）.116T 程 监 理 月 报（GC-32-02）.11833、竣 工 后 施 工 单 位 履 约 能 力 评 价 表（GC-33）.13134、施 工 单 位 综 合 评 价 评 分 明 细 表（GC-34-0

8、1）.132施 工 单 位 综 合 评 价 汇 总 表（GC-34-02）.13335、已 完 成 工 程 施 工 概 况 表（GC-34-03）.134二、二 类 表 格 1、工 会 务 联 系 单（GC-35）.1352、大 型 土 石 方 结 算 资 料 清 单（GC-36）.1363、首 批 材 料 到 场 对 板 验 收 表（GC-37）.1374、零 星 材 料 价 格 确 认 书（GC-38）.1385、审 价 材 料 价 格 确 认 书（采 购 部）（GC-39）.1396、审 价 材 料 价 格 确 认 书（招 投 标 部）（GC-40）.1407、重 庆 公 司 材 料 选

9、 购 竞 价 审 批 表（GC-41）.1418、年 度 材 料 计 划 表（GC-42）.1429、月 度（三 个 月）材 料 计 划 表（GC-43）.14310、月 度 实 际 用 料 计 划 表（GC-44）.14411、月 度 实 际 用 料 计 划 表（地 区 公 司 自 购 材 料）（GC-45）.14512、临 时 用 材 料 计 划 表（GC-46）.14613、重 庆 公 司 采 购 部 材 料 物 资 申 报 表（GC-47）.14714、重 庆 公 司 签 约 材 料 物 资 申 报 表（GC-48）.14815、违 约 处 罚 通 知 单（GC-49）.149第 二

10、章 工 程 部 常 用 台 账 1、项 目 收 文 台 账（TZ-01）.1 5 12、项 目 发 文 台 账（TZ-02）.1523、工 程 材 料 验 收 台 账（集 团 甲 供（TZ-03-01）、地 区 公 司 甲 供（TZ-03-02）、乙 供 材 料（1-03-03 零 星 材 料（TZ-03-04）四 类）.1534、隐 蔽 工 程 旁 站 验 收 台 账（TZ-04）.1545、质 量 问 题 及 整 改 单 发 文 台 账（TZ-05）.1556、安 全 文 明 施 工 问 题 及 整 改 单 发 文 台 账（TZ-06）.1567、管 桩 进（退）场 台 账（TZ-07）.

11、1578、预 制 桩 旁 站 监 桩 台 账（TZ-08）.1589、冲（钻）孔 桩 旁 站 验 收 台 帐（TZ-09）.15910、搅 拌 桩（旋 喷 桩）旁 站 验 收 台 帐（TZ-10）.16011、锚 杆 施 工 旁 站 验 收 台 帐（TZ-I1）.1 6 112、岩 土 工 程 勘 察 施 工 旁 站 监 理 台 帐（TZ-12）.16213、公 司 倾 目 工 程 签 证 台 账（TZ-13）.16314、公 司 颂 目 工 程 委 托 台 账（TZ-14）.16415、公 司 颂 目 设 计 变 更 及 工 程 变 更 台 账（TZ-15）.16516、项 目 工 程 类

12、合 同 立 项 计 划 及 合 同 台 账（TZ-16）.16617、图 纸 蚓 文 件 台 账（TZ-17）.16718、项 目 索 赔/反 索 赔 台 账（TZ-18）.16819、公 司 颂 目 零 星 材 料 采 购 台 帐（TZ-19）.16920、重 要 质 量 控 制 点 检 查 台 账（含 混 凝 土 结 构（TZ-20-01）、楼 板 厚 度（TZ-20-02）、砌 体 砌 筑（TZ-20-03）、室 内 抹 灰（TZ-20-04）、建 筑 尺 寸（TZ-20-05）、室 内 墙 地 砖（TZ-20-06）,外 墙 饰 面（TZ-20-07）共 7个 重 要 质 量 控 制

13、点）.170-17621、重 庆 公 司 甲 供 材 料 管 理 考 核 台 帐（TZ-21）.177第 三 章 国 家 标 准 表 格 一、A 类 表 格 1、A1工 程 开 工 报 审 表.1792、A2.1工 程 进 度 计 划 报 审 表.1803、A2.2工 程 临 时 延 期 申 请 表.1814、A3 施 工 组 织 设 计/方 案 报 审 表.1825、A3.2材 料（构 配 件、设 备 进 场 使 用 报 验 单.1836、A3.3工 序 质 量 报 验 单（通 用）.1847、A3.3工 序 质 量 报 验 单.1858、A3.4分 包 单 位 资 格 报 审 表.1869

14、、A3.5施 工 测 量 报 审 单.18710、A3.6混 凝 土 浇 筑 报 审 表.18811、A4.1工 程 计 量 才 艮 审 表.18912、A4.2工 程 费 用 索 赔 报 审 表.19013、A4.3 工 程 付 款 申 请 表.19114、A 5 监 理 工 程 师 通 知 回 复 单.19215、A 6 工 程 复 工 申 请 表.19316、A 7 工 陲 工 报 验 单.19417、A 8 施 工 单 位 通 用 报 审 表.19518、A 9 工 程 变 更 单.196二、B 类 表 格 1、B1工 程 暂 停 令.1972、B2监 理 工 程 师 通 知 单.19

15、83、B3监 理 工 程 师 联 系 单.1994、B4 陶 里 工 程 师 备 忘 录.2005、B5监 理 月 报（见 常 用 表 格 GC-32-02）6、B6_装 纪 要.2017、B7 居 日 记.2028、B8工 程 款 支 付 证 书.2049、B9工 不 施 里 质 量 评 敬 告.20510、B 10工 不 翳 理 总 结.20611、B11旁 站 鹤 记 录.20712、B 12监 球 见 划.20813、B 13监 堂 田 则.209三、C 类 表 格 1、cl建 设 单 位 频 知 单.2122、c2建 设 单 位 工 程 联 系 单.213重 庆 有 限 公 司 第

16、一 部 分 工 程 部 管 理 制 度 及 标 准 第 一 章 恒 大 地 产 集 团 关 于 工 程 签 证、委 托、结 算 进 度 款 审 批 管 理 办 法 一、零 星 材 料 的 定 价 办 法 1、总 价 不 超 过 2 万 元（含 上 浮）的 单 项 材 料 为 零 星 材 料。2、工 程 部 将 需 确 定 单 价 的 零 星 材 料 清 单 传 真 至 采 购 部，采 购 部 必 须 在 2 4小 时 内（以 工 程 部 传 真 时 间 为 准）确 定 价 格 并 将 价 格 清 单 传 真 至 工 程 部。工 程 部 可 以 参 照 材 料 采 购 部 确 定 的 价 格 作

17、 为 施 工 单 位 的 采 购 价 格，预 决 算 部 以 此 价 格 作 为 结 算 依 据。二、工 程 签 证 是 指 工 程 承 包 合 同 范 围 内 所 发 生 的 且 不 能 在 竣 工 图 反 映 的 工 程 量 签 证、设 计 变 更 和 工 程 变 更 所 增 减 的 工 程 签 证。一 般 包 含 签 证 单 及 其 附 件（原 始 记 录、计 量 所 需 附 图、反 映 工 程 状 况 变 化 的 照 片 等）。工 程 委 托 书 中 须 明 确 工 程 范 围、工 期、计 价 依 据、委 托 暂 定 价、违 约 责 任 等；进 度 款 按 实 际 完 成 工 程 量

18、的 80%支 付，无 预 付 款。委 托 书 的 结 算 价 不 得 超 出 暂 定 价 的 2 0%,超 20%的 须 另 下 委 托。工 程 承 包 合 同 范 围 外 的 工 程 内 容 必 须 办 理 委 托 手 续，所 有 造 价 在 3 万 元 以 上 的 委 托 须 找 两 家 以 上 单 位 竞 价；造 价 在 1 0万 元 以 上 的 工 程 不 得 办 理 委 托，必 须 签 订 合 同。工 程 部 不 得 将 同 一 工 程 项 目 肢 解 委 托。工 程 部 必 须 提 前 进 行 询 价、谈 价 等 相 关 的 委 托 过 程，如 因 工 程 部 贻 误 时 间，导

19、致 工 程 进 度 紧 张，没 有 足 够 时 间 同 施 工 单 位 商 谈 价 格，从 而 造 成 委 托 单 价 过 高，给 予 工 程 部 经 理 降 一 级 工 资 处 罚。三、造 价 在 3万 元 以 下 的 零 星 工 程 委 托 办 理 流 程 由 工 程 部 负 责 委 托，将 委 托 书 传 真 到 工 程 技 术 部，工 程 技 术 部 必 须 在 传 真 发 出 时 间 起 2 4 小 时 内 核 定 价 格，并 与 施 工 单 位 意 见 达 成 一 致 后 在 委 托 书 上 签 字，手 续 完 备 后 方可 施 工。工 程 技 术 部 未 按 时 限 要 求 核

20、定 价 格 的，扣 罚 工 程 技 术 部 经 理 100元；手 续 不 完 备 先 开 工，扣 罚 工 程 部 经 理 100元；按 造 价 3万 元 以 下 零 星 工 程 委 托 程 序 办 理，而 实 际 造 价 超 过 3万 元 的，扣 罚 工 程 部 经 理 500元。四、造 价 在 3万 元 以 上 10万 以 下 的 零 星 工 程 委 托 办 理 流 程。由 工 程 部 负 责 委 托，将 委 托 书 传 真 至 招 投 标 部，招 投 标 部 必 须 在 传 真 发 出 时 间 起 24小 时 内 核 定 价 格，并 与 施 工 单 位 意 见 达 成 一 致 后 在 委

21、托 书 上 签 字，再 报 地 区 公 司 主 管 工 程 领 导 批 准，手 续 完 备 后 方 可 施 工。五、工 程 部 在 委 托 书 办 理 完 成 后 3天 内 归 档，并 送 合 同 管 理 部 备 案。六、委 托 工 程 竣 工 后 三 天 内，工 程 部 必 须 牵 头 组 织 施 工 单 位 进 行 验 收 并 签 署 意 见。办 理 工 程 委 托 结 算 必 须 附 上 工 程 竣 工 验 收 表，工 程 竣 工 验 收 表 应 注 明 竣 工 时 间、验 收 时 间。七、工 程 签 证 办 理 流 程（另 行 详 细 阐 述）。（签 证 办 理 流 程 图 见 附 件

22、 1）八、项 目 经 理 必 须 建 立 项 目 签 证 台 帐 并 及 时 填 写；工 程 部 在 签 证 单 办 理 完 成 后 3天 内 归 档，并 送 预 决 算 部 作 为 结 算 依 据。九、工 程 签 证 原 始 记 录 的 填 写 要 求：工 程 签 证 原 始 H己 录 必 须 在 签 证 内 容 发 生 当 天，由 两 名 或 两 名 以 上 现 场 监 理 工 程 师 签 字 确 认。（格 式 见 附 件 2）工 程 签 证 原 始 记 录 上 必 须 注 明 工 程 内 容 的 具 体 位 置 和 部 位，必 要 时 需 附 图 标 注，以 满 足 计 量、计 价 要

23、求。对 可 反 映 工 程 内 容 和 工 程 状 况 变 化 的 现 场 面 貌，一 定 要 拍 摄 照 片，作 为 原 始 记 录 与 签 证 单 一 起 报 送 并 存 档。十、工 程 部 在 收 到 签 证 单 后 2天 内 必 须 签 署 完 毕 并 在 台 帐 上 记 录。若 我 方 签 证 意 见 与 乙 方 有 分 歧 时，工 程 部 必 须 在 规 定 期 限 内 签 署 意 见 返 还 施 工 单 位 并 存 档，同 时 必 须 在 5天 内 双 方 协 商 解 决 完 毕。十 一、工 程 签 证 的 内 容 和 要 求：1、工 程 签 证 单、签 证 原 始 记 录 及

24、所 有 的 经 济 类 文 件 不 得 由 外 委 监 理 单 位 办 理，必 须 由 工 程 部 监 理 人 员 签 署 方 为 有 效。2、签 证 单 应 注 明 合 同 编 号 并 按 照 公 司 的 文 件 要 求 统 一 编 号。签 证 表 格 按 集 团 统 一 制 定 的 表 格 进 行 填 报。工 程 部 建 立 台 帐 予 以 登 记 存 档。3、签 证 单 一 式 三 联：施 工 单 位、工 程 部 和 预 决 算 部 各-联。签 证 单 必 须 加 盖 监 理 项 目 章 和 工 程 部 章。4、签 证 单 必 须 注 明 签 证 理 由、工 程 量 和 签 证 内 容

25、发 生 的 起 止 时 间。签 证 理 由 和 工 程 量 要 求 与 原 始 记 录 凭 证 中 监 理 工 程 师 签 署 的 意 见 一 致，计 量 单 位 要 求 使 用 国 际 标 准 单 位 或 习 惯 使 用 单 位，机 械 台 班 应 有 设 备 型 号。5、原 始 记 录 上 必 须 注 明 工 程 内 容 的 具 体 位 置 和 部 位，必 要 时 需 附 图 及 照 片 标 注，以 满 足 计 量、计 价 要 求。6、签 署 意 见 应 明 确，监 理 工 程 师、项 目 经 理、工 程 部 经 理、工 程 技 术 部 的 签 署 意 见 应 一 致，可 以 相 互 补

26、充，但 严 禁 相 互 矛 盾。7、大 型 土 方 开 挖 前 及 完 成 后 必 须 绘 制 方 格 网 图（包 括 坐 标 及 标 高）作 为 竣 工 结 算 资 料。8、小 型 土 方 及 市 政 工 程 开 工 前 的 原 地 面 标 高 测 量 记 录 应 以 签 证 形 式 确 认。9、签 证 事 项 完 成 后 在 合 同 约 定 期 限 内（合 同 未 约 定 应 在 五 天 内）施 工 单 位 要 报 签 证 单，不 及 时 报 的 视 作 施 工 单 位 自 动 放 弃，不 再 办 理 签 证。10、因 甲 方 原 因 造 成 的 人 工 窝 工，机 械、设 备 停 滞 的

27、 费 用 索 赔，由 工 程 部 会 同 合 同 管 理 部 一 起 清 点、签 证 确 认。十 二、在 施 工 过 程 中，项 目 经 理 应 实 时 收 集 工 期 索 赔 的 原 始 凭 证，并 上 报 工 程 部 经 理、合 同 管 理 部 经 理 后 存 档，涉 及 工 期 延 期 由 工 程 部 会 同 合 同 管 理 部 与 施 工 单 位 谈 判，三 天 以 内 的 工 期 延 期 报 地 区 公 司 主 管 工 程 的 领 导 审 批，三 天 以 上 的 工 期 延 期 报 地 区 公 司 董 事 长 审 批。十 三、不 予 办 理 签 证 的 工 程 内 容 图 纸 上 能

28、 反 映 的 工 程 内 容 不 得 另 行 办 理 签 证。合 同 约 定 不 予 办 理 签 证 的 工 程 内 容。如：合 同 约 定 变 更 增 加 费 用 在 一 定 金 额 以 内 的 不 调 整 合 同 价，则 变 更 增 加 费 用 累 计 未 达 到 约 定 金 额 以 前，不 得 办 理 工 程 签 证。合 同 计 价 中 已 包 含 预 算 包 干 费 的，则 属 于 预 算 包 干 费 范 围 的 工 程 内 容 不 得 另 行 办 理 签 证。预 算 包 干 费 的 内 容：施 工 雨 水 的 排 除；因 地 形 影 响 造 成 的 场 内 料 具 二 次 运 输；2

29、0m高 以 下 的 工 程 用 水 加 压 措 施；完 工 清 场 后 的 垃 圾 外 运；施 工 材 料 堆 放 场 地 的 整 理；水 电 安 装 后 的 补 洞 工 料 费；工 程 成 品 保 护 费；施 工 中 的 临 时 停 水 停 电；基 础 埋 深 2米 以 内 挖 土 方 的 塌 方；日 间 照 明 施 工 增 加 费（不 包 括 地 下 室 和 特 殊 工 程）等。合 同 计 价 中 已 按 系 数 计 算 的 其 它 安 全 防 护、文 明 施 工 措 施 费 内 容，不 得 另 行 办 理 签 证。按 系 数 计 算 的 其 它 安 全 防 护、文 明 施 工 措 施 费

30、 的 具 体 内 容 见 附 件 4o十 四、签 证 中 应 注 意 的 重 要 事 项 土 方 工 程 签 证 应 注 意 的 事 项：在 影 响 合 同 计 价 的 情 况 下，现 场 应 签 证 确 认 以 下 内 容：1）大 型 土 方 开 挖 前 及 完 成 后 必 须 绘 制 方 格 网 图（包 括 坐 标 及 标 高）作 为 竣 工 结 算 资 料；2）小 型 土 方 及 市 政 工 程 开 工 前 的 原 地 面 标 高 测 量 记 录 应 以 签 证 形 式 确 认；3）基 础 土 方 开 挖 的 方 式；4）对 没 地 下 室 的 是 否 采 用 大 开 挖；5）土 方 开

31、 挖 的 工 作 面、放 坡 系 数，是 否 外 运 及 运 距 等；6）回 填 土 应 注 明 是 人 工 回 填 还 是 机 械 回 填，是 夯 填 还 是 松 填；7）回 填 土 取 土 超 出 5m以 外 可 给 予 签 证，但 必 须 说 明 原 因；8）如 开 挖 土 质 为 湿 土（指 地 下 水 位 以 下 的 土），应 给 予 签 证；9）挖 运 土 方 签 证 时，必 须 说 明 土 方 是 自 然 体 积、虚 方 体 积、松 填 体 积 还 是 夯 实 后 体 积，是 人 工 还 是 机 械 开 挖；10）挖 土 方、沟 槽、基 坑 时 如 确 须 放 坡 施 工，则 按

32、 实 际 放 坡 系 数 给 予 签 证，但 放 坡 系 数 只 能 在 规 范 规 定 以 内；11）土 石 方 运 输 签 证 应 明 确 机 械、人 工 和 人 力 车 运 输，必 须 注 明 具 体 运 距；12）如 现 场 土 质 不 是 一、二 类 土 时，可 给 予 签 证 确 认，土 质 类 别 按 普 氏 分 类 表 判 定；13）机 械 运 土 石 方，应 明 确 运 输 机 械 类 型 和 规 格,且 注 明 装 土 方 式，是 人 工 装 土 还 是 挖 掘 机 装 土。机 械 台 班 签 证 应 注 意 的 事 项：1、须 明 确 机 械 作 业 起 止 时 间，机

33、械 规 格 型 号 和 工 作 容 量（特 别 是 挖 土 机）等。2大 型 机 械 进 退 场 应 注 明 数 量、名 称、规 格、型 号 以 及 进 退 场 时 间，以 签 证 形 式 办 理 确 认。3、对 于 现 场 持 续 时 间 长 的 机 械 台 班（如 发 电 机、抽 水 台 班 等），工 程 部 要 与 施 工 单 位 谈 定 具 体 的 计 量 方 法、方 式，约 定 多 报、假 报 的 违 约 责 任（例：发 电 机 开 机 和 关 机 时 都 要 通 知 工 程 部，如 不 及 时 通 知，则 按 约 定 予 以 处 罚），并 以 书 面 形 式 经 双 方 确 认 作

34、 为 结 算 依 据。工 程 部 对 每 台 设 备 要 设 专 人 负 责 管 理，原 始 记 录 必 须 当 天 签 署（须 有 二 人 签 名），并 报 工 程 部 经 理。4、现 场 使 用 发 电 机 必 须 加 装 电 表，工 程 部 安 排 专 人 管 理，每 月 定 期 读 数 记 录。且 由 工 程 部 会 同 招 投 标 部、预 决 算 部 与 施 工 单 位 商 谈 计 价 方 法。可 采 取 单 价 补 贴 或 按 实 签 证 台 班 的 方 式，如 采 用 按 实 计 台 班，则 需 扣 除 所 供 出 的 电 量。技 术 措 施 费 用 签 证 应 注 意 的 事

35、项：1、施 工 组 织 和 施 工 方 案 要 按 照 实 际 发 生 的 工 作 内 容 办 理 签 证 确 认。2、基 础 工 程 使 用 砖 胎 模 的 部 位、砖 模 厚 度、砂 浆 品 种 等，要 现 场 签 证 确 认。3、安 全 挡 板 实 际 搭 设 层 数 及 搭 设 范 围，要 现 场 签 证 确 认。4、若 应 甲 方 要 求，混 凝 土 中 使 用 无 设 计 文 件 说 明 的 添 加 剂 的 应 注 明 添 加 比 例，办 理 签 证 确 认。5、使 用 商 品 混 凝 土 及 泵 送 浇 筑 的 具 体 部 位，要 现 场 签 证 确 认。6、脚 手 架 签 证

36、必 须 明 确 高 度、类 型（单 排 或 双 排）面 积。7、打 木 桩 签 证 时，须 明 确 木 桩 的 材 质、桩 长、桩 径（尾 径）是 机 械 施 打 还 是 人 工 施 打，是 否 在 支 架 上 施 打 等。其 它 零 星 项 目 的 签 证 应 注 意 的 事 项：1、混 凝 土 类 的 签 证，必 须 明 确 其 混 凝 土 的 标 号、等 级、碎 石 级 配。2、砌 筑 工 程 签 证 时 必 须 明 确 砌 块 规 格 及 砌 筑 砂 浆 的 标 号（混 合 砂 浆 或 水 泥 砂 浆），工 程 量 尽 可 能 按 长 度*宽 度（高 度）*厚 度 表 示。并 划 分

37、基 础、墙 或 柱。若 砖 墙 是 清 水 墙（单 面 还 是 双 面）、弧 形 墙 时，应 注 明。3、防 水 涂 料、卷 材 的 签 证 必 须 明 确 品 牌、厚 度 及 立 面 上 反 高 度。4、找 平 抹 灰 签 证 必 须 明 确 厚 度、砂 浆 配 合 比，找 平 抹 灰 的 部 位。5、块 料 面 层 签 证 应 明 确 块 料 的 规 格、尺 寸、品 名、粘 结 砂 浆 配 合 比 或 粘 结 剂 的 种 类。6、涂 料、油 漆 工 程 签 证 必 须 明 确 品 牌、工 艺（几 遍、底 材 料、面 材 料 等）。设 计 变 更 签 证 必 须 有 设 计 部 门 下 发

38、的 正 式 设 计 变 更 文 件 作 为 附 件，没 有 正 式 设 计 变 更 文 件 的 变 更 内 容 不 得 办 理 签 证。在 竣 工 图 上 可 计 算 的 项 目，不 予 直 接 签 证 数 量。因 甲 方 原 因 造 成 的 人 工 窝 工，机 械、设 备 停 滞 的 费 用 索 赔，由 工 程 部 会 同 合 同 履 约 监 督 部 门 一 起 清 点、签 证 确 认。附 件 2：按 系 数 计 算 的 其 它 安 全 防 护、文 明 施 工 措 施 费 的 具 体 内 容 十 五、转 扣 签 证 的 要 求：1、有 转 扣 内 容 的 签 证 单，工 程 部 必 须 在

39、签 证 单 的 右 上 角 予 以 标 注。2、转 扣 签 证 内 容 发 生 前，工 程 部 必 须 书 面 通 知 责 任 单 位，要 求 责 任 单 位 限 期 完 成,否 则 另 行 委 托 其 他 单 位 施 工，所 发 生 的 费 用 从 责 任 单 位 工 程 款 中 扣 回，转 扣 的 具 体 金 额 以 甲 方 实 际 发 生 的 金 额 为 准（如 合 同 有 约 定 则 按 合 同 约 定 的 计 价 方 式）。3、涉 及 转 扣 内 容 的 签 证 单 上 应 注 明 被 转 扣 单 位 名 称 及 其 承 担 的 费 用 比 例。4、涉 及 转 扣 内 容 的 签 证

40、 单 要 有 被 转 扣 单 位 的 书 面 确 认 手 续。如 被 转 扣 单 位 拒 不 确 认，则 工 程 部 必 须 收 集 相 关 转 扣 的 书 面 依 据，作 为 签 证 单 的 附 件。5、涉 及 转 扣 内 容 的 签 证 单 办 理 后，工 程 部 必 须 在 24小 时 内 发 函（附 上 该 签 证 单 的复 印 件）送 达 至 被 转 扣 单 位 并 签 收，如 其 拒 不 签 收，工 程 部 则 采 用 特 快 专 递 邮 寄 给 该 单 位，在 邮 寄 单 上 填 写 函 件 具 体 的 内 容，并 将 回 执 存 档。十 六、工 程 延 期 申 请 办 理：各

41、施 工 单 位 必 须 严 格 按 照 合 同 要 求 履 行 工 期，对 于 符 合 合 同 约 定 要 求 需 办 理 工 程 延 期 的 必 须 在 7 2小 时 内 办 理 完 毕，否 则 视 为 自 动 放 弃。施 工 单 位 在 办 理 工 程 延 期 申 请 时 必 须 附 上 原 始 记 录，原 始 记 录 必 须 在 延 期 当 天，由 两 名 或 两 名 以 上 现 场 监 理 工 程 师 签 字 确 认。工 程 延 期 原 始 记 录 上 必 须 注 明 工 程 内 容 的 具 体 位 置 和 部 位，发 生 原 因 等。凡 工 程 延 期 达 到 3 天 或 以 上，必

42、 须 报 董 事 长 审 批。项 目 经 理 负 责 对 施 工 单 位 办 理 工 程 延 期 申 请 情 况 建 立 台 帐，于 每 月 5、10、15、20、25、3 0 日 定 期 进 行 更 新。十 七、工 程 部 须 在 收 到 主 体 施 工 单 位 报 送 的 工 程 结 算 资 料 后 1个 月 内 完 成 审 核，并 在 竣 工 验 收 后 3 个 月 内 提 交 预 决 算 部。其 他 专 业 分 包 工 程 及 园 建 配 套 工 程 结 算 资 料 须 在 收 到 后 1 5天 内 完 成 审 核，并 在 竣 工 验 收 后 2 个 月 内 一 次 性 提 交 预 决

43、 算 部。预 决 算 部 发 现 资 料 不 齐，审 批 手 续 不 全 的，应 在 收 到 资 料 起 3 天 内 一 次 性 发 函 给 工 程 部；工 程 部 自 收 到 函 件 之 日 起 7 天 内 负 责 补 齐 完 善 后 重 新 提 交。十 八、工 程 结 算 审 批：1、金 额 在 100万 元 以 下 的 结 算，预 决 算 部 审 核 后，报 地 区 公 司 董 事 长 审 批 执 行。2、金 额 100万 元 以 上（含 100万 元）的 工 程 结 算，预 决 算 部 审 核 后，报 地 区 公 司 预 决 算 审 计 分 部 审 核，再 报 集 团 预 决 算 审

44、计 部 复 核；5 0 0万 元 以 下（含 5 0 0万 元）的 由 地 区 公 司 董 事 长 审 批 执 行，500万 元 以 上 的 需 再 报 董 事 局 主 席 审 批。3、预 决 算 审 计 分 部 在 规 定 时 间 内 完 成 审 核 并 出 具 审 核 意 见（审 核 意 见 中 须 列 出 预 决 算 部 多 计 错 计 且 单 项 差 额 在 1%。以 上 的 项 目），集 团 预 决 算 审 计 部 再 对 审 核 结 果 进 行 复 核，每 月 按 结 算 份 数 的 10%进 行 全 面 复 核，其 余 进 行 一 般 复 核。4、预 决 算 部 收 到 审 核

45、意 见 后，须 在 1 0天 内 落 实 审 核 意 见，与 施 工 单 位 协 商 并 调 整 结 算 造 价，预 决 算 审 计 部 同 意 最 终 结 算 金 额 后，在 结 算 审 核 表 签 署 意 见 确 认。若 与 施 工 单 位 不 能 达 成 一 致 意 见，由 预 决 算 审 计 部 将 分 歧 意 见 上 报 地 区 公 司 董 事 长 裁 决。5、审 核 时 间 要 求：（1）预 决 算 部 自 收 齐 结 算 资 料 之 日 起，回 复 结 算 意 见 的 时 间：100万 元 以 下 的 5 天 内，100 3 0 0万 元 的 1 5天 内，3 0 0万 元 以

46、上 的 及 主 体、市 政 配 套、园 建 工 程 为 2 5天 内；预 决 算 部 每 次 收 到 施 工 单 位 的 反 馈 意 见 后 回 复 时 间：100万 元 以 下 的 2 天 内，100 300万 元 的 3 天 内，300万 元 以 上 的 5 天 内。（2）预 决 算 审 计（分）部 的 审 核 时 间：自 结 算 资 料 齐 全 之 日 起，一 般 审 核 5 天 内,全 面 审 核：100万 300万 元 的 10天 内，300万 元 以 上 的 及 主 体、市 政 配 套、园 建 工 程 为 25天 内。十 九、工 程 进 度 款 的 审 批：1、工 程 部 在 接

47、到 施 工 单 位 报 送 的 工 程 进 度 款 申 报 表 后 必 须 在 24小 时 内 经 监 理 工 程 师、项 目 经 理、工 程 部 经 理 审 批 完 毕 并 发 出。否 则，每 违 反 一 次，给 予 工 程 部 经 理 降 一 级 工 资 的 处 罚。2、预 决 算 部 在 收 齐 进 度 款 申 报 资 料 后，48小 时 内（不 含 对 数 时 间）必 须 审 核 完 毕,经 合 同 管 理 部 审 核 后 交 财 务 部。施 工 单 位 如 有 异 议，则 预 决 算 部 应 在 上 述 时 间 内 将 有 关 资 料 反 馈 给 施 工 单 位；待 施 工 单 位

48、回 复 意 见 后，预 决 算 部 须 在 4 小 时 内 核 算 完 毕，再 与 施 工 单 位 对 数，直 至 达 成 一 致 后 送 合 同 管 理 部 审 核，再 交 财 务 部。3、财 务 部 经 办 会 计 必 须 在 收 到 进 度 款 申 报 表 后 的 4 小 时 内 审 核 完 毕，并 按 审 批 权 限 报 批。4、审 批 同 意 付 款 后，由 财 务 部 负 责 通 知 施 工 单 位 并 在 4 小 时 内 支 付 款 项。附 件 1：签 证 办 理 流 程 图 签 证 内 容 发 生 的 当 天 签 署 原 始 凭 证 施 工 单 位（验 收 合 格 5 天 内

49、报 送 签 证 单）批 准 返 还 意 见 有 分 歧 报 送 工 程 部（两 天 内 签 署 完 毕）批 准 确 认 批 准 意 见 有 分 歧 预 决 算 部（24小 时 内 复 核 完 毕）附 件 2：按 系 数 计 算 的 其 它 安 全 防 护、文 明 施 工 措 施 费 的 具 体 内 容 类 别 项 目 名 称 具 体 要 求 文 明 施 工 与 环 境 保 护 安 全 警 士 标 志 牌 在 易 发 伤 亡 事 故（或 危 险）处 设 置 明 显 的、符 合 国 家 标 准 要 求 的 安 全 警 士 标 志 牌。现 场 围 挡 外 墙 美 化 外 墙 绘 画 图 案 处 理。

50、五 板 一 图 在 进 门 处 悬 挂 工 程 概 况、管 理 人 员 名 单 及 监 督 电 话、安 全 生 产、文 明 施 工、消 防 保 卫 五 板；施 工 现 场 总 平 面 图。企 业 标 志 现 场 出 入 的 大 门 应 设 有 本 企 业 标 识 或 企 业 标 志。场 容 场 貌（1）道 路 畅 通；（2）排 水 沟、排 水 设 施 通 畅：（3）工 地 地 面 硬 化 处 理；（4）绿 化；（5）设 洗 车 场 地 和 沉 淀 池；（6）现 场 清 洁，物 料 堆 放 整 齐。材 料 堆 放（1）材 料、构 件、料 具 等 堆 放 时，悬 挂 有 名 称、品 种、规 格 等